Dokumenty:
zobraziť na stránke
153/2019
faktúra
Top Spoločnosti s.r.o.
50007254
250,00 EUR
18.11.2019
Predmet: Reklamné služby
378/2024
faktúra
TorPa s.r.o.
55761534
2 150,00 EUR
18.11.2024
Predmet: Nákup defibrilátora
18/2024
objednávka
TorPa s.r.o.
55761534
2 150,00 EUR
19.11.2024
Predmet: Automatický externý defibrilátor DEFI so skrinkou :
defibrilátor DEFI 5s + 1x defibrilačné elektródy, Arky Core skrinka pre AED
506/2024
faktúra
TorPa s.r.o.
50,00 EUR
06.02.2025
Predmet: AED tabula-označenie defibrilátora
24/2019
faktúra
TORVO SK s.r.o.
51910489
300,00 EUR
19.03.2019
Predmet: Realizácia verejného obstarávania - Modernizácia obecného rozhlasu v O. Grúni
2015/09
faktúra
TRAMES , s.r.o.
47580666
500,00 EUR
09.09.2015
Predmet: Vystúpenie skupiny Vidiek - Kosa
30/2015
objednávka
TRAMES,s.r.o.
47580666
500,00 EUR
17.12.2015
Predmet: Vystúpenie Martina Kľačanského na MKRK v OG 2015
47/2014
objednávka
Travel Marketing , s.r.o.
47538333
49,00 EUR
23.12.2015
Predmet: Prezentácia na rekreačné zariadenie Dopravárik na www.Megaubytovanie.sk
1142/2014
faktúra
Travel Marketing, s.r.o.
47538333
49,00 EUR
10.06.2014
Predmet: prezentácie obce na stránke www. Megaubytovanie.sk
2017000188
faktúra
Travel Marketing, s.r.o.
47538333
229,00 EUR
01.03.2017
Predmet: Prezentácia ubytovania
DF2023/176
faktúra
Trendie s.r.o.
53334205
284,90 EUR
09.08.2023
Predmet: Nakup -stan
207/2024
faktúra
Trendie s.r.o.
543,90 EUR
01.08.2024
Predmet: Nákup stan
19/2018
objednávka
TRIONET, s.r.o.
300,00 EUR
25.06.2018
Predmet: Atrakcie pre deti
156/2018
faktúra
TRIONET, s.r.o.
36021369
300,00 EUR
24.01.2019
Predmet: Nafukovacie atrakcie pre deti
2017024540
faktúra
Tripgut, s.r.o.
36844985
150,00 EUR
14.12.2017
Predmet: Služby na www.UbytovanieNaSlovensku.EU
DF335/2023
faktúra
Tristar Group s.r.o.
46893067
546,00 EUR
14.02.2024
Predmet: Preprava materiálu
144/2024
faktúra
Tristar Group s.r.o.
288,00 EUR
01.08.2024
Predmet: Preprava materiálu
186/2024
faktúra
Tristar Group s.r.o.
288,00 EUR
01.08.2024
Predmet: Preprava materiálu
8/2011
zmluva
Trius Finance, s.r.o.
36699993
02.11.2011
Predmet: zmluva o spolupráci
002112011
faktúra
Trius Finance, s.r.o.
36699993
300,00 EUR
21.12.2011
Predmet: vypracovanie žiadosti o grant- kompostery