organizácia
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 8901
Dokumenty:
zobraziť na stránke
344/2013
faktúra
VVS, a.s.
36570460
323,35 EUR
11.10.2013
Predmet: vodné, stočné
307/2013
faktúra
VVS, a.s.
36570460
-361,85 EUR
11.10.2013
Predmet: elektrická energia - dobropis
321/2013
faktúra
VVS, a.s.
36570460
798,43 EUR
20.08.2013
Predmet: vodné, stočné
254/2013
faktúra
VVS, a.s.
36570460
972,02 EUR
11.07.2013
Predmet: vodné a stočné
224/2013
faktúra
VVS, a.s.
36570460
909,82 EUR
11.07.2013
Predmet: vodné, stočné
154/2013
faktúra
VVS, a.s.
36570460
923,92 EUR
23.05.2013
Predmet: vodné, stočné
113/2013
faktúra
VVS, a.s.
36570460
905,35 EUR
23.05.2013
Predmet: vodné, stočné
057/2013
faktúra
VVS, a.s.
36570460
1 038,76 EUR
13.03.2013
Predmet: vodné, stočné 1/2013
14/2013
zmluva
VVS, a.s.
36570460
0,00 EUR
12.03.2013
Predmet: vodné a stočné
555/2012
faktúra
VVS, a.s.
36570460
741,78 EUR
22.02.2013
Predmet: vodné a stočné
506/2012
faktúra
VVS, a.s.
36570460
1 044,01 EUR
22.01.2013
Predmet: vodné, stočné
482/2012
faktúra
VVS, a.s.
36570460
839,81 EUR
11.12.2012
Predmet: vodné a stočné
362/2012
faktúra
VVS, a.s.
36570460
335,86 EUR
05.11.2012
Predmet: vodné, stočné 8/2012
421/2012
faktúra
VVS, a.s.
36570460
1 017,85 EUR
31.10.2012
Predmet: vodné a stočné
350/2012
faktúra
VVS, a.s.
36570460
455,80 EUR
20.09.2012
Predmet: vodné a stočné
307/2012
faktúra
VVS, a.s.
36570460
872,16 EUR
14.09.2012
Predmet: vodné, stočné 6/2012
291/2012
faktúra
VVS, a.s.
36570460
1 143,98 EUR
27.06.2012
Predmet: vodné a stočné
236/2012
faktúra
VVS, a.s.
36570460
734,17 EUR
26.06.2012
Predmet: vodné a stočné 4/2012
183/2012
faktúra
VVS, a.s.
36570460
976,82 EUR
27.04.2012
Predmet: vodné a stočné 3/2012
114/2012
faktúra
VVS, a.s.
36570460
974,83 EUR
27.03.2012
Predmet: vodné a stočné 2/2012
061/2012
faktúra
VVS, a.s.
36570460
1 031,18 EUR
09.03.2012
Predmet: vodné, stočné 1/2012
627/2011
faktúra
VVS, a.s.
36570460
1 000,14 EUR
28.02.2012
Predmet: vodné, stočné 12/2011
572/2011
faktúra
VVS, a.s.
36570460
1 133,72 EUR
13.01.2012
Predmet: vodné a stočné
518/2011
faktúra
VVS, a.s.
36570460
1 176,59 EUR
13.01.2012
Predmet: Vodné a stočné 10/2011
230/2011
faktúra
VVS, a.s.
36570460
1 076,80 EUR
13.05.2011
Predmet: vodné, stočné
153/2011
faktúra
VVS, a.s.
36570460
845,57 EUR
12.04.2011
Predmet: vodné, stočné 3/2011
106/2011
faktúra
VVS, a.s.
36570460
483,76 EUR
16.03.2011
Predmet: vodné,stočné
052/2011
faktúra
VVS, a.s.
36570460
933,08 EUR
01.03.2011
Predmet: Spotreba vody za 01/2011
34/2021
objednávka
Alza.sk s.r.o.
