obec
Tekovská Breznica
Banskobystrický kraj, okres Žarnovica
zverejnené dokumenty: 4182
Dokumenty:
zobraziť na stránke
6/2025
objednávka
Sociálny podnik mesta Nová Baňa s.r.o., registrovaný sociálny podnik
54 33 25 67
0,00 EUR
28.01.2025
Predmet: Služby na mesiac február 2025
1/2025
objednávka
Sociálny podnik mesta Nová Baňa s.r.o., registrovaný sociálny podnik
54 33 25 67
0,00 EUR
27.01.2025
Predmet: Služby na mesiac január 2025 - na základe Rámcovej zmluvy
2024153
faktúra
Sociálny podnik mesta Nová Baňa s.r.o., registrovaný sociálny podnik
54 33 25 67
159,50 EUR
22.01.2025
Predmet: Služby za mesiac 12/2024 na základe "Rámcovej dohody o poskytovaní služieb č.4/2024
01/2025
zmluva
Sociálny podnik mesta Nová Baňa s.r.o., registrovaný sociálny podnik
54 33 25 67
0,00 EUR
02.01.2025
Predmet: Rámcová dohoda o poskytovaní služieb 3/2025
2024142
faktúra
Sociálny podnik mesta Nová Baňa s.r.o., registrovaný sociálny podnik
54 33 25 67
374,00 EUR
13.12.2024
Predmet: Objednávame si u Vás služby na mesiac november 2024
99/2024
objednávka
Sociálny podnik mesta Nová Baňa s.r.o., registrovaný sociálny podnik
54 33 25 67
0,00 EUR
28.11.2024
Predmet: Služby na mesiac 12/2024 podľa rámcovej dohody o poskytovaní služieb č.4/2024
2024124
faktúra
Sociálny podnik mesta Nová Baňa s.r.o., registrovaný sociálny podnik
54 33 25 67
506,00 EUR
11.11.2024
Predmet: Pomocné práce
82/2024
objednávka
Sociálny podnik mesta Nová Baňa s.r.o., registrovaný sociálny podnik
54 33 25 67
0,00 EUR
05.11.2024
Predmet: Služby za mesiac november 2024 na základe "Rámcovej dohody o poskytovaní služieb č.4/2024"
2024110
faktúra
Sociálny podnik mesta Nová Baňa s.r.o., registrovaný sociálny podnik
54 33 25 67
506,00 EUR
15.10.2024
Predmet: Pomocné práce
71/2024
objednávka
Sociálny podnik mesta Nová Baňa s.r.o., registrovaný sociálny podnik
54 33 25 67
0,00 EUR
30.09.2024
Predmet: Objednávame si u Vás služby na mesiac október na základe Rámcovej dohody o poskytovaní služieb č.4/2024
2024096
faktúra
Sociálny podnik mesta Nová Baňa s.r.o., registrovaný sociálny podnik
54 33 25 67
506,00 EUR
16.09.2024
Predmet: Pomocné práce
64/2024
objednávka
Sociálny podnik mesta Nová Baňa s.r.o., registrovaný sociálny podnik
54 33 25 67
0,00 EUR
04.09.2024
Predmet: Služby na mesiac september 2024 na základe rámcovej zmluvy o poskytovaní služieb č.4/2024
2024078
faktúra
Sociálny podnik mesta Nová Baňa s.r.o., registrovaný sociálny podnik
54 33 25 67
506,00 EUR
08.08.2024
Predmet: Pomocné práce
2024062
faktúra
Sociálny podnik mesta Nová Baňa s.r.o., registrovaný sociálny podnik
54 33 25 67
500,50 EUR
29.07.2024
Predmet: Pomocné práce
61/2024
objednávka
Sociálny podnik mesta Nová Baňa s.r.o., registrovaný sociálny podnik
54 33 25 67
0,00 EUR
29.07.2024
Predmet: Služby na mesiac august 2024 na základe rámcovej zmluvy o poskytovaní služieb č.4/2024
60/2024
objednávka
Sociálny podnik mesta Nová Baňa s.r.o., registrovaný sociálny podnik
54 33 25 67
0,00 EUR
19.07.2024
Predmet: Služby na mesiac jú6 2024 na základe rámcovej zmluvy o poskytovaní služieb č.4/2024
58/2024
objednávka
Sociálny podnik mesta Nová Baňa s.r.o., registrovaný sociálny podnik
54 33 25 67
0,00 EUR
07.06.2024
Predmet: Služby na mesiac jún 2024 na základe rámcovej zmluvy o poskytovaní služieb č.4/2024
16/2024
zmluva
Sociálny podnik mesta Nová Baňa s.r.o., registrovaný sociálny podnik
54 33 25 67
0,00 EUR
31.05.2024
Predmet: Rámcová dohoda o poskytovaní služieb
4/2024
05/2024
faktúra
Matúš Száraz
54179793
1 100,00 EUR
29.07.2024
Predmet: Údržba verejných priestranstiev v obci Tekovská Breznica
DO66242174
faktúra
DOMOVO s.r.o.
