Dokumenty:
zobraziť na stránke
DF0860/16
faktúra
Alza.sk s. r. o.
36562939
196,35 EUR
23.11.2016
Predmet: Podstavce a batéria
9/1700226
objednávka
Alza.sk s. r. o.
36562939
286,90 EUR
05.09.2017
Predmet: Projektor BenQ MS527
DF0902/18
faktúra
Alza.sk s. r. o.
36562939
10,88 EUR
05.11.2018
Predmet: Čítačka kariet AKASA AK-CR-03BKV2
10/1800327
objednávka
Alza.sk s. r. o.
36562939
10,88 EUR
06.11.2018
Predmet: Čítačka kariet
11/1900316
objednávka
Alza.sk s. r. o.
36562939
130,00 EUR
04.12.2019
Predmet: Filter na LCD displej
13/2100268
objednávka
Alza.sk s. r. o.
36562939
40,90 EUR
18.08.2021
Predmet: Grafický program na 1 mesiac
DF0726/21
faktúra
Alza.sk s. r. o.
36562939
-40,90 EUR
06.09.2021
Predmet: Dobropis k DFA 708/2021 - Grafický program Adobe InDesign Creative Cloud MP ML (vr. CZ) Commercial (1mesiac)
14/2200019
objednávka
Alza.sk s. r. o.
36562939
511,90 EUR
20.01.2022
Predmet: Grafický program
DF0102/22
faktúra
Alza.sk s. r. o.
36562939
12,88 EUR
09.03.2022
Predmet: Bezpečnostná schránka Richter Czech TS.1021.G
14/2200046
objednávka
Alza.sk s. r. o.
36562939
12,88 EUR
23.02.2022
Predmet: Bezpečnostná schránka Richter Czech TS.1021.G
DF0330/22
faktúra
Alza.sk s. r. o.
36562939
510,90 EUR
10.05.2022
Predmet: Grafický program Adobe InDesign Creative Cloud MP ML (vr. CZ) Commercial (12 mesiacov) - vyúčtovacia faktúra k 3Z/2022
DF0432/22
faktúra
Alza.sk s. r. o.
36562939
16,30 EUR
13.07.2022
Predmet: Set klávesnice a myši Genius Smart KM-8100
14/2200169
objednávka
Alza.sk s. r. o.
36562939
16,30 EUR
20.06.2022
Predmet: Set klávesnice a myši
DF0785/22
faktúra
Alza.sk s. r. o.
36562939
50,20 EUR
05.10.2022
Predmet: Odpadová nádobka Epson T6716
14/2200278
objednávka
Alza.sk s. r. o.
36562939
60,00 EUR
05.10.2022
Predmet: Odpadová nádobka na Epson T6716
DF0032/23
faktúra
Alza.sk s. r. o.
36562939
485,90 EUR
10.02.2023
Predmet: Grafický program Adobe InDesign
15/2300033
objednávka
Alza.sk s. r. o.
36562939
500,00 EUR
03.02.2023
Predmet: Grafický program Adobe InDesign, Win/Mac, CZ/EN
15/2300348
objednávka
Alza.sk s. r. o.
36562939
131,86 EUR
09.11.2023
Predmet: Mobilný telefón, kábel
16/2400038
objednávka
Alza.sk s. r. o.
36562939
530,00 EUR
01.02.2024
Predmet: Grafický program - ročná licencia
DF0105/24
faktúra
Alza.sk s. r. o.
36562939
489,90 EUR
08.03.2024
Predmet: Grafický program Adobe InDesign
17/2500203
objednávka
Alza.sk s. r. o.
36562939
17,90 EUR
04.06.2025
Predmet: Bezdrôtové slúchadlá – s mikrofónom
ZP2012/01-B
zmluva
Alžbeta Pažická
175,33 EUR
09.03.2012
Predmet: Zmluva č. 02 o nájme bytu č. 15 v bytovom dome súpisné číslo 1526 na Ul. Fraňa Kráľa č. 65 v Žarnovici
ZS2024121/OKMŠ
zmluva
Alžbeta Tomašáková
0,00 EUR
28.08.2024
Predmet: Zmluva o výkone dobrovoľníckej činnosti - Deň mesta Žarnovica
9/1700041
objednávka
AMSTAVBA s.r.o.
