organizácia
Materská škola Palárikova 22, Košice
zriaďovateľ MESTO KOŠICE
zverejnené dokumenty: 7087
Dokumenty:
zobraziť na stránke
67/2023
objednávka
ŠOLTÉS, s.r.o.
48166715
330,00 EUR
08.12.2023
Predmet: Revízia elektrických spotrebičov a rozvodov v kuchyni a revízia bleskozvodov
166/2022
faktúra
ŠOLTÉS, s.r.o.
48166715
149,88 EUR
16.12.2022
Predmet: Revízia elektrických rozvodov a spotrebičov v kuchyni ŠJ pri MŠ
71/2022
objednávka
ŠOLTÉS, s.r.o.
48166715
149,88 EUR
26.10.2022
Predmet: Revízia elektrických spotrebičov v kuchyni ŠJ pri MŠ
36/2022
objednávka
ŠOLTÉS, s.r.o.
48166715
194,32 EUR
02.06.2022
Predmet: Revízia budovy MŠ Elektro - Objednávka STORNOVANÁ z dôvodu odvolania poskytnutia služby dodávateľa.
50/2022
faktúra
ŠOLTÉS, s.r.o.
48166715
35,00 EUR
25.04.2022
Predmet: Deratizácia priestorov MŠ a ŠJ na základe oznámenia Magistrátu mesta Košice.
164/2021
faktúra
ŠOLTÉS, s.r.o.
48166715
149,88 EUR
07.12.2021
Predmet: Vykonanie odbornej prehliadky a skúšok elektrického zariadenia v kuchyni - revízia
69/2021
objednávka
ŠOLTÉS, s.r.o.
48166715
149,88 EUR
29.10.2021
Predmet: Revízia elektrických spotrebičov v kuchyni MŠ Palárikova 22.
100/2021
faktúra
ŠOLTÉS, s.r.o.
48166715
179,79 EUR
21.08.2021
Predmet: Vykonanie odborných prehliadok a skúšok bleskozvodu podľa aktuálneho termínovníka BOZP.
38/2021
objednávka
ŠOLTÉS, s.r.o.
48166715
179,79 EUR
02.07.2021
Predmet: Revízia a údržba bleskozvodov.
166/2020
faktúra
ŠOLTÉS, s.r.o.
48166715
149,88 EUR
13.11.2020
Predmet: Odb.prehliadka a skúška elektr. zariadenia v kuchyni MŠ
73/2020
objednávka
ŠOLTÉS, s.r.o.
48166715
149,88 EUR
10.11.2020
Predmet: Odborná prehliadka a skúška v kuchyni MŠ
193/2019
faktúra
ŠOLTÉS, s.r.o.
48166715
149,88 EUR
20.11.2019
Predmet: Odborná prehliadka a skúška elektr. zariadenia v kuchyni MŠ
87/2019
objednávka
ŠOLTÉS, s.r.o.
48166715
149,88 EUR
18.11.2019
Predmet: Odborná prehliadka a skúška elektr. zariadenia v kuchyni MŠ - rozvádzač, zás.svetelný obvod a svietidlá a elektroinštalácia
102/2019
faktúra
ŠOLTÉS, s.r.o.
48166715
599,52 EUR
08.07.2019
Predmet: Opravy uzemnenia bleskozvodov na budove MŠ
49/2019
objednávka
ŠOLTÉS, s.r.o.
48166715
599,52 EUR
28.06.2019
Predmet: Opravy uzemnenia zvodov bleskozvodov
89/2019
faktúra
ŠOLTÉS, s.r.o.
48166715
374,11 EUR
14.06.2019
Predmet: Revízia budovy-elektroinštalácia a revízia bleskozvodov
43/2019
objednávka
ŠOLTÉS, s.r.o.
48166715
375,00 EUR
31.05.2019
Predmet: Revízia budovy a bleskozvodov
194/2018
faktúra
ŠOLTÉS, s.r.o.
48166715
149,88 EUR
13.11.2018
Predmet: Odborná prehliadka a skúška elektr.zariadení v kuchyni MŠ
99/2018
objednávka
ŠOLTÉS, s.r.o.
