Dokumenty:
zobraziť na stránke
51/2017
zmluva
TJ Ostrý Grúň
3 000,00 EUR
07.09.2017
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce
332/2019
faktúra
Tlačová agentúra Slovenskej republiky
31320414
56,40 EUR
02.07.2020
Predmet: Portrét prezidentky SR
DF2021/356
faktúra
T-MAPY s.r.o
43995187
794,76 EUR
09.03.2022
Predmet: spracovanie pasportu cintorína
5/2022
objednávka
T-MAPY s.r.o.
43995187
300,00 EUR
17.03.2022
Predmet: Zhotovenie sumarizačnej tabuľky KN - sumarizácia vlastníkov pôdy k 31.12.2021
DF2022/89
faktúra
T-MAPY s.r.o.
43995187
540,00 EUR
23.11.2022
Predmet: LPIS 2021
DF2022/206
faktúra
T-MAPY s.r.o.
43995187
216,00 EUR
24.11.2022
Predmet: Aktualizačný poplatok za prístup do map.portálu
DF2023/66
faktúra
T-MAPY s.r.o.
43995187
300,00 EUR
25.05.2023
Predmet: Sumarizačná tabuľka KN
DF210/2023
faktúra
T-MAPY s.r.o.
43995187
216,00 EUR
06.11.2023
Predmet: Ročný poplatok do mapového portálu
256/2024
faktúra
T-MAPY s.r.o.
43995187
216,00 EUR
09.09.2024
Predmet: Aktualizačný poplatok za prístup do mapového portálu obce
36/2024
faktúra
TM Net s.r.o.
47816775
27,40 EUR
07.06.2024
Predmet: Batéria na ohrev vody
139005450
faktúra
Toi Toi a Dixi
36383074
70,00 EUR
03.12.2012
Predmet: Prenájom sanitárnej techniky
1172/2014
faktúra
TOI TOI a DIXI spol, s.r.o.
36363074
73,00 EUR
10.09.2014
Predmet: Prenájom toalet. kabín na Ostrú Kosu 2014
36/2014
objednávka
TOI TOI a DIXI s.r.o.
36383074
73,00 EUR
23.12.2015
Predmet: 2 Ks prenosných mobilných
toaletných kabín na akciu Ostrogrúnska Ostrá kosa 2014
19/2017
faktúra
Toi toi dixi
156,00 EUR
07.09.2017
Predmet: Toaletné kabínky
41100263
faktúra
TOI TOI & Dixi
36338074
72,00 EUR
27.10.2011
Predmet: prenájom toaletných kabín- Ostrogrúnska Ostrá kosa
1135/2013
faktúra
TOI TOI & DIXI, s.r.o.
36383074
58,33 EUR
18.09.2013
Predmet: prenájom prenosných WC na Ostrú kosu
01/11/1
faktúra
Tokio Trade s.r.o
45559520
192,00 EUR
21.12.2011
Predmet: konštrukčné práce na moste
DF2022/437
faktúra
TOKYS Ľudevít Tokarčík
14096358
6 600,00 EUR
04.01.2023
Predmet: Oprava múru pamatnik
25/2019
objednávka
TomMed, s.r.o.
36500445
0,00 EUR
14.08.2019
Predmet: Zhotovenie PD pre rekonštrukciu MŠ-kotolňa a vykurovanie
206/2019
faktúra
TomMed, s.r.o.
36500445
1 800,00 EUR
18.11.2019
Predmet: Vypracovanie PD - Rekonštrukcia kúrenia MŠ