obec
Dubovec
Banskobystrický kraj, okres Rimavská Sobota
zverejnené dokumenty: 2884
Dokumenty:
zobraziť na stránke
369/2016
faktúra
MKK gastro
4542749
34,19 EUR
03.01.2017
Predmet: potraviny šj
311/2016
faktúra
MKK gastro
4542749
152,04 EUR
03.01.2017
Predmet: potraviny šj
39/2016
faktúra
MKK gastro
4542749
71,03 EUR
28.07.2016
Predmet: potraviny šj
319/2015
faktúra
MKK gastro
4542749
42,88 EUR
04.03.2016
Predmet: potraviny šj
258/2015
faktúra
Mkk gastro
45421749
66,37 EUR
12.11.2015
Predmet: potraviny šj
174/2015
faktúra
Mkk gastro
45421749
36,29 EUR
01.09.2015
Predmet: potraviny šj
166/2015
faktúra
Mkk gastro
45421749
54,95 EUR
01.09.2015
Predmet: potraviny šj
148/2015
faktúra
Mkk gastro
45421749
84,36 EUR
01.09.2015
Predmet: potraviny šj
119/2015
faktúra
Mkk gastro
45421749
56,69 EUR
31.08.2015
Predmet: potraviny šj
118/2015
faktúra
Mkk gastro
45421749
77,20 EUR
31.08.2015
Predmet: potraviny šj
86/2015
faktúra
Mkk gastro
45421749
46,18 EUR
31.08.2015
Predmet: potraviny šj
10/2015
faktúra
Mkk gastro
45421749
95,51 EUR
13.07.2015
Predmet: potraviny šj
348/2014
faktúra
Mkk gastro
45421749
86,65 EUR
26.01.2015
Predmet: potraviny šj
347/2014
faktúra
Mkk gastro
45421749
69,29 EUR
26.01.2015
Predmet: potraviny šj
298/2014
faktúra
Mkk gastro
45421749
114,52 EUR
22.01.2015
Predmet: potraviny šj
297/2014
faktúra
Mkk gastro
45421749
50,38 EUR
22.01.2015
Predmet: potraviny šj
288/2014
faktúra
Mkk gastro
45421749
64,66 EUR
22.01.2015
Predmet: potraviny šj
269/2014
faktúra
Mkk gastro
45421749
201,94 EUR
21.01.2015
Predmet: potraviny šj
214/2015
faktúra
Deliver doors s. r. o
45385467
283,00 EUR
11.11.2015
Predmet: materiál zš
107/2015
faktúra
Deliver doors s. r. o
45385467
1 365,00 EUR
31.08.2015
Predmet: školské pomôcky hojdačky
42401269
faktúra
INISOFT s.r.o.
45234469
39,60 EUR
24.04.2024
Predmet: servisná podpora k programu
42301182
faktúra
INISOFT s.r.o.
45234469
39,60 EUR
18.05.2023
Predmet: servis INISOFT
42301183
faktúra
INISOFT s.r.o.
45234469
118,80 EUR
18.05.2023
Predmet: softver na TKO
98/2023
faktúra
Pre kultúru v Gemeri a mimo Gemera
45018022
60,00 EUR
16.01.2024
Predmet: kultúrne podujatie
103/2023
faktúra
Pre kulúru v Gemeri a mimo gemeraa
45018022
50,00 EUR
16.01.2024
Predmet: kultúrne podujatie
2/24/047
faktúra
Zber surovín Albert s.r.o.
44924941
310,20 EUR
19.11.2024
Predmet: betonárska ocel
79/2018
faktúra
Zber surovín Albert
44924941
284,40 EUR
12.07.2018
Predmet: drevo na oú
028/2017
faktúra
Zber surovín Albert
44924941
222,60 EUR
10.02.2017
Predmet: drevené brikety
421/2016
faktúra
Zber surovín Albert
44924941
222,60 EUR
04.01.2017
Predmet: tovar oú
342/2016
faktúra
Zber surovín Albert
44924941
189,00 EUR
03.01.2017
Predmet: materiál oú
339/2015
faktúra
Zber surovín Albert
44924941
157,50 EUR
05.03.2016
Predmet: drevené brikety oú
071/2017
faktúra
LegalSoft s.r.o
44854056
461,95 EUR
12.06.2017
Predmet: školské pomôcky SZP školstvo
289/2014
faktúra
Laser media, s. r. o
44836759
684,00 EUR
22.01.2015
Predmet: led svetlo obecný úrad
257/2015
faktúra
Team Agro s.r.o
44828659
13 496,08 EUR
12.11.2015
Predmet: externý manžment
252/2015
faktúra
Team Agro s.r.o
44828659
1 200,00 EUR
12.11.2015
Predmet: verené obstarávanie
2015/3.4.2/9-1
oznam
Team Agro s.r.o
44828659
13 446,73 EUR
11.11.2015
Predmet: zmluva o manažmente projektu
384/2018
faktúra
ATECH NET s.r.o
44827385
209,00 EUR
22.01.2019
Predmet: tovar mš
99/2018
faktúra
Violets s.r.o
44759614
166,00 EUR
12.07.2018
Predmet: školské pomôcky mš úp
167/2014
faktúra
Hajnalka Gál
44742649
126,35 EUR
09.10.2014
Predmet: ovocie zelenina šj
154/2014
faktúra
Hajnalka Gál
44742649
122,71 EUR
09.10.2014
Predmet: ovocie a zelenina šj
132/2014
faktúra
Hajnalka Gál
44742649
41,94 EUR
10.07.2014
Predmet: zelenina šj
85/2014
faktúra
Hajnalka Gál
44742649
65,50 EUR
10.07.2014
Predmet: zelenina šj
04/2019
oznam
E Cycling s.r.o
44714203
2 317,68 EUR
19.12.2019
Predmet: Zmluva o zabezpečení systému nakladania s odpadmi z obalov a neobalových výrobkov
FV242202
faktúra
PCProfi, s.r.o.
