organizácia
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 8901
Dokumenty:
zobraziť na stránke
16/2018
objednávka
Mgr. Erik Muľ - ERIKO PRODUCTION
41344146
1 200,00 EUR
27.03.2018
Predmet: Objednávame si technické zabezpečenie súťaže "MLM 2018" v PKO dňa 13.4.2018.
155/2017
faktúra
Mgr. Erik Muľ - ERIKO PRODUCTION
41344146
1 235,00 EUR
11.05.2017
Predmet: technické zabezpečenie MLM 2017
36/2017
objednávka
Mgr. Erik Muľ - ERIKO PRODUCTION
41344146
1 300,00 EUR
30.03.2017
Predmet: Objednávame si technické zabezpečenie súťaže "MLM 2017" v PKO Prešov dňa 31.3.2017.
202/2016
faktúra
Mgr. Erik Muľ - ERIKO PRODUCTION
41344146
1 600,00 EUR
18.05.2016
Predmet: technické zabezpečenie MLM
26/2016
objednávka
Mgr. Erik Muľ - ERIKO PRODUCTION
41344146
1 600,00 EUR
26.04.2016
Predmet: Objednávame si technické zabezpečenie súťaže MLM 2016 v PKO Prešov dňa 15.4.2016.
195/2015
faktúra
Mgr. Erik Muľ - ERIKO PRODUCTION
41344146
998,00 EUR
14.05.2015
Predmet: ozvučenie a hudba MLM 2015
36/2015
objednávka
Mgr. Erik Muľ - ERIKO PRODUCTION
41344146
998,00 EUR
13.04.2015
Predmet: Technické zabezpečenie - ozvučenie, osvetlenie - "MLM 2015" dňa 17.4.2015.
230/2014
faktúra
Mgr. Erik Muľ - eriko production
41344146
685,00 EUR
28.05.2014
Predmet: Technické zabezpečenie celoslov. súťaže MLM.
44/2014
objednávka
Mgr. Erik Muľ - eriko production
41344146
500,00 EUR
04.04.2014
Predmet: Technické zabezpečenie - ozvučenie, osvetlenie - "MLM 2014" dňa 11.04.2014.
201/2013
faktúra
Mgr. Erik Muľ - eriko production
41344146
500,00 EUR
23.05.2013
Predmet: Technické zabezpečenie MLM 2013.
47/2013
objednávka
Mgr. Erik Muľ - eriko production
41344146
450,00 EUR
18.04.2013
Predmet: Technické zabezpečenie - ozvučenie, osvetlenie - "MLM 2013" dňa 12.04.2013
199/2012
faktúra
Mgr. Erik Muľ - eriko production
41344146
450,00 EUR
24.05.2012
Predmet: technické zabezpečenie MLM
40/2012
objednávka
Mgr. Erik Muľ - eriko production
41344146
450,00 EUR
28.03.2012
Predmet: Technické zabezpečenie - ozvučenie, osvetlenie - "MLM 2012" dňa 13.4.2012.
183/2011
faktúra
Mgr. Erik Muľ - eriko production
41344146
700,00 EUR
27.04.2011
Predmet: Technické zabezpečenie súťaže MLM
12/0003
faktúra
Vladimír Rašev
41340159
200,00 EUR
07.05.2012
Predmet: Pult - sklady
28/2012
objednávka
Vladimír Rašev
41340159
200,00 EUR
09.03.2012
Predmet: Výklopný pult 4 ks + dodávka a montáž
145/2011
objednávka
Vladimír Rašev
41340159
2 350,00 EUR
05.01.2012
Predmet: obložka zárubne 4 ks, policový regál 1ks, policový regál 2ks s výsuvným stolom, skriňa uzamykateľná 3 ks, stôl s 9ks zásuvkami uzamykateľné 1 ks, obklad na stĺp s nerezovým okopovým coklom 1 ks
343/2011
faktúra
Vladimír Rašev
41340159
2 560,00 EUR
19.10.2011
Predmet: Stoly pod PC a kancelárske stoly
155/2018
faktúra
Branislav Dvoriščák, GASTRO - GALAXI
41231082
353,20 EUR
25.04.2018
Predmet: oprava umývačky riadu
19/2018
objednávka
Branislav Dvorščák, GASTRO - GALAXI
41231082
360,00 EUR
11.04.2018
Predmet: Objednávame si opravu umývačky riadu značky FAGOR Fi - 80.
16/0042
faktúra
Branislav Dvorščák, GASTRO - GALAXI
41231082
1 980,00 EUR
09.01.2017
Predmet: Nerezové stoly - ŠJ - Podnikateľská činnosť.
16/0028
faktúra
Branislav Dvorščák, GASTRO - GALAXI
41231082
260,17 EUR
22.11.2016
Predmet: Dosky podľa HCCP a ohrievače pre podnik. činnosť.
