obec
Dubovec
Banskobystrický kraj, okres Rimavská Sobota
zverejnené dokumenty: 2884
Dokumenty:
zobraziť na stránke
20230155
faktúra
LuRex s.r.o.
46669213
60,00 EUR
17.05.2023
Predmet: FA za spracovanie miezd
2400373
faktúra
Komars s.r.o.
46654712
37,41 EUR
10.02.2025
Predmet: súčiastky ku krovinorezu
2400274
faktúra
Komars s.r.o.
46654712
43,82 EUR
07.02.2025
Predmet: sada karburátora
2400337
faktúra
Komars s.r.o.
46654712
30,63 EUR
20.11.2024
Predmet: filtre
2400223
faktúra
Komars s.r.o.
46654712
95,56 EUR
18.11.2024
Predmet: Súčiastky k technike
2400092
faktúra
Komars s.r.o.
46654712
242,23 EUR
30.07.2024
Predmet: súčiastky krovinorezu
2400081
faktúra
Komars s.r.o.
46654712
720,90 EUR
24.04.2024
Predmet: Stihl fs240
2400082
faktúra
Komars s.r.o.
46654712
720,90 EUR
24.04.2024
Predmet: STIHL FS 240
2300251
faktúra
Komars s.r.o.
46654712
173,17 EUR
25.12.2023
Predmet: oprava strojov
2300180
faktúra
Komars s.r.o.
46654712
143,51 EUR
22.12.2023
Predmet: oprava kosačky
348/2018
faktúra
Komars, s.r.o
46654712
173,23 EUR
21.01.2019
Predmet: tovar oú krovinorez
375/2017
faktúra
Komars, s.r.o
46654712
108,74 EUR
06.02.2018
Predmet: tovar oú
215/2016
faktúra
Komars, s.r.o
46654712
57,41 EUR
10.11.2016
Predmet: tovar ou
240473
faktúra
EKRONN s.r.o.
46615946
72,11 EUR
20.11.2024
Predmet: zber odpadu
240121
faktúra
EKRONN s.r.o.
46615946
72,11 EUR
24.04.2024
Predmet: prenájom nádoby
231042
faktúra
EKRONN s.r.o.
46615946
86,81 EUR
16.01.2024
Predmet: prenájom nádoby
230527
faktúra
EKRONN s.r.o.
46615946
65,38 EUR
21.12.2023
Predmet: prenájom nádoby
230232
faktúra
EKRONN s.r.o.
46615946
65,38 EUR
18.05.2023
Predmet: zber odpadu
90/2019
faktúra
Ekronn
46615946
57,00 EUR
25.09.2019
Predmet: odpad šj
103/2018
faktúra
Ekronn
46615946
57,00 EUR
12.07.2018
Predmet: zber odpadu šj
348/2017
faktúra
Ekronn
46615946
57,00 EUR
06.02.2018
Predmet: zber odpadu šj
244/2017
faktúra
Ekronn
46615946
19,00 EUR
28.11.2017
Predmet: zber odpadu šj
171/2017
faktúra
Ekronn
46615946
57,00 EUR
18.10.2017
Predmet: zber odpadu šj
088/2017
faktúra
Ekronn
46615946
57,00 EUR
12.06.2017
Predmet: prenájom nádob šj
409/2016
faktúra
Ekronn
46615946
76,00 EUR
04.01.2017
Predmet: zber odpadu šj
184/2016
faktúra
Ekronn
46615946
57,00 EUR
10.11.2016
Predmet: odpad šj
81/2016
faktúra
Ekronn s.r.o
46615946
57,00 EUR
04.11.2016
Predmet: odpad šj
317/2015
faktúra
Ekronn
46615946
76,00 EUR
04.03.2016
Predmet: zber odpadu šj
180/2015
faktúra
Ekronn s.r.o
46615946
57,00 EUR
01.09.2015
Predmet: zber odpadu šj
2/2015
faktúra
Ekronn s.r.o
46615946
19,00 EUR
13.07.2015
Predmet: zber odpadu šj
275/2014
faktúra
EKRONN
46615946
57,00 EUR
22.01.2015
Predmet: prenájom nádoby
2/2014
oznam
Ekronn s.r.o
46615946
50,00 EUR
08.10.2014
Predmet: služba zber odpadu školská jedáleň
129/2014
faktúra
EKRONN
46615946
57,00 EUR
10.07.2014
Predmet: zber odpadu šj
230100059
faktúra
LIBRO s.r.o.
46551387
168,88 EUR
25.12.2023
Predmet: materiál do MŠ
360/2017
faktúra
Libro, s.r.o.
