Dokumenty:
zobraziť na stránke
DF0663/20
faktúra
Allevat, s.r.o.
46824685
118,80 EUR
02.09.2020
Predmet: Oprava výťahu BD Kľakovská 1710 za 7/2020
DF0819/20
faktúra
Allevat, s.r.o.
46824685
158,40 EUR
29.10.2020
Predmet: Odborný servis výťahu BD Kľakovská 1710 za 7-9/2020
DF1104/20
faktúra
Allevat, s.r.o.
46824685
158,40 EUR
22.02.2021
Predmet: Odborný servis výťahu BD Kľakovská 1710 za 10-12/2020
13/2100086
objednávka
Allevat, s.r.o.
46824685
100,00 EUR
22.03.2021
Predmet: Oprava poruchy výťahu v BD Kľakovská 1710/32
DF0294/21
faktúra
Allevat, s.r.o.
46824685
158,40 EUR
27.04.2021
Predmet: Odborný servis výťahu BD Kľakovská 1710 za 1-3/2021
DF0597/21
faktúra
Allevat, s.r.o.
46824685
158,40 EUR
16.08.2021
Predmet: Odborný servis výťahu BD Kľakovská 1710 za 4-6/2021
13/2100361
objednávka
Allevat, s.r.o.
46824685
300,00 EUR
06.10.2021
Predmet: Odborná skúška výťahu v BD Kľakovská 1710
DF0893/21
faktúra
Allevat, s.r.o.
46824685
158,40 EUR
05.11.2021
Predmet: Odborný servis výťahu BD Kľakovská 1710 za 7-9/2021
DF1237/21
faktúra
Allevat, s.r.o.
46824685
158,40 EUR
22.02.2022
Predmet: Odborný servis výťahu BD Kľakovská 1710 za 10-12/2021
DF0091/22
faktúra
Allevat, s.r.o.
46824685
300,00 EUR
22.02.2022
Predmet: Odborná skúška výťahu BD 1710
DF0262/22
faktúra
Allevat, s.r.o.
46824685
158,40 EUR
19.04.2022
Predmet: Odborná skúška výťahu BD 1710 1-3/2022
DF0581/22
faktúra
Allevat, s.r.o.
46824685
158,40 EUR
25.07.2022
Predmet: Odborná skúška výťahu BD 1710 4-6/2022
DF0946/22
faktúra
Allevat, s.r.o.
46824685
158,40 EUR
25.10.2022
Predmet: Odborná skúška výťahu BD 1710 7-9/2022
DF1267/22
faktúra
Allevat, s.r.o.
46824685
158,40 EUR
01.02.2023
Predmet: Odborná skúška výťahu BD 1710 10-12/2022
DF0284/23
faktúra
Allevat, s.r.o.
46824685
158,40 EUR
02.05.2023
Predmet: Odborná skúška výťahu BD 1710 1-3/2023
DF0587/23
faktúra
Allevat, s.r.o.
46824685
158,40 EUR
19.07.2023
Predmet: Odborná skúška výťahu BD 1710 4-6/2023
DF22-05/2023
faktúra
Allevat, s.r.o.
46824685
158,40 EUR
07.11.2023
Predmet: Odborná skúška výťahu BD 1710 7-9/2023
DF22-25/2023
faktúra
Allevat, s.r.o.
46824685
158,40 EUR
20.12.2023
Predmet: Odborná skúška výťahu BD 1710 10-12/2023
DF22-23/2024
faktúra
Allevat, s.r.o.
46824685
158,40 EUR
12.04.2024
Predmet: Odborná skúška výťahu BD 1710 1-3/2024
DF22-63/2024
faktúra
Allevat, s.r.o.
46824685
158,40 EUR
10.07.2024
Predmet: Odborný servis výťahu BD 1710 4-6/2024
DF22-96/2024
faktúra
Allevat, s.r.o.
46824685
158,40 EUR
16.10.2024
Predmet: Odborná skúška výťahu BD 1710 7-9/2024
16/2400409
objednávka
Allevat, s.r.o.
46824685
828,00 EUR
12.12.2024
Predmet: Opakovaná odborná skúška výťahu v BD Kľakovská 1710/32
BD-52/25
faktúra
Allevat, s.r.o.