53967518
84,55 EUR
04.06.2024
Predmet: Samozatvárač G-U BKS OTS 430 (EN 2-5) s aretačným ramienkom - biely
55/2024
objednávka
DOMOVO s.r.o.
53967518
84,55 EUR
24.05.2024
Predmet: Samozatvárač G-U BKS OTS 430 (EN 2-5) s aretačným ramienkom
2024128
faktúra
Vianocne osvetlenie s.r.o.
53874293
1 433,20 EUR
27.11.2024
Predmet: Vianočné osvetlenie
44/2024
objednávka
Vianocne osvetlenie s.r.o.
53874293
3 809,20 EUR
26.04.2024
Predmet: Vianočné osvetlenie
97/2024
objednávka
továreň zážitkov s.r.o.
53633342
2 416,00 EUR
28.11.2024
Predmet: Vianočné osvetlenie na stromček
24050151
faktúra
továreň zážitkov s.r.o.
53633342
2 416,00 EUR
27.11.2024
Predmet: Vianočné osvetlenie stromčeka
2452023
faktúra
Mário Fejér PETINA
53 609 620
89,00 EUR
16.10.2023
Predmet: Dekontaminácia chladiarenského zariadenia DS
1582021
faktúra
Mário Fejér PETINA
53 609 620
70,00 EUR
08.10.2021
Predmet: Dekontaminácia chladiarenského zariadenia DS
20233017
faktúra
csank plan s.r.o.
53 587 120
6 900,00 EUR
22.12.2023
Predmet: Projektová dokumentácia : "Modernizácia ZŠ"
22/2023
zmluva
csank plan s.r.o.
53 587 120
6 900,00 EUR
05.12.2023
Predmet: Zmluva o dielo - spracovanie projektovej dokumentácie " Modernizácia základnej školy v obci Tekovská Breznica"
123701163
faktúra
UP Déjeuner, s.r.o.
53528654
-963,90 EUR
13.06.2023
Predmet: Dobropis - vrátenie stravných lístkov
123011959
faktúra
UP Déjeuner, s.r.o.
53528654
2 171,03 EUR
31.05.2023
Predmet: Stravné lístky
7301000628
faktúra
UP Déjeuner, s.r.o.
53528654
1 679,51 EUR
09.01.2023
Predmet: Stravovacie poukážky
04/2023
objednávka
UP Déjeuner, s.r.o.
53528654
1 679,51 EUR
09.01.2023
Predmet: Stravovacie poukážky
122059136
faktúra
UP Déjeuner, s.r.o.
53528654
1 594,34 EUR
21.11.2022
Predmet: Stravovacie poukážky.
122048948
faktúra
UP Déjeuner, s.r.o.
53528654
1 299,94 EUR
19.09.2022
Predmet: Stravovacie poukážky
21150/1
objednávka
UP Déjeuner, s.r.o.
