obec
Tekovská Breznica
Banskobystrický kraj, okres Žarnovica
zverejnené dokumenty: 4182
Dokumenty:
zobraziť na stránke
1020240022
faktúra
BRUDAM s.r.o.
51487772
190,00 EUR
08.08.2024
Predmet: Prenájom vyklápač
1020240015
faktúra
BRUDAM s.r.o.
51487772
430,03 EUR
17.06.2024
Predmet: Služby - zapožičanie vyklápača P206,príslušenstvo
1020230017
faktúra
BRUDAM s.r.o.
51487772
965,22 EUR
17.07.2023
Predmet: Oprava vozidla Peugeot 206 ZC468AN
1020220010
faktúra
BRUDAM s.r.o.
51487772
123,60 EUR
07.06.2022
Predmet: Oprava vozidla Peuqeot 206 SW
1020210015
faktúra
BRUDAM s.r.o.
51487772
69,60 EUR
06.07.2021
Predmet: Plnenie klimatizácie Peugeot 206 ZC 468AN
1020200008
faktúra
BRUDAM s.r.o.
51487772
200,20 EUR
27.11.2020
Predmet: Pneumatika 4 ks, stierače a pneuservis-práca
41/2020
objednávka
BRUDAM s.r.o.
51487772
27.11.2020
Predmet: Pneumatika 4 ks, stierače a pneuservis-práca.
2024125834
faktúra
Lacnepostreky s.r.o.
51474751
154,05 EUR
17.06.2024
Predmet: Postrek na burinu - Garlon new
12020139
faktúra
euroFIRM s.r.o.
51326141
200,00 EUR
27.10.2020
Predmet: Registrácia na webe 12.10.2020-12.10.2021
8/2022
zmluva
ELECON GROUP, s.r.o.
51272644
3 600,00 EUR
31.10.2022
Predmet: Zmluva o nájme nebytových priestorov.
20230003
faktúra
OZ Cantus Monte Regis
51237130
260,00 EUR
22.12.2023
Predmet: Vystúpenie speváckeho zboru Cantus Monte Regis o.z. na akcii Vianočné trhy 9.12.2023
24ES/66/6/2024
faktúra
MERKURY SHOP s.r.o.
51231735
355,72 EUR
29.07.2024
Predmet: Betónový grafitový kameň Sodalit - Dom smútku
57/2024
objednávka
MERKURY SHOP s.r.o.
51231735
355,71 EUR
07.06.2024
Predmet: Betónový Grafitový Kameň Sodalit - cintorín
24Z/38/7/2023
faktúra
MERKURY SHOP s.r.o.
51231735
1 344,00 EUR
03.08.2023
Predmet: Postele a rošty
28/2023
objednávka
MERKURY SHOP s.r.o.
51231735
1 344,00 EUR
19.07.2023
Predmet: postele, rošty
2300019
faktúra
Andrea Kasanová Záhradné centrum Kasan
51228394
480,00 EUR
22.12.2023
Predmet: Údržbu zelene pred bytovým domom
20200011
faktúra
Bezobalu
51218526
115,00 EUR
29.06.2020
Predmet: Prednáška Zero Waste domácnosť
21584
faktúra
Sponka s.r.o.
51132907
45,00 EUR
22.11.2021
Predmet: Kancelárske potreby /zošívačka, plastová sponka
18546
faktúra
Sponka s.r.o.
51132907
100,00 EUR
18.09.2018
Predmet: Archivačná spona, zošívačka, trubičkový prenášač
40/2018
objednávka
Sponka s.r.o.
51132907
17.09.2018
Predmet: Archívna spona, prenášač,zošívačka
1020240342
faktúra
Komunál - Servis, s.r.o.
51115026
10,00 EUR
16.08.2024
Predmet: Podanie štvrťročného hlásenia v zmysle zákona o verejnom obstarávaní
1020240159
faktúra
Komunál - Servis, s.r.o.
51115026
12,00 EUR
16.05.2024
Predmet: Podanie štvrťročného hlásenia v zmysle zákona o verejnom obstarávaní
1020240003
faktúra
Komunál - Servis, s.r.o.
51115026
12,00 EUR
14.02.2024
Predmet: Podanie štvrťročného hlásenia v profile odberateľa v zmysle Zákona o verejnom obstarávaní 4/4 2023
1020230310
faktúra
Komunál - Servis, s.r.o.
51115026
12,00 EUR
07.11.2023
Predmet: Podanie štvrťročného hlásenia v profile odberateľa v zmysle Zákona o verejnom obstarávaní 3/4 2023
1020230221
faktúra
Komunál - Servis, s.r.o.