44152884
700,00 EUR
15.02.2017
Predmet: Čistenie kanalizácie na Novej ulici
DF0151/17
faktúra
AMSTAVBA s.r.o.
44152884
654,00 EUR
15.03.2017
Predmet: Čistenie kanalizácie vysokotlak. strojom
11/1900203
objednávka
ANALPO, s.r.o.
31647146
160,00 EUR
15.08.2019
Predmet: Nákup rozboru vody - pre kolaudáciu MŠ AS
11/1900212
objednávka
ANALPO, s.r.o.
31647146
80,00 EUR
02.09.2019
Predmet: Rozbor vody MŠ ul. A. Sládkoviča
DF14/15P/2019
faktúra
ANALPO, s.r.o.
31647146
169,20 EUR
09.10.2019
Predmet: Rozbor vody potrebný pre kolaudáciu zrekonštruovanej (významne obnovenej) materskej školy na ulici A. Sládkoviča v Žarnovici – podľa platnej legislatívy
DF14/17P/2019
faktúra
ANALPO, s.r.o.
31647146
98,88 EUR
09.10.2019
Predmet: Rozbor vody / mikrobiológia a chlór/ pre kolaudáciu materskej školy na ulici A. Sládkoviča v Žarnovici
11/1900263
objednávka
ANALPO, s.r.o.
31647146
180,00 EUR
18.10.2019
Predmet: Rozbor vody šatne MŠA
DF0923/19
faktúra
ANALPO, s.r.o.
31647146
169,20 EUR
04.11.2019
Predmet: Akreditovaný rozbor vody vrátane chlóru potrebný pre kolaudáciu zrekonštruovanej časti WC pod tribúnou v MŠA na Bystrickej ul. v Žarnovici - podľa platnej legislatívy
13/2100028
objednávka
ANALPO, s.r.o.
31647146
180,00 EUR
10.02.2021
Predmet: Rozbor vody CIZS
DF18/1P/21
faktúra
ANALPO, s.r.o.
31647146
139,98 EUR
08.03.2021
Predmet: Rozbor pitnej vody "Budovanie Centra integrovane zdravotnej starostlivosti v meste Žarnovica"
13/2100250
objednávka
ANALPO, s.r.o.
31647146
180,00 EUR
06.08.2021
Predmet: Minimálny rozbor pitnej vody - druhá časť objektu
DF18/21P/21
faktúra
ANALPO, s.r.o.
31647146
169,20 EUR
06.09.2021
Predmet: Rozbor pitnej vody "Budovanie Centra integrovane zdravotnej starostlivosti v meste Žarnovica"
ZS2020010/PM
zmluva
ANASOFT APR, spol. s r.o.
31361552
0,00 EUR
18.02.2020
Predmet: Zmluva o poskytnutí systému Elektronického obstarávania (EO)
ZP2019034/OE
zmluva
Andrea Barboríková
0,00 EUR
21.10.2019
Predmet: Zmluva o nájme pozemku č. 2019/02 (miesto na zriadenie a užívanie odstavnej plochy)
ZR2019048/OE
zmluva
Andrea Gáfriková
0,00 EUR
29.11.2019
Predmet: Zmluva č. 01 o nájme bytu č. 08 v BD súp.č. 1710, na ul. Kľakovskej, č. vch. 32 v Žarnovici
ZB2022127/OSMM
zmluva
Andrea Gáfriková
0,00 EUR
30.11.2022
Predmet: Zmluva č. 02 o nájme bytu č. 08 v BD súp.č. 1710, na ulici Kľakovskej, č. vch. 32 v Žarnovici
ZV2022160/OSMM
zmluva
Andrea Halabrínová
0,00 EUR
23.12.2022
Predmet: Zmluva o výpožičke nebytových priestorov
ZN2025010/OSMM
zmluva
Andrea Halabrínová
45,40 EUR
20.02.2025
Predmet: Zmluva o nájme nebytových priestorov č. ZN2025010/OSMM
ZP2011/04-B
zmluva
Andrea Mištíková
15.06.2011
Predmet: Zmluva č. 02 o nájme bytu č. 22 v bytovom dome súpisné číslo 1526 na Ul. Fraňa Kráľa č. 65 v Žarnovici
