organizácia
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 8901
Dokumenty:
zobraziť na stránke
216/2014
faktúra
Helena Hnátová GAMATEX
37256793
40,20 EUR
28.05.2014
Predmet: Drobný nákup na súťaž MLM.
48/2014
objednávka
Helena Hnátová GAMATEX
37256793
41,00 EUR
10.04.2014
Predmet: Nákup odevného materiálu k súťaži "MLM 2014".
580/2013
faktúra
Helena Hnátová GAMATEX
37256793
157,13 EUR
19.02.2014
Predmet: drobná príprava na MLM
134/2013
objednávka
Helena Hnátová GAMATEX
37256793
160,00 EUR
20.12.2013
Predmet: Nákup odevného materiálu k súťaži "MLM 2014".
015/2011
zmluva
M 22
37 254 766
08.09.2011
Predmet: Prenájom nebytových priestorov
3
dodatok
Ing. Martina Orinčáková - M22
37254766
5,35 EUR
27.02.2023
Predmet: odber stravy ŠJ - zmena ceny stravného od 1.3.2023
2
dodatok
Ing. Martina Orinčáková - M22
37254766
3,32 EUR
20.12.2022
Predmet: zmena ceny stravného od 01.09.2022
1/2021
dodatok
Ing. Martina Orinčáková - M22
37254766
0,00 EUR
19.10.2021
Predmet: úprava identifikačných údajov a čísla účtov
prenajímateľa
016/2021
zmluva
Ing. Martina Orinčáková - M22
37254766
3,10 EUR
28.09.2021
Predmet: odber stravy ŠJ
33/2020
zmluva
Ing. Martina Orinčáková - M22
37254766
448,28 EUR
04.12.2020
Predmet: Dohoda o poskytnutí zľavy z nájomného (COVID-19)
4
dodatok
Ing. Martina Orinčáková - M22
37254766
3,00 EUR
27.09.2019
Predmet: Poskytovanie stravy
3
dodatok
Ing. Martina Orinčáková - M22
37254766
2,80 EUR
15.10.2018
Predmet: poskytovanie stravovania - zmena ceny
2
dodatok
Ing. Martina Orinčáková - M22
37254766
2,74 EUR
02.01.2018
Predmet: poskytovanie stravovania - zmena ceny
15/2016
zmluva
Ing. Martina Orinčáková - M22
37254766
12 625,04 EUR
27.06.2016
Predmet: prenájom nebytových priestorov
1
dodatok
Ing. Martina Orinčáková - M22
37254766
2,69 EUR
09.03.2015
Predmet: poskytovanie stravovania v ŠJ
7/2015
zmluva
Ing. Martina Orinčáková - M22
37254766
2,54 EUR
20.01.2015
Predmet: Zabezpečenie stravovania v ŠJ
6/2014
zmluva
Ing. Martina Orinčáková - M22
37254766
5,08 EUR
16.01.2014
Predmet: poskytovanie stravovania
10/2013
zmluva
Ing. Martina Orinčáková - M22
37254766
2,54 EUR
01.02.2013
Predmet: stravovanie-obed
014/2012
zmluva
Ing. Martina Orinčáková - M22
37254766
2,52 EUR
24.05.2012
Predmet: stravovanie
339/2017
faktúra
Ján Roba - SERVIS
37054830
54,00 EUR
19.09.2017
Predmet: oprava chladničky
51/2017
objednávka
Ján Roba - SERVIS
37054830
54,00 EUR
05.09.2017
Predmet: Objednávame si opravu chladničky na ekonomickom úseku.
2
dodatok
Daniela Krajňáková
37052969
2,74 EUR
08.02.2018
Predmet: poskytovanie stravovanie - úprava ceny
1
dodatok
Daniela Krajňáková
37052969
2,69 EUR
09.03.2015
Predmet: poskytovanie stravovania v ŠJ
9/2015
zmluva
Daniela Krajňáková
37052969
2,54 EUR
20.01.2015
Predmet: Zabezpečenie stravovania v ŠJ
4/2014
zmluva
Daniela Krajňáková
37052969
5,08 EUR
16.01.2014
Predmet: poskytovanie stravovania
2/2013
zmluva
Daniela Krajňáková
37052969
2,54 EUR
21.01.2013
Predmet: stravovanie - obed
020/2011
zmluva
Daniela Krajňáková
37052969
3 118,80 EUR
03.01.2012
Predmet: Prenájom nebytových priestorov
2/2020
dodatok
Gmina Miasto Krosno
370440809
94 589,88 EUR
19.10.2020
Predmet: Predlženie termínov realizácie projektu do 30.06.2022
1/2020
dodatok
Gmina Miasto Krosno
370440809
0,00 EUR
28.09.2020
Predmet: projekt Interreg
30/2019
zmluva
Gmina Miasto Krosno
370440809
0,00 EUR
25.10.2019
Predmet: Program cezhraničnej spolupráce Intereg
204/2014
faktúra
Peter Duhaň - VIVA MEXICO
36901270
200,00 EUR
28.05.2014
Predmet: Stravné pre organizátorov a členov poroty MLM.