51115026
12,00 EUR
09.08.2023
Predmet: Podanie štvrťročného hlásenia v profile odberateľa v zmysle Zákona o verejnom obstarávaní 1/4 2023
1020230132
faktúra
Komunál - Servis, s.r.o.
51115026
12,00 EUR
26.05.2023
Predmet: Podanie štvrťročného hlásenia v profile odberateľa v zmysle Zákona o verejnom obstarávaní 1/4 2023
1020230044
faktúra
Komunál - Servis, s.r.o.
51115026
10,00 EUR
03.02.2023
Predmet: Štvrťročné hlásenie v zmysle Zákona o verejnom obstarávaní 4/4 2022
1020220293
faktúra
Komunál - Servis, s.r.o.
51115026
10,00 EUR
10.11.2022
Predmet: Podanie štvrťročného hlásenia v profile odberateľa 3/4 2022.
1020220231
faktúra
Komunál - Servis, s.r.o.
51115026
10,00 EUR
17.10.2022
Predmet: Podanie štvrťročného hlásenia v profile odberateľa v zmysle Zákona o verejnom obstarávaní 2/4 2022.
1020220042
faktúra
Komunál - Servis, s.r.o.
51115026
30,00 EUR
28.07.2022
Predmet: Výber dodávateľa služieb poistenia na poistenie majetku a zodpovednosti za škodu.
220106935
faktúra
WorldOffice BB, s.r.o.
51078589
178,29 EUR
12.09.2022
Predmet: Tovar: viečko priehľadné pre misku, miska hranatá, termo miska, menu box
29/2025
objednávka
EVENTMOMENT s.r.o.
51067943
635,00 EUR
07.05.2025
Predmet: Nafukovacie hrady na MDD 2025
20240605
faktúra
KOVTEC s.r.o.
50924192
1 359,10 EUR
04.09.2024
Predmet: Vonkajšia informačná vitrína
2052520159
faktúra
masoLV s.r.o.
50847201
820,40 EUR
07.02.2025
Predmet: Prasa na obecnú zabíjačku
202420060
faktúra
masoLV s.r.o.
50847201
860,10 EUR
31.01.2024
Predmet: obecná zabíjačka - prasce
25139
faktúra
sakira s.r.o.
50783050
173,43 EUR
28.05.2025
Predmet: Rozširovanie WIFI - OÚ
25113
faktúra
sakira s.r.o.
50783050
225,55 EUR
15.05.2025
Predmet: Kontrola a čistenie kamier
24409
faktúra
sakira s.r.o.
50783050
2 265,96 EUR
15.01.2025
Predmet: Kamerový systém - SPZ smer Brehy
24382
faktúra
sakira s.r.o.
50783050
78,92 EUR
09.12.2024
Predmet: Tonery do tlačiarne - starosta, eset pre 3 PC
24385
faktúra
sakira s.r.o.
50783050
1 628,00 EUR
09.12.2024
Predmet: Napájanie kamery a prevodníku optiky zo stĺpu verejného osvetlenia
24324
faktúra
sakira s.r.o.
50783050
200,00 EUR
22.10.2024
Predmet: Kontrola a čistenie 9ks IP zariadení 1 ks NVR
24242
faktúra
sakira s.r.o.
50783050
84,00 EUR
08.08.2024
Predmet: Farba do tlačiarne
24200
faktúra
sakira s.r.o.
50783050
193,33 EUR
27.06.2024
Predmet: Údržba a oprava - výmena disku server
1224003
faktúra
sakira s.r.o.
50783050
-15,00 EUR
04.06.2024
Predmet: Kompatibilný toner
24151
faktúra
sakira s.r.o.
50783050
133,63 EUR
04.06.2024
Predmet: Baterka - záložný zdroj
24130
faktúra
sakira s.r.o.
50783050
12,55 EUR
09.05.2024
Predmet: Spotrebný materiál - rozbočovač USB
24055
faktúra
sakira s.r.o.
50783050
402,55 EUR
04.03.2024
Predmet: zasadačka OÚ - montáž stropného držiaka projektoru
24037
faktúra
sakira s.r.o.
50783050
79,58 EUR
14.02.2024
Predmet: Farba do tlačiarne - starosta
DF2024/29
faktúra
sakira, s.r.o.
50783050
71,17 EUR
02.02.2024
Predmet: Údržba a oprava - notebook OÚ - office
23402
faktúra
sakira s.r.o.
50783050
2 064,91 EUR
08.01.2024
Predmet: Kamerový systém - Križovatka požiar.zbrojnica a Kamenie - Chválenie
23313
faktúra
sakira s.r.o.
50783050
67,00 EUR
08.01.2024
Predmet: Spotrebný materiál - PC kábel, kľúč usb
23392
faktúra
sakira s.r.o.
