organizácia
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 8901
Dokumenty:
zobraziť na stránke
63/2013
objednávka
MIVA MARKET spol. s r. o.
36704041
170,00 EUR
07.06.2013
Predmet: Smart One - toaletný papier 2-vrstvový - 18 kusov, systém Reflex - utierky str. rolka 1-vrstvová - 18 kusov.
12/0027
faktúra
MIVA MARKET spol. s r. o.
36704041
356,40 EUR
06.12.2012
Predmet: Hygienické potreby pre školu.
100/2012
objednávka
MIVA MARKET spol. s r. o.
36704041
400,00 EUR
22.11.2012
Predmet: Objednávame si u Vás REFLEX MIDI náhrada 1 vrt. - 6 balení, Smart One náhrada 2 vrt. - 6 balení, mydlo vo forme spreja - 1 bal.
2015/8
faktúra
Target services, s.r.o.
36694631
1 909,20 EUR
22.04.2015
Predmet: jazykový kurz AJ, školiaci materiál
2015/7
faktúra
Target services, s.r.o.
36694631
2 406,00 EUR
22.04.2015
Predmet: jazykový kurz AJ, školiaci materiál
34/2014
zmluva
Target services, s.r.o.
36694631
10 198,80 EUR
19.12.2014
Predmet: vzdelávanie pedagogických zamestnancov v rámci projektu "Inovácia vzdelávania" a školiaci materiál
233/2022
faktúra
E.I.C. Engineering inspection company s.r.o.
36670901
24,00 EUR
07.09.2022
Predmet: Služby - cerifikát elektroinšttalácie.
213/2022
faktúra
E.I.C. Engineering inspection company s.r.o.
36670901
180,00 EUR
06.09.2022
Predmet: Posúdenie projektovej dokumentácie - projekt "Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne".
38a/2022
objednávka
E.I.C. Engineering inspection company s.r.o.
36670901
24,00 EUR
06.09.2022
Predmet: Posúdenie konštrukčnej dokumentácie EZ – „Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne“ – OPRAVA názvu konštrukčnej dokumentácie EZ
35/2022
objednávka
E.I.C. Engineering inspection company s.r.o.
36670901
180,00 EUR
02.08.2022
Predmet: Posúdenie konštrukčnej dokumentácie EZ – „Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne“
593/2013
faktúra
ANIR, s.r.o.
36670383
851,45 EUR
19.02.2014
Predmet: oprava šijacích strojov
128/2013
objednávka
ANIR, s.r.o.
36670383
600,00 EUR
20.12.2013
Predmet: Objednávame si opravu šijacích strojov v dielňach odevnej tvorby.
173/2013
faktúra
Technická inšpekcia, a.s.
366653004
360,00 EUR
23.05.2013
Predmet: úradná skúška VTZ
32/2013
objednávka
Technická inšpekcia, a.s. - Ing. Miroslav Hrabčák
36653004
380,00 EUR
01.03.2013
Predmet: Objednávame si u Vás prevedenie opakovanej úradnej skúšky podľa vyhlášky č. 508/2009 Z. z. na zdvíhacích zariadeniach SGNV 500-3/4 a TONV 500-7/7 v objekte SOŠ podnikania.
20/2022
zmluva
Slovenská pošta, a.s.
36631124
0,00 EUR
03.10.2022
Predmet: Zmluva o vydaní karty a poskytnutí Platobnej funkcionality Poštovej karty
218/2020
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
6,00 EUR
17.09.2020
Predmet: odborný časopis
22/2020
objednávka
Slovenská pošta, a.s.
36631124
6,00 EUR
12.06.2020
Predmet: Predplatné Vychovávateľ č. 8-10/2020.
441/2019
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
9,00 EUR
08.01.2020
Predmet: odborný časopis
70/2019
objednávka
Slovenská pošta, a.s.
36631124
9,00 EUR
20.12.2019
Predmet: Predplatné časopisu Vychovávateľ SK č- 2/2020 - 6/2020.
238/2019
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
6,00 EUR
19.07.2019
Predmet: odborný časopis
26a/2019
objednávka
Slovenská pošta, a.s.
36631124
6,00 EUR
01.07.2019
Predmet: Objednávame si predplatné časopisu Vychovávateľ SK č. 8/2019 - 10/2019.
470/2018
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
171,66 EUR
17.01.2019
Predmet: predplatné časopisov
55/2018
objednávka
Slovenská pošta, a.s.
