organizácia
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 8901
Dokumenty:
zobraziť na stránke
9/2017
zmluva
PRO REGIO, občianske združenie
3787816
1 381,00 EUR
13.02.2017
Predmet: finančný dar
04/2017
zmluva
PRO REGIO, občianske združenie
3787816
1 255,00 EUR
17.01.2017
Predmet: finančný dar
18/2016
zmluva
PRO REGIO, občianske združenie
3787816
837,00 EUR
19.09.2016
Predmet: finančný dar
17/2016
zmluva
PRO REGIO, občianske združenie
3787816
1 890,00 EUR
23.08.2016
Predmet: finančný dar
7/2016
zmluva
PRO REGIO, občianske združenie
3787816
1 213,00 EUR
18.02.2016
Predmet: finančný dar
4/2016
zmluva
PRO REGIO, občianské združenie
3787816
1 560,00 EUR
21.01.2016
Predmet: finančný dar
41/2015
zmluva
PRO REGIO
3787816
1 395,00 EUR
17.07.2015
Predmet: finančný dar
17/2015
zmluva
PRO REGIO
3787816
1 691,00 EUR
26.01.2015
Predmet: zveľadenie školských priestorov
21/2020
zmluva
Prešovský samosprávny kraj
37870475
0,00 EUR
25.08.2020
Predmet: Dohoda o príležitostnom VO
16/2019
zmluva
Prešovský samosprávny kraj
37870475
0,00 EUR
16.04.2019
Predmet: Dohoda o príležitostnom verejnom obstarávaní poistných služieb
423/2012
faktúra
Úrad Prešovského samosprávneho kraja
37870475
80,00 EUR
12.12.2012
Predmet: odborná literatúra
90/2012
objednávka
Úrad Prešovského samosprávneho kraja
37870475
1 880,00 EUR
04.10.2012
Predmet: Kniha "Východné Slovensko v letokruhoch národa" - 2 ks
312/2023
faktúra
Asociácia stredných odborných škôl Slovenska so sídlom SPŠ strojnícka
37857665
30,00 EUR
06.11.2023
Predmet: Členský poplatok ASOŠS na rok 2023.
118/2023
objednávka
Asociácia stredných odborných škôl Slovenska
37857665
30,00 EUR
24.10.2023
Predmet: Členský príspevok ASOŠS na rok 2023
228/2019
faktúra
Asociácia stredných odborných škôl Slovenska
37857665
30,00 EUR
19.07.2019
Predmet: členský poplatok
72/2018
faktúra
Asociácia stredných odborných škôl Slovenska
37857665
30,00 EUR
29.03.2018
Predmet: členský príspevok
36/2021
faktúra
Ing. Rodan Mikuláš
37796348
600,00 EUR
05.03.2021
Predmet: projektová dokumentácia
469/2018
faktúra
Ing. Rodan Mikuláš
37796348
100,00 EUR
04.01.2019
Predmet: projektová dokumentácia
59/2018
objednávka
Ing. Rodan Mikuláš
37796348
100,00 EUR
11.12.2018
Predmet: Spracovanie PD Elektro pre akciu s názvom: "Oprava ZTI stúpačiek pre SOŠ podnikania Prešov", časť Elektroinštalácia.
109/2017
faktúra
Ing. Rodan Mikuláš
37796348
300,00 EUR
30.03.2017
Predmet: oprava ZTI stúpačiek
7/2017
objednávka
Ing. Rodan Mikuláš
37796348
300,00 EUR
26.01.2017
Predmet: Objednávame si zhotovenie projektu elektroinštalácie v sociálnych zariadeniach školy.
76/2022
faktúra
Ing. Martin Kalina
37793837
90,00 EUR
25.03.2022
Predmet: Aktualizácia rozpočtu - projekt Kuchyňa.