48166715
149,88 EUR
07.11.2018
Predmet: Revízia kuchyne
225/2014
faktúra
ŠOLTÉS, s.r.o.
48166715
217,15 EUR
02.01.2018
Predmet: Napojenie zásuviek a výmena vypínača v kuchyni
110/2017
objednávka
ŠOLTÉS, s.r.o.
48166715
217,00 EUR
22.12.2017
Predmet: Elektrikárske práce - odstránenie závad po revizii v kuchyni MŠ
187/2017
faktúra
ŠOLTÉS, s.r.o.
48166715
149,88 EUR
23.11.2017
Predmet: Odborné prehliadky a skúšky elekt. zariadenia v kuchyni MŠ
97/2017
objednávka
ŠOLTÉS, s.r.o.
48166715
149,88 EUR
16.11.2017
Predmet: Odborné prehliadky a skúšky elektr. zariadenia a elektroinštalácie v kuchyni
16/2023
objednávka
Galéria Dobrá hračka
48151271
130,00 EUR
17.05.2023
Predmet: Objednávka vstupu do interaktívnej galérie "Dobrá hračka" pre deti MŠ v hodnote 5 eur / 1 dieťa
171/2017
faktúra
BIG MUSIC,s.r.o.
48136255
929,00 EUR
12.11.2017
Predmet: Digitálne piano s lavičkou a príslušenstvom
93/2017
objednávka
BIG MUSIC,s.r.o.
48136255
929,00 EUR
09.11.2017
Predmet: Digitálne piano so stoličkou a príslušenstvom
159/2024
faktúra
Helma 365 SK s.r.o.
48108243
69,11 EUR
16.12.2024
Predmet: Boxy na zošity pre deti MŠ
156/2024
faktúra
Helma 365 SK s.r.o.
48108243
844,74 EUR
16.12.2024
Predmet: Kufríky, obaly na zošity a peračníky pre deti MŠ
73/2024
objednávka
Helma 365 SK s.r.o.
48108243
69,10 EUR
04.12.2024
Predmet: Boxy na zošity Astronaut, A5, 25 ks
71/2024
objednávka
Helma 365 SK s.r.o.
48108243
844,74 EUR
29.11.2024
Predmet: Kufríky, boxy na zošity a peračníky pre deti navštevujúce PPV
84/2018
faktúra
Lydiaanet s.r.o.
48087556
0,00 EUR
11.06.2018
Predmet: Učebná pomôcka
39/2018
objednávka
Lydiaanet s.r.o.
48087556
33,49 EUR
30.05.2018
Predmet: Učebná pomôcka
04/2022
zmluva
Jazyková škola EnPal s.r.o.
47877855
360,00 EUR
12.10.2022
Predmet: Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov č. 04/2022
uzavretá podľa Zákona č.116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov
v znení neskorších predpisov
05/2021
zmluva
Jazyková škola EnPal s.r.o.
47877855
417,08 EUR
05.10.2021
Predmet: Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov s jazykovou školou EnPAL s.r.o.
08/2019
zmluva
Jazyková škola EnPal s.r.o.
47877855
394,49 EUR
26.09.2019
Predmet: Nájomná zmluva za účelom výučby anglického jazyka detí predškolského veku
07/2023
objednávka
PG Cassovia s.r.o.
47877715
500,00 EUR
22.04.2023
Predmet: Vodoinštalatérske práce v priestoroch MŠ.
STORNOVANÁ z dôvodu nepridelenia finančných prostriedkov pri prejednávaní rozpočtu.
200/2022
faktúra
PG Cassovia s.r.o.
47877715
1 865,36 EUR
14.01.2023
Predmet: PG Cassovia - vodoinštalatérske práce
89/2022
objednávka
PG Cassovia s.r.o.
47877715
1 865,36 EUR
16.12.2022
Predmet: Vodoinštalačné práce v priestoroch MŠ Palárikova 22 v Košiciach.
206/2021
faktúra
Raj holding, s.r.o.
47835427
115,96 EUR
31.12.2021
Predmet: Drevená vzdelávacia sada s farebnými guličkami pre 5-6 ročné deti z prípravných tried.
