obec
Tekovská Breznica
Banskobystrický kraj, okres Žarnovica
zverejnené dokumenty: 4192
Dokumenty:
zobraziť na stránke
1231455
faktúra
TOPSET Solutions s.r.o.
46919805
306,00 EUR
17.04.2023
Predmet: Licencia k programu 2023
1
dodatok
TOPSET Solutions s.r.o.
46919805
120,00 EUR
13.02.2023
Predmet: Zmena ročných aktualizačných alebo licenčných poplatkov od roku 2023 vrátane.
6220680
faktúra
TOPSET Solutions s.r.o.
46919805
4,20 EUR
02.01.2023
Predmet: WinCITY Registratúry
1220776
faktúra
TOPSET Solutions s.r.o.
46919805
186,00 EUR
16.02.2022
Predmet: Aktualizácia programov za rok 2022
6210687
faktúra
TOPSET Solutions s.r.o.
46919805
4,20 EUR
05.01.2022
Predmet: Aktualizácia programu WINCITY-Registratúra/CD, poštovné balné
1210774
faktúra
TOPSET Solutions s.r.o.
46919805
186,00 EUR
08.02.2021
Predmet: Aktualizácia programov na rok 2021
6200689
faktúra
TOPSET Solutions s.r.o.
46919805
4,20 EUR
22.01.2021
Predmet: Aktualizácia programov 2020
1200767
faktúra
TOPSET Solutions s.r.o.
46919805
186,00 EUR
20.03.2020
Predmet: Aktualizácia programov za rok 2020
6190814
faktúra
TOPSET Solutions s.r.o.
46919805
4,20 EUR
23.01.2020
Predmet: Aktualizácia programu Topset Solutions 2019
9190302
faktúra
TOPSET Solutions s.r.o.
46919805
24,00 EUR
22.10.2019
Predmet: Registratúra - školenie k programu
1190755
faktúra
TOPSET Solutions s.r.o.
46919805
186,00 EUR
03.04.2019
Predmet: Aktualizácia programov r.2019
6180836
faktúra
TOPSET Solutions s.r.o.
46919805
4,20 EUR
08.01.2019
Predmet: Systémová podpora
Tz2018-05-15jv1
zmluva
TOPSET Solutions s.r.o.
46919805
0,00 EUR
07.06.2018
Predmet: Poverenie Sprostredkovateľa Prevádzkovateľom spracúvaním osobných údajov - nariadenie GDPR
9180343
faktúra
TOPSET Solutions s.r.o.
46919805
48,00 EUR
21.03.2018
Predmet: Registratúra - inštalácia programu
2180100
faktúra
TOPSET Solutions s.r.o.
46919805
236,40 EUR
08.03.2018
Predmet: Program - Registratúra
tz2018-03-02vs1
zmluva
TOPSET Solutions s.r.o.
46919805
186,00 EUR
08.03.2018
Predmet: Zmluva o aktualizácii programov,systémovej podpore a licenčná zmluva
13/2018
objednávka
TOPSET Solutions s.r.o.
46919805
01.03.2018
Predmet: Program WinCITY - registratúra
250100157
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
67,38 EUR
08.04.2025
Predmet: Spotrebný materiál obec
250100094
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
174,08 EUR
06.03.2025
Predmet: Spotrebný materiál - obec
250100095
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
42,93 EUR
06.03.2025
Predmet: Spotrebný materiál - ČOV
240100716
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
58,36 EUR
20.12.2024
Predmet: Spotrebný materiál - OÚ dielňa
240100626
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
23,15 EUR
27.11.2024
Predmet: Spotrebný materiál - obec
240100550
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
128,79 EUR
11.11.2024
Predmet: Spotrebný materiál - obec
240100551
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
14,86 EUR
11.11.2024
Predmet: Spotrebný materiál - konzola, kotvy
240100552
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
128,79 EUR
11.11.2024
Predmet: Spotrebný materiál - lepidlo, pásky, kefa
240100553
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
8,70 EUR
11.11.2024
Predmet: Spotrebný materiál - lepidlo
240100470
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
630,00 EUR
19.09.2024
Predmet: Údržba miestnych komunikácií - oprava mosta
240100360
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
128,79 EUR
30.07.2024
Predmet: Spotrebný materiál - dielňa
240100361
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
63,74 EUR
30.07.2024
Predmet: Spotrebný materiál - konzoly, hadice, rozstrekovač
240100257
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
64,42 EUR
04.06.2024
Predmet: Spotrebný materiál OÚ dielňa
240100201
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
2,01 EUR
09.05.2024
Predmet: Spotrebný materiál - rozstrekovač, podložky
240100200
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
11,75 EUR
09.05.2024
Predmet: Materiál na opravu priestorov archívu OÚ
240100199
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
178,17 EUR
09.05.2024
Predmet: Spotrebný materiál OÚ - lepidlo, valčeky, skrutky, kotúče
240100078
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
41,66 EUR
04.03.2024
Predmet: Spotrebný materiál - dielňa OÚ
240100077
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
107,28 EUR
04.03.2024
Predmet: Materiál na opravu priestorov :archív OÚ
DF2024/26
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ s.r.o.
46896121
35,05 EUR
02.02.2024
Predmet: Sada račňových kľúčov 7ks - OU
DF2024/25
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ s.r.o.
46896121
20,94 EUR
02.02.2024
Predmet: Materiál na opravu priestorov archívu OÚ
DF2024/22
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ s.r.o.