36562939
140,00 EUR
03.01.2022
Predmet: Laserová tlačiareň – 1 ks
28a/2021
objednávka
Alza.sk s.r.o
36562939
433,24 EUR
03.01.2022
Predmet: Kancelárske stoličky – 5 ks
11/2021
objednávka
Alza.sk s.r.o
36562939
400,00 EUR
22.10.2021
Predmet: Tlačiarne a spotrebný materiál
128/2022
faktúra
UNIZDRAV Prešov, s.r.o.
36515388
92,60 EUR
19.05.2022
Predmet: Zásobník na papierové obrúsky - 2 ks.
17/2022
objednávka
UNIZDRAV Prešov, s.r.o.
36515388
92,60 EUR
05.05.2022
Predmet: Zásobník na papierové utierky Tork Reflex – 2 ks
DFP/23/0010 faktúra
faktúra
3b, s.r.o.
36513148
445,20 EUR
27.02.2023
Predmet: Reklamný banner + stojan - PČ
14/2023
objednávka
3b, s.r.o.
36513148
371,00 EUR
02.02.2023
Predmet: Reklamný banner+ stojan
1/2022
zmluva
ASTRA VENDING, s.r.o.
36512630
0,00 EUR
20.01.2022
Predmet: Dohoda o ukončení Zmluvy o poskytovaní služieb zo dňa 04.09.2006 v znení neskorších dodatkov.
537/2012
faktúra
TOMSTAV plus, s.r.o.
36509388
288,19 EUR
22.01.2013
Predmet: oprava kanalizácie
108/2012
objednávka
TOMSTAV plus, s.r.o.
36509388
288,00 EUR
06.12.2012
Predmet: Výmena stupačkového kanalizačného potrubia.
146/2021
faktúra
AXDATA, s.r.o.
36508411
1 113,19 EUR
09.07.2021
Predmet: Projektor - 3ks
145/2021
faktúra
AXDATA, s.r.o.
36508411
900,00 EUR
09.07.2021
Predmet: PC + monitor
114/2021
faktúra
AXDATA, s.r.o.
36508411
52,00 EUR
07.06.2021
Predmet: spotrebný materiál
344/2020
faktúra
AXDATA, s.r.o.
36508411
31,50 EUR
05.01.2021
Predmet: batéria do notebooku
362/2020
faktúra
AXDATA, s.r.o.
36508411
799,90 EUR
05.01.2021
Predmet: renovácia a modernizácia notebookov
363/2020
faktúra
AXDATA, s.r.o.
36508411
532,50 EUR
05.01.2021
Predmet: renovácia a modernizácia notebookov
294/2020
faktúra
AXDATA, s.r.o.
36508411
370,00 EUR
05.11.2020
Predmet: SDS disky 10ks
302/2020
faktúra
AXDATA, s.r.o.
36508411
1 977,00 EUR
05.11.2020
Predmet: Notebook Acer Aspire 3ks
178/2020
faktúra
AXDATA, s.r.o.
36508411
685,00 EUR
17.07.2020
Predmet: PC zostava + switch
126/2020
faktúra
AXDATA, s.r.o.
36508411
81,00 EUR
13.05.2020
Predmet: materiál k výpočtovej technike
442/2019
faktúra
AXDATA, s.r.o.
36508411
198,00 EUR
08.01.2020
Predmet: Switch - internet
434/2019
faktúra
AXDATA, s.r.o.
36508411
443,48 EUR
07.01.2020
Predmet: Monitory k PC + SSD Patriot
104/2019
faktúra
AXDATA, s.r.o.
36508411
324,07 EUR
16.04.2019
Predmet: monitor 3ks
99/2019
faktúra
AXDATA, s.r.o.
36508411
31,56 EUR
16.04.2019
Predmet: reproduktory
492/2018
faktúra
AXDATA, s.r.o.