96/2021
objednávka
RAJ HOLDING s.r.o.
47835427
115,96 EUR
21.12.2021
Predmet: Didaktické pomôcky pre 5-6ročné deti - Drevená vzdelávacia sada.
176/2024
faktúra
Hravá škôlka s.r.o.
47802278
1 578,00 EUR
18.12.2024
Predmet: Didaktické pomôcky pre deti MŠ
81/2024
objednávka
Hravá škôlka s.r.o.
47802278
1 578,00 EUR
11.12.2024
Predmet: Didaktické pomôcky pre deti MŠ
198/2022
faktúra
Hravá škôlka s.r.o.
47802278
948,96 EUR
14.01.2023
Predmet: HRAVÁ ŠKOLKA - didaktické pomôcky
85/2022
objednávka
Hravá škôlka s.r.o.
47802278
948,96 EUR
14.12.2022
Predmet: Didaktické pomôcky pre 5-6 ročné deti z prípravných tried.
SF01/2025
faktúra
COOL Plus s.r.o.
47749032
78,00 EUR
14.04.2025
Predmet: 2 dráhy bowlingu pre zamestnancov MŠ pri príležitosti oslavy Dňa učiteľov
SF03/2025
objednávka
COOL Plus s.r.o.
47749032
78,00 EUR
04.04.2025
Predmet: 2 dráhy bowlingu pre zamestnancov MŠ pri príležitosti oslavy Dňa učiteľov
SF01/2024
faktúra
COOL Plus s.r.o.
47749032
57,00 EUR
07.05.2024
Predmet: Prenájom bowlingových dráh pre zamestnancov MŠ - Deň učiteľov
SF02/2024
objednávka
COOL Plus s.r.o.
47749032
57,00 EUR
26.04.2024
Predmet: Bowling pre zamestnancov MŠ pri príležitosti Dňa učiteľov
SF01/2023
faktúra
Cool Plus, s.r.o.
47749032
54,00 EUR
24.04.2023
Predmet: Cool Plus - bowling - Deň učiteľov
SF02/2023
objednávka
Cool Plus s.r.o.
47749032
54,00 EUR
22.03.2023
Predmet: Objednávka dvoch bowlingových dráh pri príležitosti osláv Dňa učiteľov pre zamestnancov MŠ.
SF02/2022
faktúra
Cool Plus s.r.o.
47749032
572,16 EUR
11.04.2022
Predmet: Občerstvenie a bowling pre zamestnancov MŠ pri príležitosti oslavy Dňa učiteľov.
SF2/2022
objednávka
Cool Plus s.r.o.
47749032
573,00 EUR
30.03.2022
Predmet: Objednávka na bowling a občerstvenie pri posedení pri príležitosti ku dňu učiteľov
SF 10/2018
faktúra
COOL Plus s.r.o.
47749032
60,00 EUR
11.07.2018
Predmet: Prenájom bowlingových dráh dňa 29.6.2018
131/2022
faktúra
REMPO UNIVERS EU, s.r.o.
47619511
1 242,80 EUR
25.10.2022
Predmet: REMPO-pracovny odev
55/2022
objednávka
REMPO UNIVERS EU, s.r.o.
47619511
1 242,81 EUR
14.09.2022
Predmet: Ochranné pomôcky pre zamestnancov MŠ
174/2020
faktúra
REMPO UNIVERS EU, s.r.o.
47619511
1 078,87 EUR
30.11.2020
Predmet: Ochranné osobné pracovné prostriedky pre zamestnancov MŠ
66/2020
objednávka
REMPO UNIVERS EU, s.r.o.
47619511
980,83 EUR
25.09.2020
Predmet: Osobné ochranné pracovné pomôcky
156/2019
faktúra
REMPO UNIVERS EU, s.r.o.
47619511
537,81 EUR
10.10.2019
Predmet: Osobné ochranné pracovné prostriedky
70/2019
objednávka
REMPO UNIVERS EU, s.r.o.
47619511
537,81 EUR
24.09.2019
Predmet: Ochranné osobné pracovné prostriedky
162/2018
faktúra
REMPO UNIVERS EU, s.r.o.