36631124
172,00 EUR
06.12.2018
Predmet: Predplatné - Vychovávateľ č. 2/2019 - 6/2019,
- Pravda FP V rok 2019
253/2018
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
6,00 EUR
16.07.2018
Predmet: odborný časopis
27/2018
objednávka
Slovenská pošta, a.s.
36631124
6,00 EUR
12.06.2018
Predmet: Predplatné časopisu Vychovávateľ č. 8/2018 - 10/2018.
525/2017
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
169,64 EUR
19.01.2018
Predmet: odborný časopis
79/2017
objednávka
Slovenská pošta, a.s.
36631124
170,00 EUR
05.12.2017
Predmet: Predplatné PRAVDA r. 2018 + predplatné Vychovávateľ č. 2/2018 - 6/2018.
313/2017
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
6,00 EUR
19.09.2017
Predmet: predplatné - Vychovávateľ
44/2017
objednávka
Slovenská pošta, a.s.
36631124
6,00 EUR
15.06.2017
Predmet: Predplatné časopisu Vychovávateľ č. 8/2017 - 10/2017.
522/2016
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
160,07 EUR
18.01.2017
Predmet: odborná tlač
70/2016
objednávka
Slovenská pošta, a.s.
36631124
160,00 EUR
07.12.2016
Predmet: Predplatné Pravda, Vychovávateľ č. 6/2017 - 10/2017.
311/2016
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
6,00 EUR
20.07.2016
Predmet: časopis Vychovávateľ
35/2016
objednávka
Slovenská pošta, a.s.
36631124
6,00 EUR
14.06.2016
Predmet: Predplatné časopisu Vychovávateľ č. 02/2016 - 4/2016.
574/2015
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
161,71 EUR
11.02.2016
Predmet: odborný časopis + noviny
91/2015
objednávka
Slovenská pošta, a.s.
36631124
162,00 EUR
08.12.2015
Predmet: Predplatné:
- Vychovávateľ č. 6/2016 - 0/2016
- Pravda na rok 2016
304/2015
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
6,00 EUR
03.09.2015
Predmet: odborná literatúra
51/2015
objednávka
Slovenská pošta, a.s.
36631124
6,00 EUR
16.06.2015
Predmet: Predplatné časopisu Vychovávateľ č. 02/2015 - 04/2015.
121/2014
objednávka
Slovenská pošta, a.s.
36631124
161,00 EUR
17.12.2014
Predmet: Objednávame si predplatné časopisu Vychovávateľ č. 06/2015 - 10/2015 a denník PRAVDA na rok 2015.
318/2014
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
6,00 EUR
22.07.2014
Predmet: odborná literatúra
67/2014
objednávka
Slovenská pošta, a.s.
36631124
6,00 EUR
12.06.2014
Predmet: Objednávame si predplatné Vychovávateľ č. 2/2014 - 4/2014.
54/2014
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
171,64 EUR
27.02.2014
Predmet: odborné časopisy
139/2013
objednávka
Slovenská pošta, a.s.
36631124
172,00 EUR
08.01.2014
Predmet: Predplatné na rok 2014: Vychovávateľ 1 ks, Pravda 1 ks a Zvesti MSaMK SR 2 ks.
306/2013
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
6,00 EUR
11.10.2013
Predmet: predplatné časopisu
532-2012
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
171,16 EUR
22.02.2013
Predmet: odborné časopisy
106/2012
objednávka
Slovenská pošta, a.s.
36631124
175,00 EUR
05.12.2012
Predmet: Predplatné odborných časopisov na rok 2013:
- Vychovávateľ
- Pravda
- Zvesti MS a MK SR
310/2012
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
6,00 EUR
14.09.2012
Predmet: odborná literatúra
416/2011
faktúra
MB TECH BB s.r.o.
36622524
9 214,69 EUR
19.10.2011
Predmet: Nákup PC do učební a kabinetov
350/2020
faktúra
MEPIS HEALTHCARE, s. r. o.
36605751
1 536,00 EUR
05.01.2021
Predmet: terminál na meranie telesnej teploty
53/2020
objednávka
MEPIS HEALTHCARE, s. r. o.
36605751
1 536,00 EUR
01.12.2020
Predmet: Objednávame si u Vás terminál s meraním teploty.
211/2023
faktúra
Východoslovenská distribučná, a.s.
36599361
244,00 EUR
22.09.2023
Predmet: Výmena elektromerov byt P. Horova – 2 ks
69a/2023
objednávka
Východoslovenská distribučná, a.s.
36599361
244,00 EUR
17.08.2023
Predmet: Výmena elektromerov byt P. Horova - 2 ks
7/2023
zmluva
Východoslovenská distribučná, a.s.