36508411
111,00 EUR
17.01.2019
Predmet: disky do PC
465/2018
faktúra
AXDATA, s.r.o.
36508411
378,00 EUR
04.01.2019
Predmet: 2ks PC
234/2018
faktúra
AXDATA, s.r.o.
36508411
110,00 EUR
16.07.2018
Predmet: SSD disk
230/2018
faktúra
AXDATA, s.r.o.
36508411
545,00 EUR
16.07.2018
Predmet: PC HP compaq + switch
104/2018
faktúra
AXDATA, s.r.o.
36508411
217,00 EUR
29.03.2018
Predmet: grafické karty do PC
92/2018
faktúra
AXDATA, s.r.o.
36508411
183,30 EUR
29.03.2018
Predmet: grafické karty
510/2017
faktúra
AXDATA, s.r.o.
36508411
128,00 EUR
19.01.2018
Predmet: materiál pre IKT
504/2017
faktúra
AXDATA, s.r.o.
36508411
726,00 EUR
19.01.2018
Predmet: záložne zdroje + materiál
448/2017
faktúra
AXDATA, s.r.o.
36508411
423,12 EUR
24.11.2017
Predmet: materiál na opravu PC
318/2017
faktúra
AXDATA, s.r.o.
36508411
29,00 EUR
18.08.2017
Predmet: pamäť do PC
277/2017
faktúra
AXDATA, s.r.o.
36508411
99,90 EUR
12.07.2017
Predmet: materiál na opravu PC
232/2017
faktúra
AXDATA, s.r.o.
36508411
38,37 EUR
19.06.2017
Predmet: materiál na opravu pc
553/2016
faktúra
AXDATA, s.r.o.
36508411
3 996,00 EUR
19.01.2017
Predmet: PC HP Compaq 20ks + slúchadla
539/2016
faktúra
AXDATA, s.r.o.
36508411
237,00 EUR
19.01.2017
Predmet: monitory a router
504/2016
faktúra
AXDATA, s.r.o.
36508411
395,80 EUR
09.12.2016
Predmet: komponenty do PC
468/2016
faktúra
AXDATA, s.r.o.
36508411
503,38 EUR
09.12.2016
Predmet: materiál pre opravu PC
437/2016
faktúra
AXDATA, s.r.o.
36508411
361,00 EUR
22.11.2016
Predmet: renovácia PC
324/2016
faktúra
AXDATA, s.r.o.
36508411
7,00 EUR
20.07.2016
Predmet: kábel
257/2016
faktúra
AXDATA, s.r.o.
36508411
187,00 EUR
22.06.2016
Predmet: servisné práce a pc komponenty
222/2016
faktúra
AXDATA, s.r.o.
36508411
161,60 EUR
18.05.2016
Predmet: pamäte do PC
159/2016
faktúra
AXDATA, s.r.o.
36508411
242,30 EUR
04.05.2016
Predmet: oprava notebookov
142/2016
faktúra
AXDATA, s.r.o.
36508411
40,00 EUR
04.05.2016
Predmet: oprava PC
141/2016
faktúra
AXDATA, s.r.o.
36508411
65,00 EUR
04.05.2016
Predmet: oprava PC
82/2016
faktúra
AXDATA, s.r.o.
36508411
381,00 EUR
21.03.2016
Predmet: oprava PC
36/2016
faktúra
AXDATA, s.r.o.
36508411
181,00 EUR
10.03.2016
Predmet: oprava pc
20/2016
faktúra
AXDATA, s.r.o.
36508411
61,40 EUR
23.02.2016
Predmet: materiál na wifi pre ŠI
520/2015
faktúra
AXDATA, s.r.o.
36508411
40,00 EUR
27.01.2016
Predmet: oprava notebooku
519/2015
faktúra
AXDATA, s.r.o.
36508411
188,00 EUR
27.01.2016
Predmet: wifi router, switch a kábel