organizácia
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 8901
Dokumenty:
zobraziť na stránke
271/2019
faktúra
VVS, a.s.
36570460
319,54 EUR
17.09.2019
Predmet: vodné a stočné
282/2019
faktúra
VVS, a.s.
36570460
240,36 EUR
26.09.2019
Predmet: vodné a stočné
372/2019
faktúra
VVS, a.s.
36570460
1 997,60 EUR
09.12.2019
Predmet: Vodné a stočné
405/2019
faktúra
VVS, a.s.
36570460
721,30 EUR
07.01.2020
Predmet: vodné a stočné
080/2020
faktúra
VVS, a.s.
36570460
2 668,03 EUR
30.03.2020
Predmet: vodné a stočné
154/2020
faktúra
VVS, a.s.
36570460
1 114,28 EUR
18.06.2020
Predmet: vodné a stočné
221/2020
faktúra
VVS, a.s.
36570460
765,80 EUR
17.09.2020
Predmet: vodné a stočné
329/2020
faktúra
VVS, a.s.
36570460
1 130,54 EUR
16.12.2020
Predmet: vodné a stočné
42/2021
faktúra
VVS, a.s.
36570460
505,44 EUR
09.03.2021
Predmet: vodné a stočné
119/2021
faktúra
VVS, a.s.
36570460
711,13 EUR
22.06.2021
Predmet: vodné a stočné
205/2021
faktúra
VVS, a.s.
36570460
1 194,30 EUR
17.09.2021
Predmet: vodné a stočné
1/2021/2013
výpoveď
VVS, a.s.
36570460
30.09.2021
024/2021
zmluva
VVS, a.s.
36570460
0,00 EUR
08.10.2021
Predmet: vodné a stočné
036/2021
faktúra
VVS, a.s.
36570460
474,24 EUR
03.11.2021
Predmet: vodné a stočné
037/2021
faktúra
VVS, a.s.
36570460
1 150,41 EUR
03.11.2021
Predmet: vodné a stočné - nedoplatok
139/2021
faktúra
VVS, a.s.
36570460
1 497,22 EUR
28.12.2021
Predmet: vodné a stočné
64/2022
faktúra
VVS, a.s.
36570460
1 483,13 EUR
17.03.2022
Predmet: Vodné a stočné 11-02/2022.
159/2022
faktúra
VVS, a.s.
36570460
2 451,66 EUR
27.06.2022
Predmet: Vodné, stočné, voda z povrch. odtoku 02-05/2022.
250/2022
faktúra
VVS, a.s.
36570460
1 845,02 EUR
22.09.2022
Predmet: Vodné a stočné 5-8/2022.
325/2022
faktúra
VVS, a.s.
36570460
2 154,25 EUR
04.01.2023
Predmet: vodné, stočné 8-11/2022
047/2023
faktúra
VVS, a.s.
36570460
2 618,83 EUR
30.03.2023
Predmet: vodné,stočné-SŠ,ŠI,ŠJ
152/2023
faktúra
VVS, a.s.
36570460
2 494,21 EUR
16.06.2023
Predmet: vodné,stočné-SŠ,ŠI,ŠJ
247/2023
faktúra
VVS, a.s.
36570460
1 592,08 EUR
29.09.2023
Predmet: Vodné - škola, stočné a voda z z povrch. odtoku - škola, vodné - ŠJ.
016/2012
zmluva
Východoslovenská distribučná, a.s.
36599361
49,58 EUR
20.06.2012
Predmet: Pripojenie do distribučnej sústavy
61/2012
objednávka
Východoslovenská distribučná, a.s.
36599361
60,00 EUR
20.06.2012
Predmet: Poplatok za pripojenie OM 856401 v byte na ul. P. Horova č. 13, Prešov.
300/2012
faktúra
Východoslovenská distribučná, a.s.
36599361
59,50 EUR
27.06.2012
Predmet: pripojenie odberného miesta-školský byt
17/2013
zmluva
Východoslovenská distribučná, a.s.
36599361
1 700,83 EUR
11.04.2013
Predmet: Pripojenie do distribučnej sústavy
225/2013
faktúra
Východoslovenská distribučná, a.s.
36599361
2 041,00 EUR
11.07.2013
Predmet: elektrická prípojka
070/2023
faktúra
Východoslovenská distribučná, a.s.