46824685
162,36 EUR
21.05.2025
Predmet: Odborný servis výťahu BD 1710 za obdobie 01-03/2025
DF0018/12
faktúra
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
00151700
27,88 EUR
31.01.2012
Predmet: Poistenie prepravovaných osôb 22.02.12 - 21.02.13
DF0019/13
faktúra
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
00151700
27,88 EUR
04.02.2013
Predmet: Poistenie - prepravovaných osôb 22.02.2013-21.02.2014
DF0026/14
faktúra
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
00151700
27,88 EUR
26.02.2014
Predmet: Poistenie-prepravovaných osôb 22.02.14-21.02.15
ZS2014238
zmluva
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
00151700
278,26 EUR
22.12.2014
Predmet: Poistenie umelej ľadovej plochy
DF0021/15
faktúra
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
00151700
27,88 EUR
17.02.2015
Predmet: Poistenie-prepravovaných osôb 22.02.15-21.02.16
DF0012/16
faktúra
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
00151700
13,95 EUR
01.03.2016
Predmet: Poistenie-prepravovaných osôb 22.02.16-21.02.17
11/1900049
objednávka
All Security Group s. r. o.
50650955
210,00 EUR
28.02.2019
Predmet: Audit kamerového systému
DF0204/19
faktúra
All Security Group s. r. o.
50650955
210,00 EUR
01.04.2019
Predmet: Audit kamerového systému
11/1900152
objednávka
All Security Group s. r. o.
50650955
80,00 EUR
15.07.2019
Predmet: Overenie kamerového systému
DF0545/19
faktúra
All Security Group s. r. o.
50650955
48,00 EUR
07.08.2019
Predmet: Servis kamerového systému
11/1900224
objednávka
All Security Group s. r. o.
50650955
270,00 EUR
17.09.2019
Predmet: Kamerový systém - servis
DF0793/19
faktúra
All Security Group s. r. o.
50650955
260,46 EUR
03.10.2019
Predmet: Servis kamerového systému
DF1135/19
faktúra
All Security Group s. r. o.
50650955
105,11 EUR
02.01.2020
Predmet: Servis kamerového systému
11/1900334
objednávka
All Security Group s. r. o.
50650955
110,00 EUR
30.12.2019
Predmet: Servis kamery - SLSP
12/2000173
objednávka
All Security Group s. r. o.
50650955
660,00 EUR
03.07.2020
Predmet: Kamerový systém - servis
DF0494/20
faktúra
All Security Group s. r. o.
50650955
541,08 EUR
21.07.2020
Predmet: Servis kamerového systému
12/2000290
objednávka
All Security Group s. r. o.
50650955
493,04 EUR
09.11.2020
Predmet: Kamerový systém - servis
DF0894/20
faktúra
All Security Group s. r. o.
50650955
493,04 EUR
18.11.2020
Predmet: Servis kamerového systému
12/2000326
objednávka
All Security Group s. r. o.
50650955
180,00 EUR
09.12.2020
Predmet: Kamerový systém - servis
DF1018/20
faktúra
All Security Group s. r. o.
50650955
168,00 EUR
21.12.2020
Predmet: Servis kamerového systému
13/2100094
objednávka
All Security Group s. r. o.
50650955
726,60 EUR
22.03.2021
Predmet: Kamery Námestie SNP
DF0217/21
faktúra
All Security Group s. r. o.
50650955
726,60 EUR
12.04.2021
Predmet: Servis kamerového systému
14/2200400
objednávka
All Security Group s. r. o.
50650955
2 975,39 EUR
09.12.2022
Predmet: Kamery + PC zostava pre monitorovacie stredisko + obrazovka
DF1167/22
faktúra
All Security Group s. r. o.
50650955
2 975,39 EUR
19.12.2022
Predmet: Kamery + PC zostava pre monitorovacie stredisko + obrazovka
15/2300106
objednávka
All Security Group s. r. o.
50650955
120,00 EUR
11.04.2023
Predmet: Servis kamerového systému
DF0269/23
faktúra
All Security Group s. r. o.
50650955
120,00 EUR
02.05.2023
Predmet: Servis kamerového systému - montáž/demontáž kamery + nastavenie
15/2300180
objednávka
All Security Group s. r. o.
50650955
397,43 EUR
14.06.2023
Predmet: Kamera DS-2CD2047G2-L (2,8 mm)
DF0550/23
faktúra
All Security Group s. r. o.
50650955
388,68 EUR
12.07.2023
Predmet: Kamera + montážna pätica, napájanie, montáž a pripojenie, nastavenie
16/2400165
objednávka
All Security Group s. r. o.
50650955
167,52 EUR
14.05.2024
Predmet: Výmena akumulátorov v záložnom zdroji kamerového systému
DF0357/24
faktúra
All Security Group s. r. o.
50650955
167,52 EUR
27.05.2024
Predmet: Akumulátor AKU 12120 12/12Ah v záložnom zdroji kamerového systému.
16/2400279
objednávka
All Security Group s. r. o.