53528654
1 299,94 EUR
13.09.2022
Predmet: Stravovacie poukážky
7201017858
faktúra
UP Déjeuner, s.r.o.
53528654
94,54 EUR
22.04.2022
Predmet: Jedálne kupóny
21150/1
objednávka
UP Déjeuner, s.r.o.
53528654
22.04.2022
Predmet: Jedálny kupón
7201003288
faktúra
UP Déjeuner, s.r.o.
53528654
1 297,38 EUR
18.01.2022
Predmet: Jedálny kupón
21150/1
objednávka
UP Déjeuner, s.r.o.
53528654
1 260,00 EUR
18.01.2022
Predmet: Jedálny kupón
21150/1
objednávka
UP Déjeuner, s.r.o.
53528654
05.10.2021
Predmet: Stravovacie poukážky UpDéjeuner
7101057728
faktúra
UP Déjeuner, s.r.o.
53528654
1 297,38 EUR
05.10.2021
Predmet: Stravovacie poukážky UpDéjeuner
220019
faktúra
MHgarden s.r.o.
53502272
162,68 EUR
24.11.2022
Predmet: Okrasné dreviny k bytovke č.352
23/2024
oznam
SKALEX T B, s.r.o.
53 496 841
141,69 EUR
06.09.2024
Predmet: Zmluva o vykonaní reklamnej činnosti - sponzorstvo na Súťaž vo varení gulášu 2024
1020244695
faktúra
AGRO VINICA s.r.o.
53389034
116,20 EUR
16.08.2024
Predmet: BOFIX 1000ml - likvidácia buriny v obci
2116141202
faktúra
OTO Hroba STEPS NITRA
53344154
100,90 EUR
11.05.2023
Predmet: Mokro - suchý vysávač Kärcher - Pastierska koliba
230100055
faktúra
PR Construction s.r.o.
53239971
312,00 EUR
03.10.2023
Predmet: Zemné výkopové práce na objekte škola
230100041
faktúra
PR Construction s.r.o.
53239971
1 056,00 EUR
18.08.2023
Predmet: Zemné výkopové práce na objekte škola
230100054
faktúra
OSTV s.r.o.
53239962
14 990,00 EUR
10.08.2023
Predmet: Wifi acces point - Wifi pre Teba
03/2023
oznam
OSTV s.r.o.
53239962
14 990,00 EUR
24.01.2023
Predmet: Vybudovanie bezplatného WiFi pripojenia pre občanov aj návštevníkov obce prostredníctvom bezdrôtových prístupových bodov na verejných priestranstvách.
232022
zmluva
OSTV, s.r.o.
53239962
1,00 EUR
27.12.2022
Predmet: Prenajímateľ prenecháva nájomcovi do užívania priestor cca 1m2 pre umiestnenie
technologickej skrinky s prívodom elektrickej energie. Zároveň môže v rámci nehnuteľnosti
41/2021
zmluva
OSTV, s.r.o.
53239962
14 976,00 EUR
08.11.2021
Predmet: Zmluva o dodaní tovarov podľa ustanovenia § 269 ods.2 zákona č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
"Dodanie bezdrôtových prístupových bodov na verejných priestranstvách v rámci obce Tekovská Breznica"
20250029
faktúra
Jaroslav Bodgáň
53184271
273,06 EUR
06.03.2025
Predmet: Dovoz očkovacieho kalu nákladka/vykládka
20240273
faktúra
Jaroslav Bodgáň
53184271
223,20 EUR
27.11.2024
Predmet: Dovoz očkovacieho kalu ČOV
20240252
faktúra
Jaroslav Bogdáň s.r.o.
53184271
223,20 EUR
22.10.2024
Predmet: Dovoz očkovacieho kalu nakládka / vykládka
20240094
faktúra
Jaroslav Bogdáň s.r.o.
53184271
198,00 EUR
24.04.2024
Predmet: Dovoz očkovacieho kalu
20230037
faktúra
Jaroslav Bodgáň
53184271
132,00 EUR
05.04.2023
Predmet: Odvoz a likvidácia kalu
20230016
faktúra
Jaroslav Bodgáň
53184271
153,40 EUR
25.01.2023
Predmet: Dovoz očkovacieho kalu do ČOV.