36599361
215,50 EUR
06.04.2023
Predmet: znovuzapojenie elektromera byt P. Horova
47a/2023
objednávka
Východoslovenská distribučná, a.s.
36599361
213,50 EUR
06.04.2023
Predmet: Prípojka elektriny byt Pavla Horova
7/2023
zmluva
Východoslovenská distribučná, a.s.
36599361
0,00 EUR
21.04.2023
Predmet: Pripojenie do distribučnej sústavy byt Pavla Horova
69a/2023
objednávka
Východoslovenská distribučná, a.s.
36599361
244,00 EUR
17.08.2023
Predmet: Výmena elektromerov byt P. Horova - 2 ks
211/2023
faktúra
Východoslovenská distribučná, a.s.
36599361
244,00 EUR
22.09.2023
Predmet: Výmena elektromerov byt P. Horova – 2 ks
17/0017
faktúra
Východoslovenská energetika
44483767
117,00 EUR
25.08.2017
Predmet: El. energia - apartmány.
14/0002
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
147,00 EUR
05.03.2014
Predmet: Elektrická energia - apartmány.
198/2014
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
380,72 EUR
27.05.2014
Predmet: Vyúčtovanie el. energie.
15/0049
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
-63,72 EUR
03.02.2016
Predmet: Preplatok el. energie - apartmány.
17/0011
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
58,00 EUR
25.05.2017
Predmet: El energia - apartmány.
21/0001
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
-24,60 EUR
20.01.2021
Predmet: vyúčtovanie elektrickej energie - apartmány(dobropis)
15/2021
objednávka
Vydavateľstvo NOVÁ PRÁCA, spol. s.r.o.
45,00 EUR
04.03.2021
Predmet: Zákonník práce 3ks
97/2014
objednávka
Wolters Kluwer s.r.o.
31348262
66,00 EUR
20.10.2014
Predmet: Objednávame si u Vás predplatné mesačníka "Manažment školy v praxi".
496/2014
faktúra
Wolters Kluwer s.r.o.
31348262
66,00 EUR
24.11.2014
Predmet: odborná literatúra
71/2015
objednávka
Wolters Kluwer s.r.o.
31348262
112,00 EUR
24.09.2015
Predmet: Objednávame si predplatné časopisu "Manažment školy v praxi + aplikáciu Direktor na r. 2016.
401/2015
faktúra
Wolters Kluwer s.r.o.
31348262
111,74 EUR
20.10.2015
Predmet: odborná literatúra
62/2016
objednávka
Wolters Kluwer s.r.o.
31348262
112,00 EUR
11.11.2016
Predmet: Objednávame si predplatné časopisu "Manažment školy v praxi" + aplikáciu Direktor na rok 2017.
506/2016
faktúra
Wolters Kluwer s.r.o.
31348262
111,76 EUR
04.01.2017
Predmet: odborná literatúra
76/2017
objednávka
Wolters Kluwer s.r.o.
31348262
127,00 EUR
29.11.2017
Predmet: Manažment školy v praxi + portál direktor - predplatné na rok 2018.
524/2017
faktúra
Wolters Kluwer s.r.o.
31348262
126,48 EUR
19.01.2018
Predmet: odborná literatúra
56/2018
objednávka
Wolters Kluwer s.r.o.
31348262
149,00 EUR
06.12.2018
Predmet: Predplatné: Portál Direktor + Manažment školy v praxi na rok 2019.
484/2018
faktúra
Wolters Kluwer s.r.o.
31348262
149,00 EUR
17.01.2019
Predmet: predplatné časopisov
52/2019
objednávka
Wolters Kluwer s.r.o.
31348262
152,00 EUR
07.11.2019
Predmet: Objednávame si predplatné Portál Direktor + časopis Manažment školy v praxi na rok 2020.
391/2019
faktúra
Wolters Kluwer s.r.o.
31348262
152,00 EUR
09.12.2019
Predmet: odborná literatúra
51/2020
objednávka
Wolters Kluwer s.r.o.
31348262
155,00 EUR
23.11.2020
Predmet: Portál Direktor + časopis Manažment školy v praxi - predplatné (1/2021 - 12/2021)
327/2020
faktúra
Wolters Kluwer s.r.o.
31348262
155,00 EUR
16.12.2020
Predmet: odborná literatúra
21/2021
objednávka
Wolters Kluwer s.r.o.