50650955
180,00 EUR
05.08.2024
Predmet: servis kamerového systému
DF0569/24
faktúra
All Security Group s. r. o.
50650955
180,00 EUR
12.08.2024
Predmet: Servis kamerového systému:
demontáž starej PTZ kamery, montáž + nastavenie kamier, drobný inštalačný a spojovací materiál
17/2500237
objednávka
All Security Group s. r. o.
50650955
760,90 EUR
13.06.2025
Predmet: rozšírenie kamerového systému + montážne práce
ZS2019138/MsP
zmluva
All Security Group s.r.o.
50650955
0,00 EUR
26.08.2019
Predmet: Zmluva o servise a údržbe kamerového systému a infraštruktúry
ZS2020039/OSMM
zmluva
ALTHEA s.r.o.
36749991
0,00 EUR
15.06.2020
Predmet: Zmluva o podnájme nebytových priestorov
DF0574/20
faktúra
ALTHEA s.r.o.
36749991
105,00 EUR
05.08.2020
Predmet: Nájomné za nebytové priestory 6/2020
DF0597/20
faktúra
ALTHEA s.r.o.
36749991
350,00 EUR
03.09.2020
Predmet: Nájomné za nebytové priestory 7/2020
DF0701/20
faktúra
ALTHEA s.r.o.
36749991
350,00 EUR
16.10.2020
Predmet: Nájomné za nebytové priestory 8/2020
DF0768/20
faktúra
ALTHEA s.r.o.
36749991
350,00 EUR
23.11.2020
Predmet: Nájomné za nebytové priestory 9/2020
DF0859/20
faktúra
ALTHEA s.r.o.
36749991
350,00 EUR
08.12.2020
Predmet: Nájomné za nebytové priestory 9/2020
DF0987/20
faktúra
ALTHEA s.r.o.
36749991
350,00 EUR
05.01.2021
Predmet: Nájomné za nebytové priestory 11/2020
DF1052/20
faktúra
ALTHEA s.r.o.
36749991
350,00 EUR
22.02.2021
Predmet: Nájomné za nebytové priestory 12/2020
DF0041/21
faktúra
ALTHEA s.r.o.
36749991
350,00 EUR
29.03.2021
Predmet: Nájomné za nebytové priestory 1/2021
DF0131/21
faktúra
ALTHEA s.r.o.
36749991
350,00 EUR
12.04.2021
Predmet: Nájomné za nebytové priestory 2/2021
DF0239/21
faktúra
ALTHEA s.r.o.
36749991
350,00 EUR
19.04.2021
Predmet: Nájomné za nebytové priestory 3/2021
DF0332/21
faktúra
ALTHEA s.r.o.
36749991
350,00 EUR
06.05.2021
Predmet: Nájomné za nebytové priestory 4/2021
DF0430/21
faktúra
ALTHEA s.r.o.
36749991
350,00 EUR
09.06.2021
Predmet: Nájomné za nebytové priestory 5/2021
ZS2020039/OSMM/V
výpoveď
ALTHEA s.r.o.
36749991
01.07.2021
DF0561/21
faktúra
ALTHEA s.r.o.
36749991
350,00 EUR
16.08.2021
Predmet: Nájomné za nebytové priestory 6/2021
DF0636/21
faktúra
ALTHEA s.r.o.
36749991
350,00 EUR
22.02.2022
Predmet: Nájomné za nebytové priestory 7/2021
DF1159/21
faktúra
ALTHEA s.r.o.
36749991
-350,00 EUR
21.02.2022
Predmet: Dobropis k DFA 636/2021 - nájomné za nebytové priestory 7/2021
5/1300253
objednávka
ALUPROJEKT s.r.o.
46847782
818,40 EUR
29.10.2013
Predmet: Informačná vitrína (motel)
DF0084/14
faktúra
ALUPROJEKT s.r.o.
46847782
818,40 EUR
07.03.2014
Predmet: Informačná vitrína
8/1600194
objednávka
ALUPROJEKT s.r.o.
46847782
600,00 EUR
07.07.2016
Predmet: Informačná vitrína ku KD
DF0535/16
faktúra
ALUPROJEKT s.r.o.
46847782
546,00 EUR
21.07.2016
Predmet: Exteriérová informačná vitrína LUX UP
12/2000301
objednávka
ALUPROJEKT s.r.o.
46847782
210,00 EUR
19.11.2020
Predmet: Oprava informačnej tabule
DF1040/20
faktúra
ALUPROJEKT s.r.o.
46847782
210,00 EUR
04.01.2021
Predmet: Oprava informačnej tabule