46551387
238,91 EUR
06.02.2018
Predmet: tovar zš
58/2016
faktúra
Absolut power energia
46541578
498,00 EUR
28.07.2016
Predmet: revízie elektrospotrebičov
54/2016
faktúra
Absolut power energia
46541578
293,00 EUR
28.07.2016
Predmet: revízia dom smútku
53/2016
faktúra
Absolut power energia
46541578
699,00 EUR
28.07.2016
Predmet: revízia zš
105/2016
faktúra
Aquatrade
46514643
507,06 EUR
04.11.2016
Predmet: servis zariadenia
59/2016
faktúra
Aquatrade
46514643
204,95 EUR
28.07.2016
Predmet: služba
266/2015
faktúra
Aqua trade
46514643
389,68 EUR
12.11.2015
Predmet: servis zariadenia
253/2015
faktúra
Aqua trade
46514643
174,52 EUR
12.11.2015
Predmet: servis zariadenia šj
135/2015
faktúra
Aqua trade
46514643
131,40 EUR
31.08.2015
Predmet: odber vody
128/2015
faktúra
Aqua trade
46514643
130,18 EUR
31.08.2015
Predmet: servis šj
127/2015
faktúra
Aqua trade
46514643
44,00 EUR
31.08.2015
Predmet: tovar šj
109/2015
faktúra
Aqua trade
46514643
112,58 EUR
31.08.2015
Predmet: servis zariadenia
84/2015
faktúra
Aqua trade
46514643
435,00 EUR
31.08.2015
Predmet: servis zariadenia
6/2015
faktúra
Aqua trade
46514643
56,16 EUR
13.07.2015
Predmet: služba šj
27/2018
faktúra
Nakladatelstvo Forum
46490213
80,62 EUR
03.05.2018
Predmet: sprievodca BOZP
227/2017
faktúra
Nakladatelstvo Forum
46490213
76,62 EUR
28.11.2017
Predmet: prakticky sprievodca BOZP
143/2017
faktúra
Nakladatelstvo Forum
46490213
76,62 EUR
24.08.2017
Predmet: sprievodca BOZP
083/2017
faktúra
Nakladatelstvo Forum
46490213
76,62 EUR
12.06.2017
Predmet: BOZP sprievodca
376/2016
faktúra
Nakladatelstvo Forum
46490213
76,62 EUR
03.01.2017
Predmet: sprievodca BOZP
266/2016
faktúra
Nakladatelstvo Forum
46490213
76,62 EUR
02.01.2017
Predmet: sprievodca BOZP
79/2016
faktúra
Nakladatelstvo Forum
46490213
76,62 EUR
04.11.2016
Predmet: BOZP
354/2015
faktúra
Forum
46490213
76,62 EUR
05.03.2016
Predmet: Praktický sprievodca BOZP
202/2015
faktúra
Nakladatelstvo Forum
46490213
76,62 EUR
11.11.2015
Predmet: CD rom
209/2014
faktúra
Forum
46490213
104,22 EUR
23.10.2014
Predmet: cd bozp
220240032
faktúra
Drevostav1, s.r.o.
46479287
148,80 EUR
30.07.2024
Predmet: gulatina
P000113/2023
faktúra
Register obchodných spoločností s.r.o.
46440305
312,00 EUR
18.05.2023
Predmet: registrácia v databáze
121/2017
faktúra
Register obchodných spoločnosti
46440305
250,00 EUR
22.08.2017
Predmet: služby
5/2017
oznam
Register obchodných spoločnosti
46440305
250,00 EUR
11.05.2017
Predmet: služby
300/2016
faktúra
Register obchodných spoločnosti
46440305
240,00 EUR
02.01.2017
Predmet: služba
86/2014
faktúra
Register obchodných spoločnosti
46440305
240,00 EUR
10.07.2014
Predmet: reklamné služby
302/2015
faktúra
VISION TECH
46411321
38,97 EUR
03.03.2016
Predmet: farby do tlačiarne
244400081
faktúra
IB-Elektro s.r.o.
46375210
979,00 EUR
20.11.2024
Predmet: Gorenje 2x
177/2015
faktúra
IB elektro s. r. o
46375210
104,90 EUR
01.09.2015
Predmet: tovar zš
381/2017
faktúra
Terra vydavateľstvo
46351299
295,00 EUR
06.02.2018
Predmet: učebné pomôcky zš
185/2016
faktúra
Terra vydavateľstvo
46351299
66,00 EUR
10.11.2016
Predmet: tovar zš
259/2015
faktúra
Terra Vydavateľstvo
46351299
66,00 EUR
12.11.2015
Predmet: materiál zš
200/2015
faktúra
Terra Vydavateľstvo
46351299
79,20 EUR
11.11.2015
Predmet: sada zošitov zš
224/2014
faktúra
Terra Vydavateľstvo
46351299
44,55 EUR
21.01.2015
Predmet: sada zošitov pre zš
F24047
faktúra
Scholaris, s.r.o.
46324844
947,80 EUR
24.04.2024
Predmet: materiál do ZŠ
2024014
faktúra
Tomáš Bató
46311696
280,00 EUR
20.11.2024
Predmet: odvoz žumpy
2024001761
faktúra
Ing. Jozef Nosáľ NCRC
46199004
30,00 EUR
16.04.2025
Predmet: poradenstvo
2024002242
faktúra
Ing. Jozef Nosáľ NCRC
46199004
30,00 EUR
16.04.2025
Predmet: poradenstvo
2024002015
faktúra
Ing. Jozef Nosáľ NCRC
46199004
30,00 EUR
16.04.2025
Predmet: poplatok za poradenstvo
2024001546
faktúra
Ing. Jozef Nosáľ NCRC
46199004
30,00 EUR
16.04.2025
Predmet: poplatok za poradenstvo
2024001318
faktúra
Ing. Jozef Nosáľ NCRC
46199004
30,00 EUR
20.11.2024
Predmet: poradenstvo
2024001062
faktúra
Ing. Jozef Nosáľ NCRC
46199004
30,00 EUR
20.11.2024
Predmet: poradenstvo