36599361
0,00 EUR
21.04.2023
Predmet: Pripojenie do distribučnej sústavy byt Pavla Horova
47a/2023
objednávka
Východoslovenská distribučná, a.s.
36599361
213,50 EUR
06.04.2023
Predmet: Prípojka elektriny byt Pavla Horova
070/2023
faktúra
Východoslovenská distribučná, a.s.
36599361
215,50 EUR
06.04.2023
Predmet: znovuzapojenie elektromera byt P. Horova
225/2013
faktúra
Východoslovenská distribučná, a.s.
36599361
2 041,00 EUR
11.07.2013
Predmet: elektrická prípojka
17/2013
zmluva
Východoslovenská distribučná, a.s.
36599361
1 700,83 EUR
11.04.2013
Predmet: Pripojenie do distribučnej sústavy
300/2012
faktúra
Východoslovenská distribučná, a.s.
36599361
59,50 EUR
27.06.2012
Predmet: pripojenie odberného miesta-školský byt
61/2012
objednávka
Východoslovenská distribučná, a.s.
36599361
60,00 EUR
20.06.2012
Predmet: Poplatok za pripojenie OM 856401 v byte na ul. P. Horova č. 13, Prešov.
016/2012
zmluva
Východoslovenská distribučná, a.s.
36599361
49,58 EUR
20.06.2012
Predmet: Pripojenie do distribučnej sústavy
91/2014
faktúra
BLACK RED WHITE Nábytok
36573175
416,00 EUR
24.04.2014
Predmet: stoličky pre ŠJ
10/2014
objednávka
BLACK RED WHITE Nábytok
36573175
420,00 EUR
05.02.2014
Predmet: Objednávame si stoličky do ŠJ v počte 16 ks.
13/0045
faktúra
BLACK RED WHITE Nábytok
36573175
4 900,00 EUR
08.01.2014
Predmet: Stoličky do červeného salónika a na akcie v P.Č.
132/2013
objednávka
BLACK RED WHITE Nábytok
36573175
4 900,00 EUR
20.12.2013
Predmet: Nákup stoličiek v počte 140 kusov.
247/2023
faktúra
VVS, a.s.
36570460
1 592,08 EUR
29.09.2023
Predmet: Vodné - škola, stočné a voda z z povrch. odtoku - škola, vodné - ŠJ.
152/2023
faktúra
VVS, a.s.
36570460
2 494,21 EUR
16.06.2023
Predmet: vodné,stočné-SŠ,ŠI,ŠJ
047/2023
faktúra
VVS, a.s.
36570460
2 618,83 EUR
30.03.2023
Predmet: vodné,stočné-SŠ,ŠI,ŠJ
325/2022
faktúra
VVS, a.s.
36570460
2 154,25 EUR
04.01.2023
Predmet: vodné, stočné 8-11/2022
250/2022
faktúra
VVS, a.s.
36570460
1 845,02 EUR
22.09.2022
Predmet: Vodné a stočné 5-8/2022.
159/2022
faktúra
VVS, a.s.
36570460
2 451,66 EUR
27.06.2022
Predmet: Vodné, stočné, voda z povrch. odtoku 02-05/2022.
64/2022
faktúra
VVS, a.s.
36570460
1 483,13 EUR
17.03.2022
Predmet: Vodné a stočné 11-02/2022.
139/2021
faktúra
VVS, a.s.
36570460
1 497,22 EUR
28.12.2021
Predmet: vodné a stočné
037/2021
faktúra
VVS, a.s.
36570460
1 150,41 EUR
03.11.2021
Predmet: vodné a stočné - nedoplatok
036/2021
faktúra
VVS, a.s.
36570460
474,24 EUR
03.11.2021
Predmet: vodné a stočné
024/2021
zmluva
VVS, a.s.
36570460
0,00 EUR
08.10.2021
Predmet: vodné a stočné
1/2021/2013
výpoveď
VVS, a.s.
36570460
30.09.2021
205/2021
faktúra
VVS, a.s.
36570460
1 194,30 EUR
17.09.2021
Predmet: vodné a stočné
119/2021
faktúra
VVS, a.s.
36570460
711,13 EUR
22.06.2021
Predmet: vodné a stočné
42/2021
faktúra
VVS, a.s.
36570460
505,44 EUR
09.03.2021
Predmet: vodné a stočné
329/2020
faktúra
VVS, a.s.
36570460
1 130,54 EUR
16.12.2020
Predmet: vodné a stočné
221/2020
faktúra
VVS, a.s.
36570460
765,80 EUR
17.09.2020
Predmet: vodné a stočné