organizácia
ZŠ s VJM-Alapiskola, Ul. Komenského 21, Nesvady-Naszvad
zriaďovateľ Obec Nesvady
zverejnené dokumenty: 94
Dokumenty:
zobraziť na stránke
040/2011
faktúra
Publicom s.r.o.
36337887
370,44 EUR
20.05.2011
Predmet: Učebné pomôcky
011/2011
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
16,67 EUR
10.03.2011
Predmet: Tlačivá - vysvedčenia
1/2020
oznam
Slovenská sporiteľňa a.s.
0,00 EUR
22.01.2020
Predmet: Zmluva o Balíkovom účte
Zmluva o Platobnej karte
zmluva
Slovenská sporiteľňa, a.s.
00151653
0,00 EUR
12.09.2024
Predmet: Platobná Karta
037/2011
faktúra
SOVOS s.r.o
31441238
33,11 EUR
11.04.2011
Predmet: Dvere plné biele 60 - výmena
021/2011
faktúra
Syntex-František Téglás
17584191
312,00 EUR
11.03.2011
Predmet: Vyhotovenie preambuly
009/2011
faktúra
Telefonica O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
34,27 EUR
10.03.2011
Predmet: Telefon O2
020/2011
faktúra
Telefonica O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
29,87 EUR
11.03.2011
Predmet: Telefon O2 01/2011
025/2011
faktúra
Telefonica O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
28,84 EUR
11.03.2011
Predmet: Telefon O2 zúčtovanie za 02/2011
028/2011
faktúra
Telefonica O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
22,54 EUR
11.03.2011
Predmet: Telefon O2 za mesiac február
039/2011
faktúra
Telefonica O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
40,88 EUR
11.04.2011
Predmet: Telefonica O2 marec
051/2011
faktúra
Telefonica O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
19,36 EUR
20.05.2011
Predmet: Telefoni O2 za mesiac apríl
25052018
zmluva
Virtuálna knižnica
43908977
0,00 EUR
28.05.2018
Predmet: OOÚ
005/2011
faktúra
Základná škola
37861247
265,13 EUR
10.03.2011
Predmet: Revízia plynového zariadenia - refundácia nákladov
006/2011
faktúra
Základná škola
37861247
36,49 EUR
10.03.2011
Predmet: Refundácia spotreby vody
007/2011
faktúra
Základná škola
37861247
2 091,90 EUR
10.03.2011
Predmet: Refundácia spotreby plynu
012/2011
faktúra
Základná škola
37861247
271,42 EUR
10.03.2011
Predmet: Refundácia spotreby elektriny 01/2011
013/2011
faktúra
Základná škola
37861247
1 137,46 EUR
10.03.2011
Predmet: Refundácia - nedoplatok za spotreby elektriny
016/2011
faktúra
Základná škola
37861247
247,55 EUR
10.03.2011
Predmet: Refundácia elektriny 02/2011
017/2011
faktúra
Základná škola
37861247
39,20 EUR
10.03.2011
Predmet: Refundácia za spotrebu vody 01/2011