20230005
faktúra
Jaroslav Bodgáň
53184271
119,40 EUR
10.01.2023
Predmet: Dovoz očkovacieho kalu.
23203708
faktúra
METSON s.r.o.
53093186
135,50 EUR
07.06.2023
Predmet: Lanový navijak 400/800kg
2024024
faktúra
Toryský s.r.o.
52972232
215,00 EUR
11.03.2024
Predmet: Kontrola, čistenie komína v bytovom dome 901
2023134
faktúra
Toryský s.r.o.
52972232
210,00 EUR
15.12.2023
Predmet: Kontrola a čistenie komínov v bytových domoch
27/2021
zmluva
Kontrola chovu zvierat
52942317
100,00 EUR
29.04.2021
Predmet: Zmluva o spolupráci pri odchyte a manažmente túlavých zvierat
20230023
faktúra
Fashionlooks SK s.r.o.
52876926
392,00 EUR
10.08.2023
Predmet: Skákacie hrady
1003303
faktúra
ELBA .H , s.r.o.
52793303
410,65 EUR
16.10.2023
Predmet: rôzny elektroinštalačný materiál
1005692
faktúra
ELBA .H , s.r.o.
52793303
937,87 EUR
28.12.2022
Predmet: Termostat, rohož, LED panel, montážny rám - chatka Chválenie
1004932
faktúra
ELBA .H , s.r.o.
52793303
32,56 EUR
06.12.2022
Predmet: Spúšťač motora.
1003470
faktúra
ELBA .H , s.r.o.
52793303
149,96 EUR
13.11.2020
Predmet: Všeobecný materiál a materiál I. kolo testovania
COVID -19
1002860
faktúra
ELBA .H , s.r.o.
52793303
349,82 EUR
14.10.2020
Predmet: Žiarivka,svietidlo ŠJ
202503
faktúra
EKO-PLAN, s.r.o.
52666832
6 900,00 EUR
25.04.2025
Predmet: Spracovanie návrhu ÚPD " Zmeny a doplnky č.1 ÚPN-O Tekovská Breznica"
02/2025
zmluva
EKO-PLAN, s.r.o.
52666832
7 000,00 EUR
28.01.2025
Predmet: ZMLUVA O DIELO Č. ZT-01/2024
2409002
faktúra
oknaVigo s.r.o.
52644138
148,80 EUR
06.09.2024
Predmet: Servis balkónových dverí BD895
2405012
faktúra
oknaVigo s.r.o.
52644138
270,36 EUR
16.05.2024
Predmet: Dodávka a montáž sieťok proti hmyzu
2404003
faktúra
oknaVigo s.r.o.
52644138
162,58 EUR
24.04.2024
Predmet: Servis okien a dverí v bytovom dome 901
33/2024
objednávka
oknaVigo s.r.o.
52644138
270,36 EUR
12.04.2024
Predmet: Odnímateľné siete proti hmyzu 7 ks - Pastierska koliba
2310017
faktúra
oknaVigo s.r.o.
52644138
130,00 EUR
24.10.2023
Predmet: Výmena skla na balkónových dverách byt č.6 - BD 1, FOND OPRÁV
2304021
faktúra
oknaVigo s.r.o.
52644138
696,00 EUR
26.04.2023
Predmet: Servis okien v bytovom dome číslo 895
2021066
faktúra
AUDIT NB, s.r.o.
52504336
1 320,00 EUR
09.11.2021
Predmet: Audit za overenie IUZ 2020, za overenie KUZ 2020
20200057
faktúra
AUDIT NB, s.r.o.
52504336
480,00 EUR
05.10.2020
Predmet: Overenie KUZ 2019
20200043
faktúra
AUDIT NB, s.r.o.
52504336
840,00 EUR
30.07.2020
Predmet: Overenie IUZ 2019