organizácia
Spojená škola, Centrálna 464, Svidník
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 6240
Dokumenty:
zobraziť na stránke
131/2012
faktúra
IVAN-KOM, s.r.o.
46476181
72,00 EUR
28.05.2012
Predmet: Kontrola a čistenie komínov
220/2017
faktúra
Syndicus, s.r.o.
46360841
26,00 EUR
16.11.2017
Predmet: Prezutie pneumatík na služobnom motorovom vozidle Renault Trafic, EVČ SK 511 AR
65/2017
objednávka
Syndicus, s.r.o.
46360841
26,00 EUR
23.10.2017
Predmet: Prezutie pneumatík na služobnom motorovom vozidle Renault Trafic, EVČ SK 511 AR
167/2017
faktúra
Syndicus, s.r.o.
46360841
25,00 EUR
22.08.2017
Predmet: Servisné práce na služobnom motorovom vozidle Renault Trafic, EVČ SK 511 AR
49/2017
objednávka
Syndicus, s. r. o.
46360841
25,00 EUR
16.08.2017
Predmet: Servisné práce na služobnom motorovom vozidle Renault Trafic, EVČ SK 511 AR
57/2017
faktúra
Syndicus, s.r.o.
46360841
170,53 EUR
21.04.2017
Predmet: Servisné práce - výmena oleja, filtrov, naplnenie klimatizácie a prezutie pneumatík na služobnom motorovom vozidle Renault Trafic, EVČ SK 511 AR
21/2017
objednávka
Syndicus, s.r.o.
46360841
170,53 EUR
31.03.2017
Predmet: Servisné práce - výmena oleja, filtrov, naplnenie klimatizácie a prezutie pneumatík na služobnom motorovom vozidle Renault Trafic, EVČ SK 511 AR
226/2016
faktúra
Syndicus, s.r.o.
46360841
276,20 EUR
08.11.2016
Predmet: Dodanie a prezutie zimných pneumatík
68/2016
objednávka
Syndicus, s.r.o.
46360841
276,20 EUR
18.10.2016
Predmet: Dodanie a prezutie zimných pneumatík
26/2016
objednávka
Syndicus, s.r.o.
46360841
28,00 EUR
26.04.2016
Predmet: Prezutie letných pneumatík na služobnom motorovom vozidle Renault Trafic, EVČ SK 511 AR
76/2016
faktúra
Syndicus, s.r.o.
46360841
28,00 EUR
26.04.2016
Predmet: Prezutie pneumatík na služobnom MV - SK 511 AR
13/2016
faktúra
Syndicus, s.r.o.
46360841
117,00 EUR
24.02.2016
Predmet: Výmena brzdových platničiek vrátane materiálu na služobnom motorovom vozidle Renault Trafic, EVČ SK 511 AR
04/2016
objednávka
Syndicus, s.r.o.
46360841
117,00 EUR
03.02.2016
Predmet: Výmena brzdových platničiek vrátane materiálu na služobnom motorovom vozidle Renault Trafic, EVČ SK 511 AR
220/2015
faktúra
Syndicus, s.r.o.
46360841
26,00 EUR
06.11.2015
Predmet: Prezutie zimných pneumatík na služobnom motorovom vozidle Renault Trafic, EVČ SK 511 AR
69/15
objednávka
Syndicus, s.r.o.
46360841
26,00 EUR
19.10.2015
Predmet: Prezutie zimných pneumatík na služobnom motorovom vozidle Renault Trafic, EVČ SK 511 AR
91/2015
faktúra
Syndicus, s.r.o.
46360841
182,00 EUR
19.05.2015
Predmet: Servis, oprava a geometria služobného motorového vozidla Renault Trafic, EVČ SK 511 AR
30/15
objednávka
Syndicus, s.r.o.
46360841
182,00 EUR
27.04.2015
Predmet: Servis, oprava a geometria služobného motorového vozidla Renault Trafic, EVČ SK 511 AR
77/2015
faktúra
Syndicus, s.r.o.
46360841
447,20 EUR
22.04.2015
Predmet: Letné pneumatiky - 4 ks a ich prezutie na služobnom motorovom vozidle Renault Trafic, EVČ SK 511 AR
25/15
objednávka
Syndicus, s.r.o.
46360841
447,20 EUR
09.04.2015
Predmet: Letné pneumatiky - 4 ks a ich prezutie na služobnom motorovom vozidle Renault Trafic, EVČ SK 511 AR
93/14
objednávka
Syndicus, s.r.o.
46360841
22,00 EUR
07.11.2014
Predmet: Prezutie zimných pneumatík na služobnom motorovom vozidle Renault Trafic, EVČ SK 511 AR
234/2014
faktúra
Syndicus, s.r.o.
46360841
22,00 EUR
05.11.2014
Predmet: Prezutie pneumatík
60/2014
faktúra
Syndicus, s.r.o.
46360841
22,00 EUR
28.04.2014
Predmet: Prezutie pneumatík na služobnom motorovom vozidle Renault Trafic
21/14
objednávka
Syndicus, s.r.o.