9/2022
objednávka
Ing. Martin Kalina - autorizovaný stavebný inžinier
37793837
90,00 EUR
03.03.2022
Predmet: Aktualizácia rozpočtu pre stavbu „Rekonštrukcia kuchyne pre Spojenú školu, Masarykova 24, Prešov
92/2021
faktúra
Ing. Martin Kalina
37793837
800,00 EUR
26.05.2021
Predmet: Projektová dokumentácia
013/2021
faktúra
Ing. Martin Kalina
37793837
2 900,00 EUR
01.03.2021
Predmet: projekt stavby - oprava stúpačiek
474/2018
faktúra
Ing. Martin Kalina
37793837
400,00 EUR
17.01.2019
Predmet: vypracovanie projektovej dokumentácie
58/2018
objednávka
Ing. Martin Kalina
37793837
400,00 EUR
11.12.2018
Predmet: Vypracovanie kompletnej realizačnej projektovej dokumentácie stavby s názvom: "Oprava ZTI stúpačiek pre SOŠ podnikania Prešov."
110/2017
faktúra
Ing. Martin Kalina
37793837
3 300,00 EUR
30.03.2017
Predmet: projektová dokumentácia
74/2016
objednávka
Ing. Martin Kalina
37793837
3 300,00 EUR
09.12.2016
Predmet: Projekt s rozpočtom, výmerom pre stavbu "Oprava ZTI stúpačiek pre SOŠ podnikania Prešov".
DFJ/23/0128
faktúra
Ing. Marián Macko
37786831
247,50 EUR
26.10.2023
Predmet: Potraviny ŠJ.
DFJ/23/0113
faktúra
Ing. Marián Macko
37786831
247,50 EUR
06.10.2023
Predmet: Potraviny ŠJ.
DFJ/23/0100
faktúra
Ing. Marián Macko
37786831
1 669,82 EUR
22.09.2023
Predmet: Potraviny ŠJ.
DFJ/23/0099
faktúra
Ing. Marián Macko
37786831
247,50 EUR
22.09.2023
Predmet: Potraviny ŠJ
19/2023
zmluva
Ing. Marián Macko
37786831
0,45 EUR
04.09.2023
Predmet: Dodávka zemiakov- ŠJ
DFJ/23/0078 faktúra
faktúra
Ing. Marián Macko
37786831
96,80 EUR
16.06.2023
Predmet: Potraviny ŠJ.
DFJ/23/0062 faktúra
faktúra
Ing. Marián Macko
37786831
242,00 EUR
09.05.2023
Predmet: Potraviny ŠJ.
DFJ/23/0046 faktúra
faktúra
Ing. Marián Macko
37786831
242,00 EUR
20.04.2023
Predmet: Potraviny ŠJ.
DFJ/23/0029 faktúra
faktúra
Ing. Marián Macko
37786831
242,00 EUR
23.02.2023
Predmet: Potraviny ŠJ.
DFJ/23/0012 faktúra
faktúra
Ing. Marián Macko
37786831
242,00 EUR
23.02.2023
Predmet: Potraviny ŠJ.
DFJ/23/0003 faktúra
faktúra
Ing. Marián Macko
37786831
242,00 EUR
25.01.2023
Predmet: Potraviny ŠJ.
DFJ/22/0090 faktúra
faktúra
Ing. Marián Macko
37786831
145,20 EUR
24.01.2023
Predmet: Potraviny ŠJ.
DFJ/22/0070 faktúra
faktúra
Ing. Marián Macko
37786831
242,00 EUR
21.12.2022
Predmet: Potraviny ŠJ
DFJ/22/0063
faktúra
Ing. Marián Macko
37786831
242,00 EUR
16.11.2022
Predmet: Potraviny ŠJ.
DFJ/22/0049
faktúra
Ing. Marián Macko
37786831
242,00 EUR
03.11.2022
Predmet: Potraviny ŠJ.
DFJ/22/0041
faktúra
Ing. Marián Macko
37786831
242,00 EUR
18.10.2022
Predmet: Potraviny ŠJ.
DFJ/22/0035
faktúra
Ing. Marián Macko
37786831
96,80 EUR
07.10.2022
Predmet: Potraviny ŠJ.
23/2022
zmluva
Ing. Marián Macko
37786831
0,00 EUR
04.10.2022
Predmet: Dodávka zemiakov- ŠJ
DFJ/22/0017
faktúra
Ing. Marián Macko
37786831
220,00 EUR
13.06.2022
Predmet: Potraviny ŠJ.
DFJ/22/0008
faktúra
Ing. Marián Macko
37786831
220,00 EUR
03.05.2022
Predmet: Potraviny ŠJ.