50783050
350,51 EUR
22.12.2023
Predmet: PC tonery
23351
faktúra
sakira s.r.o.
50783050
100,28 EUR
12.12.2023
Predmet: Spotrebný materiál - PC tonery
49/2023
objednávka
sakira s.r.o.
50783050
08.12.2023
Predmet: Mikrofón rozhlas
23308
faktúra
sakira s.r.o.
50783050
1 825,14 EUR
07.11.2023
Predmet: Alarm pre Pastiersku Kolibu
44/2023
objednávka
sakira s.r.o.
50783050
06.11.2023
Predmet: Zabezpečovací systém - KOLIBA
23272
faktúra
sakira s.r.o.
50783050
2 114,76 EUR
03.10.2023
Predmet: kamera, montážne práce
23244
faktúra
sakira s.r.o.
50783050
79,58 EUR
04.09.2023
Predmet: Tonery do tlačiarne
23218
faktúra
sakira s.r.o.
50783050
156,58 EUR
03.08.2023
Predmet: Spotrebný materiál k údržbe PC
23186
faktúra
sakira s.r.o.
50783050
433,00 EUR
30.06.2023
Predmet: UPS Obecný úrad, káble
23159
faktúra
sakira s.r.o.
50783050
133,81 EUR
07.06.2023
Predmet: Tonery do tlačiarní - Obecný úrad
23028
faktúra
sakira s.r.o.
50783050
171,65 EUR
17.05.2023
Predmet: Réžia - OÚ - myš, slúchadlá, káble, tonery
23097
faktúra
sakira s.r.o.
50783050
121,40 EUR
05.04.2023
Predmet: Pripojenie zasadačky k WIFI - káblovanie, zásuvky, router,....
23063
faktúra
sakira s.r.o.
50783050
305,65 EUR
13.03.2023
Predmet: Konfigurácia siete OU + materiál, monitor k PC
23038
faktúra
sakira s.r.o.
50783050
2 012,71 EUR
03.02.2023
Predmet: Konfigurácia firewallu, zyxel ATP200
22355
faktúra
sakira s.r.o.
50783050
120,24 EUR
30.12.2022
Predmet: ADATA HV320, myš, TP-link Archer C6
22348
faktúra
sakira s.r.o.
50783050
2 793,13 EUR
30.12.2022
Predmet: Rozvádzač, Patch panel Cat5E 24p, napájací panel ACAR S 8/3m, káble, lišty, zásuvky, montážne práce
22345
faktúra
sakira s.r.o.
50783050
2 547,19 EUR
29.12.2022
Predmet: Dell Optiplex PC 2x, Kábel 2x, Office 2021 2x, Eset Internet 1x
22328
faktúra
sakira s.r.o.
50783050
328,79 EUR
12.12.2022
Predmet: Office 2021, Eset Security
33/2023
objednávka
Ateliér W, občianske združenie
50774697
270,00 EUR
11.08.2023
Predmet: hudobná produkcia Katarína Šillerová - Guláš 2023
50072023
faktúra
Ateliér W, občianske združenie
50774697
270,00 EUR
10.08.2023
Predmet: Hudobné vystúpenie pre deti
50062023
faktúra
Ateliér W, občianske združenie
50774697
250,00 EUR
07.06.2023
Predmet: Pesničkový program pre deti - MDD
202100006
faktúra
Lumigreen, s.r.o.
50698427
504,08 EUR
19.08.2020
Predmet: Okrasné kríky pred bytovku B3
30/2020
objednávka
Lumigreen, s.r.o.
50698427
19.08.2020
Predmet: Okresné kríky pred bytovku B3
Fa20230158
faktúra
EORBIS s.r.o.
50599534
132,00 EUR
05.04.2023
Predmet: Školenie obsluha ručnej motorovej píly
170158
faktúra
Pneumos.sk s.r.o.
50581341
310,00 EUR
28.08.2017
Predmet: Prot.11.00-20 SG7+k
47/2017
objednávka
Pneumos.sk s.r.o.
50581341
28.08.2017
Predmet: Prot.11.00-20 SG7+k
23010312
faktúra
AQUA - SHOPPING s.r.o.
50571745
86,40 EUR
11.05.2023
Predmet: Klapka a tesnenie DN65 - čistička odpadových vôd
18018
faktúra
Knihy a tapety, s.r.o.
50542117
250,00 EUR
13.08.2018
Predmet: Kniha nálepiek Hugo a Grétka v Dolnom Pohroní, reklamná plocha v knihe
36/2018
objednávka
Knihy a tapety, s.r.o.
50542117
13.08.2018
Predmet: Kniha nálepiek Hugo a Grétka v Dolnom Pohroní
Reklamná plocha v knihe Hugo a Grétka v Dolnom Pohroní