46360841
22,00 EUR
08.04.2014
Predmet: Prezutie pneumatík na služobnom motorovom vozidle Renault Trafic
23/2022
objednávka
Nadežda Labunová
46319344
52,00 EUR
31.03.2022
Predmet: Potraviny
27/2024
faktúra
Slavomír Artim
46292349
150,00 EUR
06.03.2024
Predmet: Výroba a montáž - Parapet a skrinka.
11/2024
objednávka
Slavomír Artim
46292349
150,00 EUR
06.02.2024
Predmet: Výroba parapety a skrinky.
291/2022
faktúra
Slavomír Artim
46292349
1 600,00 EUR
11.01.2023
Predmet: Výroba a montáž drevených lavíc. 10KS.
96/2022
objednávka
Slavomír Artim
46292349
1 600,00 EUR
28.12.2022
Predmet: Lavice.
07/12/2021
zmluva
Slavomír Artim
46292349
6 800,00 EUR
11.01.2022
Predmet: Kúpna zmluva na dodávku interiérového vybavenia
05/10/2021
zmluva
Slavomír Artim
46292349
14 260,00 EUR
11.01.2022
Predmet: Kúpna zmluva na dodávku interiérového vybavenia k projektu Modernejšia škola.
357/2021
faktúra
Slavomír Artim
46292349
6 800,00 EUR
07.01.2022
Predmet: Výroba a montáž školských lavíc
135/2021
objednávka
Slavomír Artim
46292349
6 800,00 EUR
29.12.2021
Predmet: Školské lavice - 34ks.
243/2021
faktúra
Slavomír Artim
46292349
4 200,00 EUR
15.10.2021
Predmet: Výroba a montáž katedra 12ks, školské lavice 30ks.
Projekt "Modernejšia škola".
242/2021
faktúra
Slavomír Artim
46292349
6 000,00 EUR
15.10.2021
Predmet: Výroba a montáž policové systémy 12ks.Projekt "Modernejšia škola.
241/2021
faktúra
Slavomír Artim
46292349
4 060,00 EUR
15.10.2021
Predmet: Výroba a montáž podium 2ks, Smart sedenia.Projekt"Modernejšia škola".
71/2021
objednávka
Slavomír Artim
46292349
4 200,00 EUR
15.10.2021
Predmet: Výroba katedry - 12ks a lavíc - 30ks, v rámci rozvojového projektu "Modernejšia škola".
70/2021
objednávka
Slavomír Artim
46292349
6 000,00 EUR
15.10.2021
Predmet: Výroba a montáž policového systému - 12ks v rámci rozvojového projektu "Modernejšia škola".
69/2021
objednávka
Slavomír Artim
46292349
4 060,00 EUR
15.10.2021
Predmet: Výroba a montáž pódia - 2ks a Smart sedenia v rámci rozvojového projektu "Modernejšia škola".
205/2014
faktúra
Autoservis Maša, s.r.o.
46238298
162,73 EUR
22.10.2014
Predmet: Servisná prehliadka a oprava služobného motorového vozidla Renault, EVČ 511 AR
78/14
objednávka
AUTOSERVIS MAŠA, s.r.o.
46238298
162,73 EUR
02.10.2014
Predmet: Servisná prehliadka a oprava služobného motorového vozidla Renault, EVČ 511 AR
255/2024
faktúra
SOLA Schwitzerland EU s.r.o.
46232184
2 954,98 EUR
11.12.2024
Predmet: Tovar do kuchyne.
118/2024
objednávka
SOLA Schwitzerland EU s.r.o.
46232184
2 954,98 EUR
20.11.2024
Predmet: Tovar do kuchyne.
144/2016
faktúra
Rugen, s.r.o.
46205497
67,02 EUR
22.07.2016
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia
49/2016
objednávka
Rugen, s. r. o.
46205497
67,02 EUR
04.07.2016
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia
319/2011
faktúra
Martin Mathia - MAMATH
46202871
124 587,79 EUR
27.12.2011
Predmet: "Oprava fasády Spojená škola Svidník"
261/2011
faktúra
Martin Mathia - MAMATH
46202871
125 000,01 EUR
16.11.2011
Predmet: "Oprava fasády Spojená škola Svidník"
111/2011
objednávka
MAMATH - Martin Mathia
46202871
124 587,79 EUR
10.11.2011
Predmet: Oprava fasády - Spojená škola Svidník podla rámcovej dodhody c.11/07/2011 zo dna 18.07.2011 (II.etapa prác - dokoncenie)
0052
objednávka
MAMATH - Martin Mathia
46202871
125 000,00 EUR
19.07.2011
Predmet: Oprava fasády - Spojená škola Svidník podla rámcovej dodhody c.11/07/2011 zo dna 18.07.2011 - blok D,E,F
11072011
zmluva
Martin Mathia - MAMATH
46202871
249 587,80 EUR
18.07.2011
Predmet: Oprava fasády - Spojená škola Svidník
03/01/2013
zmluva
JM - äso, s.r.o.
