organizácia
Jazyková škola, Veľká Okružná 24, Žilina
zriaďovateľ Žilinský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 3093
Dokumenty:
zobraziť na stránke
011/2018
objednávka
ČSOB Leasing, a.s.
35704713
48,00 EUR
27.02.2018
Predmet: Sedacia súprava, konferenčný stolík
030/18
faktúra
ČSOB Leasing, a.s.
35704713
48,00 EUR
27.02.2018
Predmet: Sedacia súprava, konferenčný stolík
071/2019
objednávka
Daniko SK, s.r.o.
51224593
3 950,40 EUR
12.12.2019
Predmet: Nastavenie okien, opravu a výmenu poškodených častí
okien vrátane dopravy
215/19
faktúra
Daniko SK, s.r.o.
51224593
3 950,40 EUR
13.12.2019
Predmet: Nastavenie okien, opravu a výmenu poškodených častí okien vrátane dopravy
2012-09B
faktúra
Datart International a.s.
46112766
41,99 EUR
05.10.2012
Predmet: Kanvica nakúpená v pokladne PČ
042/2018
objednávka
Devil fire service
944,20 EUR
25.10.2018
Predmet: Vypracovanie projektu Riešenie protipožiarnej bezpečnosti užívanej stavby v projektovej dokumentácii
033/2018
objednávka
Didaktis, s.r.o.
31322590
18,06 EUR
05.09.2018
Predmet: Ruský časopis Davaj na školský rok 2018/2019
040A/2013
objednávka
Dolník Roman - R+M Predaj, Servis
37433482
468,00 EUR
20.12.2013
Predmet: Kopírka Toshiba eStudio, toner
223/13
faktúra
Dolník Roman - R+M Predaj, Servis
37433482
468,00 EUR
08.01.2014
Predmet: Kopírka Toshiba E-studio 18
6/2013
objednávka
Doxx - Stravné lístky, s.r.o.
36391000
117,00 EUR
06.03.2013
Predmet: Stravné lístky 39ks á 3,-
034/13
faktúra
Doxx - Stravné lístky, s.r.o.
36391000
117,00 EUR
13.03.2013
Predmet: Nákup stravných lístkov
036/2013
objednávka
Doxx - Stravné lístky, s.r.o.
36391000
468,00 EUR
18.09.2013
Predmet: Stravné lístky 156ks á 3,-
151/13
faktúra
Doxx - Stravné lístky, s.r.o.
36391000
468,00 EUR
18.09.2013
Predmet: Stravný lístok 156ks á 3,-
11K11068
zmluva
Doxx - Stravné lístky, s.r.o.
36391000
0,00 EUR
08.10.2013
Predmet: Dodávka stravných lístkov
012/2014
objednávka
Doxx - Stravné lístky, s.r.o.
36391000
138,00 EUR
19.05.2014
Predmet: Stravné lístky 46ks á 3,-
070/14
faktúra
Doxx - Stravné lístky, s.r.o.
36391000
138,00 EUR
21.05.2014
Predmet: Stravné lístky 46ks á 3,-€
028/2014
objednávka
Doxx - Stravné lístky, s.r.o.
36391000
486,00 EUR
27.08.2014
Predmet: Stravné lístky 162ks á 3,-€
123/14
faktúra
Doxx - Stravné lístky, s.r.o.
36391000
486,00 EUR
27.08.2014
Predmet: Stravné lístky (162ks á 3,-)
036/2014
objednávka
Doxx - Stravné lístky, s.r.o.
36391000
39,00 EUR
15.10.2014
Predmet: Stravné lístky 13ks á 3,-€
151/14
faktúra
Doxx - Stravné lístky, s.r.o.
36391000
39,00 EUR
22.10.2014
Predmet: Nákup stravných lístkov (13ks á 3,-)
046/2014
objednávka
Doxx - Stravné lístky, s.r.o.
36391000
40,95 EUR
19.12.2014
Predmet: Stravné lístky (13ks á 3,15€)
192/14
faktúra
Doxx - Stravné lístky, s.r.o.
36391000
40,95 EUR
19.12.2014
Predmet: Stravné lístky 13ks á 3,1€
003/2015
objednávka
Doxx - Stravné lístky, s.r.o.
36391000
59,85 EUR
28.01.2015
Predmet: Stravné lístky 19ks á 3,15€
008/15
faktúra
Doxx - Stravné lístky, s.r.o.
36391000
59,85 EUR
28.01.2015
Predmet: Stravné lístky 19ks á 3,15€
007/2015
objednávka
Doxx - Stravné lístky, s.r.o.
36391000
189,00 EUR
04.02.2015
Predmet: Stravné lístky 60ks á 3,15€
014/15
faktúra
Doxx - Stravné lístky, s.r.o.
36391000
189,00 EUR
18.02.2015
Predmet: Stravné lístky (60ks á 3,15€)
015/2015
objednávka
Doxx - Stravné lístky, s.r.o.
36391000
126,00 EUR
12.03.2015
Predmet: Stravné lístky 40ks á 3,15€
038/15
faktúra
Doxx - Stravné lístky, s.r.o.