31348262
161,00 EUR
01.12.2021
Predmet: Predplatné časopisu Manažment školy v praxi + Portál Direktor na rok 2022
209/2021
faktúra
Wolters Kluwer s.r.o.
31348262
161,00 EUR
27.01.2022
Predmet: Odborná literatúra
67/2022
objednávka
Wolters Kluwer s.r.o.
31348262
169,00 EUR
26.10.2022
Predmet: Predplatné časopisu Manažment školy v praxi + Portál Direktor na rok 2023
310/2022
faktúra
Wolters Kluwer s.r.o.
31348262
169,00 EUR
04.01.2023
Predmet: odborný časopis MŠ+Direktor r.2023
101/2022
objednávka
XLSK Nábytok s. r. o.
35883103
649,00 EUR
30.12.2022
Predmet: Sedacia súprava-podnikateľská činnosť
DFP/22/0051 faktúra
faktúra
XLSK Nábytok s. r. o.
35883103
549,00 EUR
04.01.2023
Predmet: interiérové vybavenie
36/2023
objednávka
XLSK Nábytok s. r. o.
35883103
1 200,00 EUR
16.03.2023
Predmet: Sedacia súprava, kreslá, konferenčný stolík – podnikateľská činnosť
DFP/23/0025 faktúra
faktúra
XLSK Nábytok s. r. o.
35883103
1 116,00 EUR
29.03.2023
Predmet: Sedacia súprava, kreslá, konferenčný stolík
002/2011
objednávka
Žarnay Peter
2 858,00 EUR
24.01.2011
Predmet: maliarske práce
003/2011
faktúra
Žarnay Peter
43636128
2 858,00 EUR
24.01.2011
Predmet: maliarske práce
035/2011
objednávka
Žarnay Peter
1 626,00 EUR
15.04.2011
Predmet: - maliarské práce podľa prílohy
182/2011
faktúra
Žarnay Peter
43636128
1 626,00 EUR
27.04.2011
Predmet: Maľovanie priestorov školy
82/2011
objednávka
Žarnay Peter
43636128
1 900,00 EUR
20.10.2011
Predmet: oprava učebne 120 B, maľovanie priestorov školy
374/2011
faktúra
Žarnay Peter
43636128
5 456,00 EUR
19.10.2011
Predmet: rekonštrukcia skladových priestorov
417/2011
faktúra
Žarnay Peter
43636128
1 887,00 EUR
19.10.2011
Predmet: Oprava učebne a maľovanie priestorov školy
118/2011
objednávka
Žarnay Peter
43636128
1 830,00 EUR
08.11.2011
Predmet: skladové prietory pre akcie
123/2011
objednávka
Žarnay Peter
43636128
1 297,00 EUR
08.11.2011
Predmet: oprava a maľovanie priestorov školy
147/2011
objednávka
Žarnay Peter
43636128
1 300,00 EUR
05.01.2012
Predmet: maľovanie priestorov vestibulu školy
507/2011
faktúra
Žarnay Peter
43636128
1 297,00 EUR
13.01.2012
Predmet: Opravy, výspravky a maľovanie priestorov školy
47/2012
objednávka
Žarnay Peter
43636128
1 245,00 EUR
02.04.2012
Predmet: Maliarske práce.
12/0005
faktúra
Žarnay Peter
43636128
1 245,00 EUR
07.05.2012
Predmet: Maľovanie po elektroinštgalácií
294/2012
faktúra
Žarnay Peter
43636128
2 369,00 EUR
27.06.2012
Predmet: rekonštrukcia 4.poschodie
63/2012
objednávka
Žarnay Peter
43636128
1 880,00 EUR
28.06.2012
Predmet: Oprava školského bytu na u. Pavla Horova 13, Prešov.
12/0011
faktúra
Žarnay Peter
43636128
1 874,50 EUR
09.07.2012
Predmet: Oprava bytu na ul. Pavla Horova.
64/2012
objednávka
Žarnay Peter
43636128
2 370,00 EUR
16.07.2012
Predmet: Stavebné úpravy 4. nadzemného podlažia.
12/0024
faktúra
Žarnay Peter
43636128
11 732,00 EUR
29.11.2012
Predmet: Oprava a maľovanie priestorov 3. poschodia po elektroinštalácií.