49/2014
objednávka
Peter DUHAŇ VIVA MEXICO
36901270
200,00 EUR
10.04.2014
Predmet: Objednávame si obedy pre 50 osôb na deň 1.4.2014 v priestoroch "Čierny orol" - Celoslovenská súťaž "MLM 2014".
200/2013
faktúra
Peter Duhaň - VIVA MEXICO
36901270
192,00 EUR
23.05.2013
Predmet: stravné MLM 2013
51/2012
objednávka
Peter Duhaň - VIVA MEXICO
36901270
190,00 EUR
16.04.2012
Predmet: Podaný obed pre 50 osôb dňa 13.04.2012 - MLM 2012
19/0023
faktúra
Ján Demjanič
36900222
1 228,77 EUR
10.12.2019
Predmet: výmena WC
19/0023
faktúra
Ján Demjanič
36900222
1 228,77 EUR
02.12.2019
Predmet: Oprava kanalizácie, výmena dlažby a WC
58/2019
objednávka
Ján Demjanič
36900222
1 230,00 EUR
27.11.2019
Predmet: Objednávame si výmenu 7 ks WC kombi, opravu kanalizácie a výmenu poškodenej dlažby v školskej kuchyni.
19/0009
faktúra
Ján Demjanič
36900222
280,00 EUR
01.07.2019
Predmet: oprava odpadového potrubia
25/2019
objednávka
Ján Demjanič
36900222
280,00 EUR
28.05.2019
Predmet: Objednávame si opravu sprchovacieho kúta v priestoroch SOŠ podnikania.
3/2018
faktúra
Ján Demjanič
36900222
367,00 EUR
15.02.2018
Predmet: vodoinštalatérske práce
2/2018
objednávka
Ján Demjanič
36900222
370,00 EUR
15.01.2018
Predmet: Objednávame si u Vás vodoinštalatérske práce v budove SOŠP Prešov.
5/2014
faktúra
QBE Insurance (Europe) Limited
36855472
29,45 EUR
27.02.2014
Predmet: havarijne poistenie
443/2013
faktúra
QBE Insurance (Europe) Limited
36855472
86,70 EUR
21.11.2013
Predmet: poistenie motorového vozidla
308/2013
faktúra
QBE Insurance (Europe) Limited
36855472
86,70 EUR
11.10.2013
Predmet: havarijné poistenie motorového vozidla
157/2013
faktúra
QBE Insurance (Europe) Limited
36855472
86,70 EUR
23.05.2013
Predmet: poistenie motorového vozidla
574/2012
faktúra
QBE Insurance Limited
36855472
86,70 EUR
26.02.2013
Predmet: poistenie motorového vozidla
441/2012
faktúra
QBE Insurance
36855472
86,80 EUR
12.12.2012
Predmet: poistenie mot. vozidla
023/2011
zmluva
QBE Insurance
36855472
346,80 EUR
02.10.2012
Predmet: havarijné poistenie motorových vozidiel
308/2012
faktúra
QBE Insurance (Europe) Limited
36855472
86,70 EUR
14.09.2012
Predmet: poistenie motorového vozidla
158/2012
faktúra
QBE Insurance Limited
36855472
86,70 EUR
27.04.2012
Predmet: Havarijné poistenie motorového vozidla
2015/2
faktúra
neoWeb s.r.o.
36839086
247,86 EUR
18.03.2015
Predmet: kancelárske potreby - projekt
3/2015
objednávka
neoWeb s.r.o.
36839086
248,00 EUR
30.01.2015
Predmet: Objednávame si u Vás spotrebný a prevádzkový materiál podľa priloženej prílohy.
17/0012
faktúra
TEXICOP s.r.o.
36821101
437,76 EUR
25.05.2017
Predmet: Obrusy na akcie P.Č.
42/2017
objednávka
TEXICOP s.r.o.
36821101
450,00 EUR
17.05.2017
Predmet: Objednávame si u Vás Teflónový obrus biely v počte 60 ks.
283/2023
faktúra
Služby pre zdravie v práci, s.r.o.