46896121
69,11 EUR
01.02.2024
Predmet: Spotrebný mat. OÚ- baterky, matice, páska, cyky
230100818
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
21,85 EUR
22.12.2023
Predmet: Spotrebný materiál obec
230100819
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
31,72 EUR
22.12.2023
Predmet: Spotrebný materiál - čisticka
230100780
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
155,38 EUR
15.12.2023
Predmet: Spotrebný materiál - obec
230100712
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
1 692,94 EUR
14.11.2023
Predmet: Rozšírenie kanalizácie časť Zemianske - práce nad rámec Zmluvy o dielo č.2710/2022
230100702
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
147,69 EUR
07.11.2023
Predmet: Spotrebný materiál
230100703
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
11,23 EUR
27.10.2023
Predmet: Spotrebný materiál - vsuvka reduk., eskapáska,spona hadic.,záhradná hadica
230100561
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
43,24 EUR
07.09.2023
Predmet: spotrebný tovar
230100562
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
16,04 EUR
07.09.2023
Predmet: Spotrebný tovar čistička
230100563
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
6,60 EUR
07.09.2023
Predmet: LED žiarovka
230100473
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
126,34 EUR
21.07.2023
Predmet: Spotrebný materiál - PUR pena, rúra, koleno, štrk, kotva
230100394
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
94,05 EUR
30.06.2023
Predmet: Obec spotrebný materiál - cement, skrutky, štrk...
230100393
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
19,61 EUR
30.06.2023
Predmet: ČOV - mop na umývanie podláh
230100379
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
11 692,30 EUR
30.06.2023
Predmet: Vykonané práce na zákazke: "Rozšírenie kanalizácie v obci Tekovská Breznica - Zemianske, kanalizačný zberač "B1" - druhá časť"
230100317
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
96,34 EUR
31.05.2023
Predmet: Spotrebný materiál - ČOV - hmoždinky, skrutky,objímka,spínače...
230100316
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
142,19 EUR
31.05.2023
Predmet: Spotrebný materiál - Pastierska koliba - rúry, ventil, hadice, skrutky....
230100315
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
39,67 EUR
31.05.2023
Predmet: Spotrebný materiál - Obec - vruty, pásovina, torx,..
230100280
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
26 934,37 EUR
26.05.2023
Predmet: Práce na zákazke Rozšírenie kanalizácie v obci Tekovská Breznica - Zemianske
230100261
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
9,45 EUR
11.05.2023
Predmet: Spotrebný materiál - čistička odpadových vôd
230100260
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
73,03 EUR
11.05.2023
Predmet: Spotrebný materiál - Obec
230100259
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
344,10 EUR
11.05.2023
Predmet: Spotrebný materiál - Pastierska koliba
230100236
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
1 788,26 EUR
11.05.2023
Predmet: Oprava kanalizácie - časť Zemianske
230100182
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
99,76 EUR
31.03.2023
Predmet: Všeobecný materiál - obec- skrutky, káble, mop,...
230100181
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
42,78 EUR
31.03.2023
Predmet: Všeobecný materiál - spotrebný na čističku - skrutky, matice, spony hadicové,...
230100116
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
18,28 EUR
02.03.2023
Predmet: Tovar: štetec, valček, primalex, fólia
230100117
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
4,10 EUR
02.03.2023
Predmet: Tovar: valčeky
230100115
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
74,08 EUR
02.03.2023
Predmet: Tovar: zámok, skrutky, matica, kľučka, fólia
230100066
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
91,80 EUR
08.02.2023
Predmet: Tovar: meter, značkovač, rukavice, farba, žiarovky
230100046
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
276,91 EUR
31.01.2023
Predmet: Tovar: kliešte, rukavice, vedro, lep.páska,chrániče sluchu, žiarovky, spojky, koleno mosadzné
220100925
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
129,55 EUR
20.12.2022
Predmet: Tovar: overal, rukavice, bajonetová spojka, hadica
14/2022
zmluva
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
43 633,63 EUR
12.12.2022
Predmet: Rozšírenie kanalizácie v obci Tekovská Breznica.
15/2022
zmluva
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
-5 000,00 EUR
12.12.2022
Predmet: Dodatok k Zmluve o dielo č.2710/2022.
220100862
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
139,99 EUR
01.12.2022
Predmet: Tovar - sada vrtákov, matice, skrutky, štetce, riedidlo
220100797
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
34,93 EUR
31.10.2022
Predmet: Tovar: čistič motora, duvilax, štartér
220100692
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
58,34 EUR
30.09.2022
Predmet: Tovar: čistič motora, matice, skrutky
220100588
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
106,99 EUR
30.08.2022
Predmet: Tovar: Zvodová rúra, skrutky, cement, štrk, rukavice, lepidlo na drevo, zvierka, drôt
220100517
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
74,77 EUR
25.07.2022
Predmet: Tovar: svorka, cement, rukavice, vrták, podložka, hmoždinka, solvina
220100469
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
1 451,91 EUR
22.07.2022
Predmet: Práca, pílenie, zbíjanie, báger, odvoz na skládku, štrk, betón, doprava
220100465
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
197,89 EUR
22.07.2022
Predmet: Tovar: betón, páska izolačná, sada imbusových kľúčov, asfaltová zmes, lepidlo doska fix, špachtle
220100325
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
16,90 EUR
07.06.2022
Predmet: Všeobecný materiál
220100275
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
52,03 EUR
02.05.2022
Predmet: Všeobecný materiál-kotúč lamelový, štetec, belinka
220100190
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
78,23 EUR
01.04.2022
Predmet: Všeobecný materiál do MŠ/skrutka do dreva, lepidlo, vrták do železa, ostatný materiál
220100107
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
131,26 EUR
28.02.2022
Predmet: Oprava záchodov v MŠ- materiál