44685173
260,00 EUR
10.02.2025
Predmet: Servis IKT
FV242198
faktúra
PCProfi, s.r.o.
44685173
1 480,00 EUR
10.02.2025
Predmet: Dotykový LCD 65
109/2019
faktúra
ENERCOM s.r.o
44658591
6 981,72 EUR
26.09.2019
Predmet: tovar zš hojdačky, kolotoč, lanová pyramída
2/2019
faktúra
Databanka firiem
44601549
240,00 EUR
24.09.2019
Predmet: služby
168/2017
faktúra
Databanka firiem s.r.o
44601549
240,00 EUR
18.10.2017
Predmet: služby
7/2017
oznam
Databanka firiem s.r.o
44601549
240,00 EUR
20.07.2017
Predmet: reklamné služby
131/2015
faktúra
Databanka firiem s.r. o.
44601549
240,00 EUR
31.08.2015
Predmet: reklamné služby
24340240
faktúra
G-net s.r.o.
44553005
45,00 EUR
20.11.2024
Predmet: istalacia wifi
24340034
faktúra
G-net s.r.o.
44553005
50,00 EUR
24.04.2024
Predmet: telekomunikačné sužby
23340246
faktúra
G-net s.r.o.
44553005
38,00 EUR
16.01.2024
Predmet: servisná praca
23340030
faktúra
G-net s.r.o.
44553005
88,50 EUR
17.05.2023
Predmet: oprava internetového pripojenia
1240017
faktúra
Czefa, s.r.o.
44505167
155,64 EUR
19.11.2024
Predmet: strk frakcia 4/8
1240015
faktúra
Czefa, s.r.o.
44505167
191,52 EUR
19.11.2024
Predmet: strk frakcia 0/4
4480837243
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
912,00 EUR
16.01.2024
Predmet: plyn
4414786820
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
912,00 EUR
28.12.2023
Predmet: plyn
4464911062
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
912,00 EUR
28.12.2023
Predmet: plyn
4484279972
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
912,00 EUR
28.12.2023
Predmet: plyn
4810032160
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
912,00 EUR
25.12.2023
Predmet: plyn
4447267452
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
912,00 EUR
25.12.2023
Predmet: plyn
4445173560
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
912,00 EUR
25.12.2023
Predmet: plyn
4451367591
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
912,00 EUR
22.12.2023
Predmet: plyn
4487648606
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
912,00 EUR
27.06.2023
Predmet: plyn
4414740989
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
912,00 EUR
18.05.2023
Predmet: plyn
4430758887
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
912,00 EUR
17.05.2023
Predmet: plyn
183/2018
faktúra
Pre naše deti
44468105
94,64 EUR
07.01.2019
Predmet: tovar
236/2016
faktúra
B2B partner
44413467
244,39 EUR
10.11.2016
Predmet: tovar ou
108/2015
faktúra
B2B partner
44413467
463,20 EUR
31.08.2015
Predmet: tovar zš
202/2014
faktúra
B2B partner
44413467
94,80 EUR
23.10.2014
Predmet: tovar obec
02/2019
oznam
Enmax, s.r. o
44367422
10 000,00 EUR
19.12.2019
Predmet: zmluva o dielo
4/2019
objednávka
Enmax, s.r. o
44367422
10 000,00 EUR
19.12.2019
Predmet: stavebné práce Dopravné ihrisko ZŠ Dubovec
110/2019
faktúra
Enmax, s.r. o
44367422
11 672,18 EUR
26.09.2019
Predmet: dopravné ihrisko
89/2016
faktúra
Gigacomp s. r. o
44282362
1 071,00 EUR
04.11.2016
Predmet: PC giga zš
88/2016
faktúra
Gigacomp s. r. o
44282362
1 021,00 EUR
04.11.2016
Predmet: projektor zš
87/2016
faktúra
Gigacomp s. r. o
44282362
201,00 EUR
04.11.2016
Predmet: Nákup materiálu zš
232/2015
faktúra
Gigacomp
44282362
169,00 EUR
11.11.2015
Predmet: materiál zš
162/2015
faktúra
Gigacomp
44282362
92,48 EUR
01.09.2015
Predmet: nákup tonerov zš
346/2014
faktúra
Gigacomp
44282362
786,00 EUR
26.01.2015
Predmet: Servisné práce a antivírus na PC zš