47619511
732,68 EUR
11.10.2018
Predmet: Ochranné osobné pracovné prostriedky
64/2018
objednávka
REMPO UNIVERS EU, s.r.o.
47619511
732,69 EUR
23.08.2018
Predmet: Osobné ochranné pracovné prostriedky pre MŠ a ŠJ
153/2017
faktúra
REMPO UNIVERS EU, s.r.o.
47619511
169,96 EUR
19.10.2017
Predmet: Osobné ochranné pracovné pomôcky
152/2017
faktúra
REMPO UNIVERS EU, s.r.o.
47619511
483,25 EUR
19.10.2017
Predmet: Osobné ochranné pracovné pomôcky
174/2021
faktúra
FUEGO.SK s.r.o.
47569255
78,96 EUR
22.12.2021
Predmet: Nákup kresliacich potrieb pre 6-6 ročné deti prípravných tried.
75/2021
objednávka
FUEGO.SK s.r.o.
47569255
77,08 EUR
24.11.2021
Predmet: Trojhranné farbičky pre 5-6 ročné deti prípravných tried.
75/2021
objednávka
FUEGO.SK s.r.o.
47569255
77,08 EUR
21.11.2021
Predmet: Trojhranné farbičky pre 5-6 ročné deti prípravných tried.
171/2022
faktúra
ROMA mont, s.r.o.
47494867
498,94 EUR
02.01.2023
Predmet: ROMA mont - vodoinštalatérske práce
75/2022
objednávka
ROMA mont, s.r.o.
47494867
498,94 EUR
14.11.2022
Predmet: Nastavenie a premazanie okien, balkónových dverí, vchodových dverí, výmena dverného štítu, dodanie novej okennej kľučky priestoroch MŠ
207/2022
faktúra
Solve.ARCH, s.r.o.
47488531
1 450,00 EUR
14.01.2023
Predmet: PIKA-vypracovanie projektovej dokument.
96/2022
objednávka
Solve.ARCH s.r.o.
47488531
1 450,00 EUR
28.12.2022
Predmet: Projektová dokumentácia a rekonštrukciu Kúpeľní v triedach 3 a 6.
124/2020
faktúra
Solve.ARCH s.r.o.
47488531
300,00 EUR
07.09.2020
Predmet: Vypracovanie projektu na rekonštrukciu kúpeľne v Pavilóne č. 1
46/2020
objednávka
Solve.ARCH s.r.o.
47488531
300,00 EUR
22.08.2020
Predmet: Vypracovanie projektu na rekonštrukciu kúpeľne v 1. pav. - 2. tr.
227/2018
faktúra
Solve.ARCH s.r.o.
47488531
370,00 EUR
11.12.2018
Predmet: Projekt na rekonštrukciu kúpeľne Pavilón č. 2
87/2018
objednávka
Solve.ARCH s.r.o.
47488531
450,00 EUR
11.10.2018
Predmet: Vypracovanie projektov - kúpeľňa a okná
137/2018
faktúra
Solve.ARCH s.r.o.
47488531
200,00 EUR
23.08.2018
Predmet: Projekt na rekonštrukciu vonkajšej fasády v pavilóne č.1, doplnenie revízia č.1
63/2018
objednávka
Solve.ARCH s.r.o.
47488531
200,00 EUR
23.08.2018
Predmet: Projekt na rekonštrukciu fasády pavilónu č. 1 , doplnenie revízia č.1
28/2018
faktúra
Solve.ARCH s.r.o.
47488531
300,00 EUR
14.03.2018
Predmet: Projekt na rekonštrukciu vonkajšej fasády Pavilónu č. 1
12/2018
objednávka
Solve.ARCH s.r.o.
47488531
300,00 EUR
07.03.2018
Predmet: Vypracovanie projektu vonkajšej fasády pavilónu č. 1
10/2024
objednávka
ViGer s.r.o.
47457066
60,00 EUR
22.03.2024
Predmet: Školenie - legislatíva - aktuálne zmeny
101/2018
faktúra
DAFA trans s.r.o.
47442182
40,00 EUR
11.07.2018
Predmet: Autobusová preprava detí