36391000
126,00 EUR
13.03.2015
Predmet: Stravný lístok 40ks á 3,15€
019/2015
objednávka
Doxx - Stravné lístky, s.r.o.
36391000
157,50 EUR
01.04.2015
Predmet: Stravné lístky 50ks á 3,15€
043/15
faktúra
Doxx - Stravné lístky, s.r.o.
36391000
157,50 EUR
07.04.2015
Predmet: Stravné lístky (50ks á 3,15€)
026/2015
objednávka
Doxx - Stravné lístky, s.r.o.
36391000
220,50 EUR
01.06.2015
Predmet: Stravné lístky 70ks á 3,15€
075/15
faktúra
Doxx - Stravné lístky, s.r.o.
36391000
220,50 EUR
02.06.2015
Predmet: Stravné lístky (70ks á 3,15€)
037/2015
objednávka
Doxx - Stravné lístky, s.r.o.
36391000
346,50 EUR
29.07.2015
Predmet: Stravné lístky 110ks á 3,15€
112/15
faktúra
Doxx - Stravné lístky, s.r.o.
36391000
346,50 EUR
04.08.2015
Predmet: Stravné lístky (110ks á 3,15)
043/12
faktúra
Dr. Jozef Raabe Slovensko s.r.o.
35908718
69,05 EUR
04.04.2012
Predmet: Literatúra - Personalistika
145/19
faktúra
Družba, s.r.o.
36017302
79,00 EUR
10.09.2019
Predmet: Záloha na ubytovanie
132012
objednávka
Ďurkáč Vladimír Ing.
10942572
960,00 EUR
28.03.2012
Predmet: Dodávka a montáž podružných meračov vody
063/12
faktúra
Ďurkáč Vladimír Ing.
10942572
957,52 EUR
02.05.2012
Predmet: Montáž vodomerov
002/2015
objednávka
Ďurkáč Vladimír Ing.
10942572
205,17 EUR
28.01.2015
Predmet: Oprava mreží
013/15
faktúra
Ďurkáč Vladimír Ing.
10942572
205,16 EUR
18.02.2015
Predmet: Oprava mreží
011/17
faktúra
Edos-Pem, s.r.o.
36287229
55,00 EUR
25.01.2017
Predmet: Seminár: elektronické schránky a registratúra
223/12
faktúra
eGov Systems, s.r.o.
35827521
96,00 EUR
28.12.2012
Predmet: Poplatok za služby eGov (rok 2013)
200/13
faktúra
eGov Systems, s.r.o.
35827521
96,00 EUR
18.12.2013
Predmet: Služby zverejňovania zmlúv za r.2014
182/14
faktúra
eGov Systems, s.r.o.
35827521
96,00 EUR
12.12.2014
Predmet: Služby portálu eGov-Zmluvy na zverejňovanie zmlúv/faktúr r.2015
202/15
faktúra
eGov Systems, s.r.o.
35827521
96,00 EUR
14.12.2015
Predmet: Služby zverejňovania zmlúv/faktúr eGov na rok 2016
206/16
faktúra
eGov Systems, s.r.o.
35827521
96,00 EUR
14.12.2016
Predmet: Využívanie služby zverejňovania portálu eGov-zmluvy na rok 2017
228/17
faktúra
eGov Systems, s.r.o.
35827521
96,00 EUR
18.12.2017
Predmet: Služby stránky na zverejňovanie eGov-zmluvy na rok 2018
196/18
faktúra
eGov Systems, s.r.o.
35827521
96,00 EUR
21.12.2018
Predmet: Služba zverejňovania eGov-zmluvy na rok 2019
206/19
faktúra
eGov Systems, s.r.o.
35827521
96,00 EUR
09.12.2019
Predmet: Využívanie portálu zverejňovania eGov-Zmluvy na rok 2020
045/2017
objednávka
E.I.C. Engineering inspection company, s.r.o.
36670901
150,00 EUR
28.07.2017
Predmet: Úradná skúška elektroinštalácie
163/17
faktúra
E.I.C. Engineering inspection company, s.r.o.
36670901
150,00 EUR
26.09.2017
Predmet: Úradná skúška elektroinštalácie DRS plynu
028/2012
objednávka
EkoPro s.r.o.
36738506
430,00 EUR
24.09.2012
Predmet: Meranie škodlivín z kotolne
198/12
faktúra
EkoPro s.r.o.
36738506
516,00 EUR
05.12.2012
Predmet: Meranie emisných limitov (2 plynové kotly)
047/17
objednávka
Eko Toner, s.r.o.
47689650
14,00 EUR
25.08.2017
Predmet: Toner do Canon i-Sensys LBP5050n
147/17
faktúra
Eko Toner, s.r.o.
47689650
12,40 EUR
25.08.2017
Predmet: Toner CRG-716 black
019/2020
objednávka
ELEgas, s.r.o.
52042642
350,00 EUR
27.04.2020
Predmet: Oprava havarijného stavu kotolne, hlavný prúdový chránič
061/2020
faktúra
ELEgas, s.r.o.
52042642
330,00 EUR
29.04.2020
Predmet: Oprava plynovej kotolne
177/12
faktúra
Elko computers s.r.o.