97/2021
faktúra
Ing. Marián Macko
37786831
220,00 EUR
20.04.2022
Predmet: Potraviny - ŠJ.
88/2022
faktúra
Ing. Marián Macko
37786831
220,00 EUR
25.03.2022
Predmet: Potraviny ŠJ.
42/2022
faktúra
Ing. Marián Macko
37786831
220,00 EUR
07.03.2022
Predmet: Potraviny ŠJ.
11/2022
faktúra
Ing. Marián Macko
37786831
220,00 EUR
03.03.2022
Predmet: Potraviny ŠJ.
171/2021
faktúra
Ing. Marián Macko
37786831
132,00 EUR
25.01.2022
Predmet: Potraviny ŠJ.
136/2021
faktúra
Ing. Marián Macko
37786831
132,00 EUR
28.12.2021
Predmet: potraviny ŠJ
121/2021
faktúra
Ing. Marián Macko
37786831
132,00 EUR
03.12.2021
Predmet: ŠJ - zemiaky.
083/2021
faktúra
Ing. Marián Macko
37786831
176,00 EUR
12.11.2021
Predmet: Potraviny ŠJ
015/2021
faktúra
Ing. Marián Macko
37786831
132,00 EUR
02.11.2021
Predmet: potraviny ŠJ
021/2021
zmluva
Ing. Marián Macko
37786831
40,00 EUR
01.10.2021
Predmet: dodávka zemiakov ŠJ
120/2021
faktúra
Ing. Marián Macko
37786831
110,00 EUR
22.06.2021
Predmet: Potraviny ŠJ
111/2021
faktúra
Ing. Marián Macko
37786831
88,00 EUR
07.06.2021
Predmet: potraviny ŠJ
8/2021
zmluva
Ing. Marián Macko
37786831
0,40 EUR
10.03.2021
Predmet: dodávka potravín ŠJ
265/2020
faktúra
Ing. Marián Macko
37786831
220,00 EUR
08.10.2020
Predmet: potraviny ŠJ
240/2020
faktúra
Ing. Marián Macko
37786831
240,00 EUR
24.09.2020
Predmet: potraviny ŠJ
090/2020
faktúra
Ing. Marián Macko
37786831
240,00 EUR
30.03.2020
Predmet: potraviny ŠJ
059/2020
faktúra
Ing. Marián Macko
37786831
240,00 EUR
04.03.2020
Predmet: potraviny ŠJ
025/2020
faktúra
Ing. Marián Macko
37786831
240,00 EUR
12.02.2020
Predmet: potraviny ŠJ
013/2020
faktúra
Ing. Marián Macko
37786831
240,00 EUR
12.02.2020
Predmet: potraviny ŠJ
009/2020
faktúra
Ing. Marián Macko
37786831
240,00 EUR
12.02.2020
Predmet: potraviny ŠJ
432/2019
faktúra
Ing. Marián Macko
37786831
240,00 EUR
07.01.2020
Predmet: potraviny ŠJ
410/2019
faktúra
Ing. Marián Macko
37786831
240,00 EUR
07.01.2020
Predmet: potraviny ŠJ
396/2019
faktúra
Ing. Marián Macko
37786831
240,00 EUR
09.12.2019
Predmet: potraviny ŠJ
341/2019
faktúra
Ing. Marián Macko
37786831
240,00 EUR
19.11.2019
Predmet: potraviny ŠJ
19/0018
faktúra
Ing. Marián Macko
37786831
240,00 EUR
07.11.2019
Predmet: Potraviny
2
dodatok
Ing. Marián Macko
37786831
0,40 EUR
16.10.2019
Predmet: úprava kúpnej ceny
310/2019
faktúra
Ing. Marián Macko
37786831
150,00 EUR
11.10.2019
Predmet: potraviny ŠJ
305/2019
faktúra
Ing. Marián Macko
37786831
150,00 EUR
26.09.2019
Predmet: potraviny ŠJ
201/2019
faktúra
Ing. Marián Macko
37786831
180,00 EUR
18.06.2019
Predmet: potraviny ŠJ
175/2019
faktúra
Ing. Marián Macko
37786831
150,00 EUR
18.06.2019
Predmet: potraviny ŠJ
136/2019
faktúra
Ing. Marián Macko
37786831
150,00 EUR
09.05.2019
Predmet: potraviny ŠJ