46198113
10 922,62 EUR
09.01.2013
Predmet: Dodávka tovaru - mäso a mäsové výrobky
298/2022
faktúra
ENERGIE2, a.s.
46113177
1 243,94 EUR
27.01.2023
Predmet: Odber elektriny za obdobie 12/2022.
257/2022
faktúra
ENERGIE2, a.s.
46113177
1 374,88 EUR
16.12.2022
Predmet: Odber elektriny za obdobie 11/2022.
234/2022
faktúra
ENERGIE2, a.s.
46113177
1 252,24 EUR
30.11.2022
Predmet: Odber elektriny za obdobie 10/2022.
197/2022
faktúra
ENERGIE2, a.s.
46113177
947,56 EUR
24.10.2022
Predmet: Odber elektriny za obdobie 09/2022
177/2022
faktúra
ENERGIE2, a.s.
46113177
430,67 EUR
14.09.2022
Predmet: Odber elektriny za obdobie 08/2022
159/2022
faktúra
ENERGIE2,a.s.
46113177
349,06 EUR
22.08.2022
Predmet: Odber elektriny za obdobie 07/2022
146/2022
faktúra
ENERGIE2, a.s.
46113177
878,28 EUR
01.08.2022
Predmet: Odber elektriny za obdobie 06/2022
120/2022
faktúra
ENERGIE2, a.s.
46113177
974,28 EUR
28.06.2022
Predmet: Odber elektriny za obdobie 05/2022
99/2022
faktúra
ENERGIE2, a.s.
46113177
1 174,46 EUR
10.06.2022
Predmet: Odber elektriny za obdobie 04/2022
68/2022
faktúra
ENERGIE2, a.s.
46113177
1 401,44 EUR
27.04.2022
Predmet: Odber elektriny za obdobie 03/2022
48/2022
faktúra
ENERGIE2, a.s.
46113177
1 124,58 EUR
14.03.2022
Predmet: Odber elektriny za obdobie 02/2022
20/2022
faktúra
ENERGIE2, a.s.
46113177
1 318,84 EUR
16.02.2022
Predmet: Odber elektriny za obdobie 01/2022
368/2021
faktúra
ENERGIE2, a.s.
46113177
918,02 EUR
17.01.2022
Predmet: Odber elektriny za obdobie 12/2021
288/2021
faktúra
ENERGIE2, a.s.
46113177
954,70 EUR
10.12.2021
Predmet: Odber elektriny za obdobie 11/2021
267/2021
faktúra
ENERGIE2, a.s.
46113177
944,88 EUR
18.11.2021
Predmet: Odber elektriny za obdobie 10/2021
225/2021
faktúra
ENERGIE2, a.s.
46113177
737,59 EUR
12.10.2021
Predmet: Odber elektriny za obdobie 09/2021
193/2021
faktúra
ENERGIE2, a.s.
46113177
296,72 EUR
17.09.2021
Predmet: Odber elektriny za obdobie 08/2021
175/2021
faktúra
ENERGIE2, a.s.
46113177
235,78 EUR
18.08.2021
Predmet: Odber elektriny za obdobie 07/2021
15/12/2020
zmluva
Energie2, a.s.
46113177
0,00 EUR
30.12.2020
Predmet: Zmluva o združenej dodávke elektriny s prevzatím zodpovednosti za odchýlku č.1131242
253/2015
faktúra
Datakabinet, s.r.o.
46100385
399,00 EUR
26.11.2015
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia - Balík služieb Prémium
295/2014
faktúra
Datakabinet, s.r.o.
46100385
399,00 EUR
17.12.2014
Predmet: Balík služieb PREMIUM - učebné pomôcky pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia
290/2013
faktúra
Datakabinet, s.r.o.
46100385
1,00 EUR
30.12.2013
Predmet: Balík služieb - Prémium
128/13
objednávka
Datakabinet, s. r. o.
46100385
1,00 EUR
19.12.2013
Predmet: Balík služieb - Prémium
356/2012
faktúra
Datakabinet, s. r. o.
46100385
399,00 EUR
08.01.2013
Predmet: Balík služieb Prémium pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia
81/15
objednávka
Datakabinet, s.r.o.
461000385
399,00 EUR
10.11.2015
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia - Balík služieb Prémium
112/14
objednávka
Datakabinet, s.r.o.
461000385
399,00 EUR
27.11.2014
Predmet: Balík služieb PREMIUM - učebné pomôcky pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia
264/2021
faktúra
PAPERA s.r.o.
46082182
30,00 EUR
04.11.2021
Predmet: Kupecké vrecká ploché - 3300ks.
246/2021
faktúra
PAPERA s.r.o.
46082182
30,00 EUR
26.10.2021
Predmet: vrecká kupecké 3300ks.
74/2021
objednávka
PAPERA s.r.o.
46082182
60,00 EUR
21.10.2021
Predmet: Vrecká-kupecké ploché.
200/2021
faktúra
PAPERA s.r.o.
46082182
60,00 EUR
05.10.2021
Predmet: Vrecká kupecké 3300ks.