36786365
48,00 EUR
23.10.2023
Predmet: Pracovná zdravotná služba 09/2023.
245/2023
faktúra
Služby pre zdravie v práci, s.r.o.
36786365
48,00 EUR
29.09.2023
Predmet: Pracovná zdravotná služba 08/2023.
234/2023
faktúra
Služby pre zdravie v práci, s.r.o.
36786365
48,00 EUR
25.09.2023
Predmet: Pracovná zdravotná služba za 7/2023.
188/2023
faktúra
Služby pre zdravie v práci, s.r.o.
36786365
48,00 EUR
28.07.2023
Predmet: pracovná zdravotná služba 06/2023
153/2023
faktúra
Služby pre zdravie v práci, s.r.o.
36786365
48,00 EUR
16.06.2023
Predmet: pracovná zdravotná služba 05/2023
127/2023
faktúra
Služby pre zdravie v práci, s.r.o.
36786365
48,00 EUR
16.06.2023
Predmet: pracovná zdravotná služba 04/2023
093/2023
faktúra
Služby pre zdravie v práci, s.r.o.
36786365
48,00 EUR
20.04.2023
Predmet: pracovná zdravotná služba 03/2023
049/2023
faktúra
Služby pre zdravie v práci, s.r.o.
36786365
48,00 EUR
30.03.2023
Predmet: pracovná zdravotná služba 02/2023
031/2023
faktúra
Služby pre zdravie v práci, s.r.o.
36786365
48,00 EUR
28.02.2023
Predmet: pracovná zdravotná služba 01/2023
372/2022
faktúra
Služby pre zdravie v práci, s.r.o.
36786365
48,00 EUR
27.01.2023
Predmet: pracovná zdravotná služba 12/2022
330/2022
faktúra
Služby pre zdravie v práci, s.r.o.
36786365
48,00 EUR
04.01.2023
Predmet: pracovná zdravotná služba 11/2022
308/2022
faktúra
Služby pre zdravie v práci, s.r.o.
36786365
48,00 EUR
04.01.2023
Predmet: pracovná zdravotná služba 10/2022
281/2022
faktúra
Služby pre zdravie v práci, s.r.o.
36786365
48,00 EUR
03.11.2022
Predmet: Pracovná zdravotná služba 9/2022.
237/2022
faktúra
Služby pre zdravie v práci, s.r.o.
36786365
48,00 EUR
08.09.2022
Predmet: Pracovná zdravotná služba za 08/2022.
214/2022
faktúra
Služby pre zdravie v práci, s.r.o.
36786365
48,00 EUR
06.09.2022
Predmet: Pracovná zdravotná služba 7/2022.
196/2022
faktúra
Služby pre zdravie v práci, s.r.o.
36786365
48,00 EUR
26.07.2022
Predmet: Pracovná zdravotná služba 6/2022.
162/2022
faktúra
Služby pre zdravie v práci, s.r.o.
36786365
48,00 EUR
27.06.2022
Predmet: Pracovná zdravotná služba 5/2022.
132/2022
faktúra
Služby pre zdravie v práci, s.r.o.
36786365
48,00 EUR
19.05.2022
Predmet: Pracovná zdravotná služba 4/2022.
108/2022
faktúra
Služby pre zdravie v práci, s.r.o.
36786365
48,00 EUR
21.04.2022
Predmet: Pracovná zdravotná služba - 3/2022.
65/2022
faktúra
Služby pre zdravie v práci, s.r.o.
36786365
48,00 EUR
17.03.2022
Predmet: Pracovná zdravotná služba - 2/2022.
29/2022
faktúra
Služby pre zdravie v práci, s.r.o.
36786365
48,00 EUR
07.03.2022
Predmet: Pracovná zdravotná služba 1/2022.
211/2021
faktúra
Služby pre zdravie v práci, s.r.o.
36786365
48,00 EUR
02.03.2022
Predmet: Pracovná zdravotná služba 12/2021.
152/2021
faktúra
Služby pre zdravie v práci, s.r.o.
36786365
48,00 EUR
28.12.2021
Predmet: pracovná zdravotná služba
048/2021
zmluva
Služby pre zdravie v práci, s.r.o.
36786365
48,00 EUR
15.12.2021
Predmet: Pracovná zdravotná služba.
107/2021
faktúra
Služby pre zdravie v práci, s.r.o.
36786365
48,00 EUR
03.12.2021
Predmet: Pracovná zdravotná služba.
052/2021
faktúra
Služby pre zdravie v práci, s.r.o.
36786365
48,00 EUR
04.11.2021
Predmet: Pracovná zdravotná služba