ZP2013/14-B
dodatok
Andrea Mištíková
0,00 EUR
05.11.2013
Predmet: Dodatok č. 1 k Zmluve č. 02 o nájme bytu č. 22 v bytovom dome súpisné číslo 1526 na Ul. Fraňa Kráľa č. 65 v Žarnovici
ZP2014/027
zmluva
Andrea Mištíková
142,58 EUR
14.05.2014
Predmet: Dohoda o uznaní dlhu a o jeho splátkach
ZP2014/046
dodatok
Andrea Mištíková
0,00 EUR
24.06.2014
Predmet: Dodatok č. 2 k Zmluve č. 02 o nájme bytu č. 22 v bytovom dome súpisné číslo 1526 na Ul. Fraňa Kráľa č. 65 v Žarnovici
ZP2015/028
zmluva
Andrea Mištíková
109,07 EUR
12.05.2015
Predmet: Dohoda o uznaní dlhu a o jeho splátkach
ZR2017005/OEVS
zmluva
Andrea Mištíková
0,00 EUR
26.06.2017
Predmet: Zmluva č. 03 o nájme bytu č. 22 v bytovom dome súpisné číslo 1526, na ulici Fraňa Kráľa, číslo vchodu 65 v Žarnovici
ZR2019003/OE
zmluva
Andrea Mištíková
0,00 EUR
02.05.2019
Predmet: Dohoda o skončení nájmu bytu č. 22 v bytovom dome súpisné číslo 1526, na ulici Fraňa Kráľa, číslo vchodu 65 v Žarnovici
ZS2015110
zmluva
Andrea Peťková
36,00 EUR
06.07.2015
Predmet: Darovacia zmluva
ZP2014/124
zmluva
Andrea Sedláková
281,00 EUR
31.12.2014
Predmet: Zmluva č. 02 o nájme bytu č. 23 v bytovom dome súpisné číslo 1526, Fraňa Kral'a č. vchodu 65, v Žarnovici
ZR2017049/OEVS
zmluva
Andrea Sedláková
0,00 EUR
29.12.2017
Predmet: Zmluva č. 03 o nájme bytu č. 23 v bytovom dome súpisné číslo 1526, Fraňa Kráľa č. vchodu 65 v Žarnovici
ZR2021002/SMM
zmluva
Andrea Sedláková
0,00 EUR
30.12.2020
Predmet: Zmluva č. 04 o nájme bytu č. 23 v bytovom dome súpisné číslo 1526, Fraňa Kráľa č. vchodu 65 v Žarnovici
ZB2023117/OSMM
zmluva
Andrea Sedláková
0,00 EUR
18.12.2023
Predmet: Zmluva č. 05 o nájme bytu č. 23 v bytovom dome súpisné číslo 1526, Fraňa Kráľa č. vchodu 65, v Žarnovici
ZN2024020/OSMM
zmluva
Andrea Sedláková – Pedikúra L&S
53392931
0,00 EUR
20.03.2024
Predmet: Zmluva o nájme pozemku č. ZN2024020/OSMM
ZP2012/21-B
zmluva
Andrea Sekerešová
0,00 EUR
30.11.2012
Predmet: Dodatok č. 1 k zmluve o nájme bytu č.17 v bytovom dome súpisné číslo 1525 na Ul. Fraňa Kráľa č. 63 v Žarnovici
ZP2014/068
dodatok
Andrea Sekerešová
0,00 EUR
30.09.2014
Predmet: Dohoda o skončení nájmu bytu č. 17 v bytovom dome súpisné číslo 1525 na Ul. Fraňa Kráľa č. 63 v Žarnovici
12/2000333
objednávka
ANDREA SHOP, s.r.o.
36277151
191,30 EUR
16.12.2020
Predmet: LED TV
DF1024/20
faktúra
ANDREA SHOP, s.r.o.
36277151
191,30 EUR
04.01.2021
Predmet: LED TV METZ 40E2X11A.
13/2100245
objednávka
ANDREA SHOP, s.r.o.
36277151
107,00 EUR
06.08.2021
Predmet: KARCHER SC 2 EASY
DF0630/21
faktúra
ANDREA SHOP, s.r.o.
36277151
106,98 EUR
25.08.2021
Predmet: KARCHER SC 2 EASY FIX a KARCHER okrúhla kefa
14/2200399
objednávka
ANDREA SHOP, s.r.o.