36405515
541,00 EUR
08.11.2012
Predmet: Počítač
178/12
faktúra
Elko computers s.r.o.
36405515
145,00 EUR
08.11.2012
Predmet: SW Windows 7
009/2017
objednávka
Euros, s.r.o.
31567703
1 550,00 EUR
17.02.2017
Predmet: Výmena čerpadla kotolne
039/17
faktúra
Euros, s.r.o.
31567703
1 524,00 EUR
10.03.2017
Predmet: Odstránenie havárie čerpadla ústredného vykurovania, nové čerpadlo (WILO TOP-S 50/10)
1
zmluva
Evanjelická spojená škola
37975650
11,62 EUR
07.03.2014
Predmet: Vykonanie štátnej jazykovej skúšky
zmluva o spolupraci
zmluva
Evanjelická spojená škola
37975650
16,00 EUR
11.03.2016
Predmet: Uznanie štátnej jazykovej skúšky a vydanie vysvedčenia
1
dodatok
Evanjelická spojená škola
37975650
11,62 EUR
11.03.2016
Predmet: Ukončenie platnosti zmluvy
zmluva o spolupraci
zmluva
Evanjelická spojená škola
37575650
12,00 EUR
15.02.2017
Predmet: Príprava a realizácia maturitnej skúšky z anglického jazyka ako štátnej jazykovej skúšky
024/17
faktúra
Evanjelická spojená škola
37575650
60,00 EUR
17.02.2017
Predmet: Odmena za administráciu (15x 4€)
zmluva o vzájomnej spolupráci
zmluva
Evanjelická spojená škola - gymnázium J.Tranovského
37575650
12,00 EUR
07.02.2018
Predmet: Spolupráca pri maturitnej skúške vykonanej ako štátnej jazykovej skúške
zmluva o spolupraci
zmluva
Evanjelická spojená škola - gymnázium J.Tranovského
37575650
12,00 EUR
08.02.2019
Predmet: Spolupráca pri príprave, realizácií, hodnotení maturitnej skúšky ako štátnej jazykovej skúšky
Zmluva o vzájomnej spolupráci
zmluva
Evanjelická spojená škola - gymnázium J.Tranovského
37575650
12,00 EUR
10.01.2020
Predmet: Spolupráca pri príprave, realizácii a administrácii maturitnej skúšky z cudzieho jazyka ako štátnej jazykovej skúšky
Zmluva o vzájomnej spolupráci
zmluva
Evanjelická spojená škola - gymnázium J.Tranovského
37575650
12,00 EUR
23.02.2021
Predmet: Príprava, realizácia, klasifikácia maturitnej skúšky ako štátnej jazykovej skúšky
Zmluva o vzájomnej spolupráci
zmluva
Evanjelická spojená škola - gymnázium J.Tranovského
37575650
12,00 EUR
09.02.2022
Predmet: Príprava, organizácia, realizácia maturitnej skúšky ako štátnej jazykovej skúšky
zmluva o spolupraci
zmluva
Evanjelické gymnázium Tisovec
30231621
12,00 EUR
21.03.2016
Predmet: Uznanie štátnej jazykovej skúšky a vydanie vysvedčenia
výpoveď zmluvy
výpoveď
Evanjelické gymnázium Tisovec
30231621
30.04.2018
Zmluva o spolupráci
zmluva
Evanjelické gymnázium Tisovec
30231621
12,00 EUR
12.02.2019
Predmet: Spolupráca pri príprave, realizácií, hodnotení maturitnej skúšky ako štátnej jazykovej skúšky
Zmluva o vzájomnej spolupráci
zmluva
Evanjelické gymnázium Tisovec
30231621
12,00 EUR
21.01.2020
Predmet: Spolupráca pri príprave, realizácii a administrácii maturitnej skúšky z cudzieho jazyka ako štátnej jazykovej skúšky
(sadzba 12-14€ podľa druhu skúšky)
Zmluva o vzájomnej spolupráci
zmluva
Evanjelické gymnázium Tisovec
30231621
12,00 EUR
12.02.2021
Predmet: Príprava, realizácia, administrácia maturitnej skúšky z cudzieho jazyka ako štátna jazyková skúška
Zmluva o vzájomnej spolupráci
zmluva
Evanjelické gymnázium Tisovec
30231621
26,00 EUR
28.01.2022
Predmet: Príprava, organizácia, realizácia maturitnej skúšky ako štátnej jazykovej skúšky
1
zmluva
Fagus SK, s.r.o.
36388980
500,00 EUR
21.05.2013
Predmet: Darovacia zmluva, škola prijala dar
077/2019
objednávka
FAST PLUS, spol. s r.o.
35712783
1 318,00 EUR
19.12.2019
Predmet: 2 ks laptop ASUS Intel I5 v sume 591,56 s DPH za kus
1 ks minisystém Panasonic v sume 128,40 s DPH
237/19
faktúra
FAST PLUS, spol. s r.o.
35712783
1 317,52 EUR
14.01.2020
Predmet: Minisystém Panasonic SC-UX100E-W, PC Asus X509FJ-EJ139T 2ks