36277151
373,40 EUR
09.12.2022
Predmet: Kávovar a príslušenstvo
DF1087/22
faktúra
ANDREA SHOP, s.r.o.
36277151
373,40 EUR
13.12.2022
Predmet: Kávovar Delonghi ECAM 250.33 Magnifica
ZP2020032/SMM
zmluva
Andrej Gubán a Mgr. Monika Gubánová
160,00 EUR
15.10.2020
Predmet: Kúpna zmluva č. 2020/04
ZVB2022045/OSMM
zmluva
Andrej Gubán a Mgr. Monika Gubánová
0,00 EUR
26.05.2022
Predmet: Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena č. ZVB2022045/OSMM (elektrická prípojka, plynová prípojka, kanalizačná prípojka a dažďová kanalizácia)
ZP2021011/OSMM
zmluva
Andrej Gubán, Mgr. Monika Gubánová
0,00 EUR
23.04.2021
Predmet: Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena č. 2021/02 (elektrická prípojka NN pre stavbu RD)
ZP2014/112
zmluva
Andrej Hric
225,00 EUR
31.10.2014
Predmet: Zmluva č. 03 o nájme bytu č. 21, v bytovom dome súpisné číslo 1526, na Ul. Fraňa Kráľa č. 65, v Žarnovici
ZR2017009OEVS
zmluva
Andrej Hric
0,00 EUR
02.10.2017
Predmet: Zmluva č. 04 o nájme bytu č. 21, v bytovom dome súpisné číslo 1526, na ul. Fraňa Kráľa č. 65 v Žarnovici
ZR2019004/OE
zmluva
Andrej Hric
0,00 EUR
02.05.2019
Predmet: Dohoda o skončení nájmu bytu č. 21 v bytovom dome súpisné číslo 1526, na ulici Fraňa Kráľa, číslo vchodu 65 v Žarnovici
ZB2022037
zmluva
Andrej Hric
0,00 EUR
26.04.2022
Predmet: Zmluva č. 05 o nájme bytu č. 22 v bytovom dome súpisné číslo 1526, na ulici Fraňa Kráľa, č. vchodu 65 v Žarnovici
ZP2017055/OEVS
zmluva
Andrej Kováč
0,00 EUR
30.11.2017
Predmet: Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena č. 2017/17
ZP2021001/SMM
zmluva
Andrej Kováč
5 490,00 EUR
18.02.2021
Predmet: Kúpna zmluva č. 2021/01
ZP2011/12-KZ
zmluva
Andrej Kováč a manželka Lucia Kováčová
1 363,50 EUR
21.12.2011
Predmet: Kúpna zmluva č. ZP2011/12-KZ
ZS0952011
zmluva
Andrej Kováč - STAVEBNÁ FIRMA
41416449
9 012,82 EUR
20.06.2011
Predmet: Zmluva o dielo 02/2011
DF0601/11
faktúra
Andrej Kováč - STAVEBNÁ FIRMA
41416449
9 012,98 EUR
28.09.2011
Predmet: Autobusová zastávka pri Preglejke na Bystrickej ulici
ZS1982011
zmluva
Andrej Kováč - STAVEBNÁ FIRMA
41416449
13.10.2011
Predmet: Zmluva o dielo "Vybudovanie chodníka pri základnej škole"
DF0817/11
faktúra
Andrej Kováč - STAVEBNÁ FIRMA
41416449
7 516,91 EUR
20.12.2011
Predmet: Chodník pri ZŠ na Ul. F. Kráľa
ZS1982011D1
dodatok
Andrej Kováč - STAVEBNÁ FIRMA
41416449
14.11.2011
Predmet: Dodatok č.1/2011 k zmluve o dielo č. 05/2011 - predĺženie hodníka
4/1200044
objednávka
Andrej Kováč - STAVEBNÁ FIRMA
41416449
261,00 EUR
05.03.2012
Predmet: Oprava stĺpika na moste CMZ
4/1200150
objednávka
Andrej Kováč - STAVEBNÁ FIRMA
41416449
1 366,26 EUR
19.06.2012
Predmet: Položenie zámkovej dlažby - Det. ihrisko, DCS Žarnov
DF0483/12
faktúra
Andrej Kováč - STAVEBNÁ FIRMA
41416449
261,00 EUR
25.07.2012
Predmet: Oprava stĺpika na moste cez Kľakovský potok - CMZ, Nám. SNP