63/2016
objednávka
Branislav Dvoršák, GASTRO - GALAXI
41231082
260,00 EUR
15.11.2016
Predmet: Objednávame si kuchynské náradie do školskej jedálne - doska na krájanie 6 ks, podhrievač elektrický 1 ks, kotol na polievku elektrický 10l - 1 ks.
422/2014
faktúra
GASTRO - GALAXI
41231082
160,52 EUR
15.10.2014
Predmet: oprava umývačky riadu
91/2014
objednávka
GASTRO - GALAXI
41231082
160,00 EUR
24.09.2014
Predmet: Objednávame si výmenu súčiastok do umývačky riadu.
578/2012
faktúra
GASTRO - GALAXI
41231082
232,27 EUR
26.02.2013
Predmet: čistiace prostriedky do umývačky riadu
122/2012
objednávka
GASTRO - GALAXI
41231082
240,00 EUR
07.01.2013
Predmet: Objednávame si u Vás umývací prostriedok 12 kg, rameno umývacie 1 ks + výmena ramena - školská kuchyňa.
26/2011
objednávka
GASTRO-GALAXI
41231082
3 322,00 EUR
02.06.2011
Predmet: nákup tovaru podľa prílohy
071/2011
faktúra
GASTRO-GALAXY
41231082
3 321,66 EUR
04.03.2011
Predmet: umývačka riadu a kuchynské vybavenie
37/2014
faktúra
Michal Dzurík
41067193
308,00 EUR
27.02.2014
Predmet: stoly do ŠJ
11/2014
objednávka
Michal Dzurík
41067193
310,00 EUR
05.02.2014
Predmet: Objednávame si stôl s chrómovými nohami do ŠJ v počte 4 ks.
359/2013
faktúra
Michal Dzurík
41067193
375,01 EUR
11.10.2013
Predmet: oprava stolov v ŠJ
85/2013
objednávka
Michal Dzurík
41067193
380,00 EUR
03.09.2013
Predmet: Objednávame si opravu hrán na stoloch v ŠJ.
12/0015
faktúra
Michal Dzurík
41067193
130,00 EUR
30.08.2012
Predmet: Montáž panelov.
66/2012
objednávka
Michal Dzurík
41067193
130,00 EUR
16.07.2012
Predmet: Objednávame si u Vás montáž reklamných panelov.
380/2014
faktúra
Jaroslav Kačeňák
41064330
35 484,00 EUR
15.10.2014
Predmet: rekonštrukcia telocvične
440/2019
faktúra
Rastislav TIMOČKO - ARTDESIGN
41064259
198,00 EUR
07.01.2020
Predmet: propagačný materiál
63/2019
objednávka
ArtDesign
41064259
305,00 EUR
10.12.2019
Predmet: Objednávame si baner 1 ks, letáky 300 ks - propagácia školy.
460/2013
faktúra
Rastislav TIMOČKO - ARTDESIGN
41064259
108,06 EUR
21.11.2013
Predmet: šátny znak a preambula
106/2013
objednávka
Rastislav TIMOČKO - ARTDESIGN
41064259
110,00 EUR
16.10.2013
Predmet: Objednávame si štátny znak 5 ks, preambulu Ústavy SR 6 ks.
2015/3
faktúra
Petra Vaľová
40724620
64 544,00 EUR
18.03.2015
Predmet: technika + tovar - projekt
2/2015
objednávka
Petra Vaľová
40724620
64 544,00 EUR
30.01.2015
Predmet: Objednávame si u Vás tovar podľa priloženej prílohy v zmysle uzavretej Kúpnej zmluvy zo dňa 20.1.2015.
11/2015
zmluva
Petra Vaľová
40724620
64 544,00 EUR
21.01.2015
Predmet: Dodávka zariadenia a vybavenia v rámci zákazky pre projekt: "Inovácia vzdelávania SOŠ podnikania"
250/2016
faktúra
Miroslav Matis - STELAGAS
40638596
280,00 EUR
22.06.2016
Predmet: servisná prehliadka kotlov
31/2016
objednávka
Miroslav Matis - STELAGAS
40638596
300,00 EUR
06.05.2016
Predmet: Objednávame si vykonanie servisnej prehliadky horákov a kotlov.
28/2019
faktúra
Michal Šebej - ŠEMI - CAR
40637727
195,60 EUR
20.02.2019
Predmet: oprava motorového vozidla
4/2019
objednávka
Michal Šebej - ŠEMI - CAR
40637727
200,00 EUR
30.01.2019
Predmet: Objednávame si u Vás opravu motora na služobnom osobnom motorovom vozidle zn. Škoda Fábia.
462/2018
faktúra
Michal Šebej - ŠEMI - CAR
40637727
142,80 EUR
04.01.2019
Predmet: oprava motorového vozidla
54/2018
objednávka
Michal Šebej - ŠEMI - CAR
40637727
150,00 EUR
06.12.2018
Predmet: Oprava služobného motorového vozidla zn. Škoda Fabia - prezúvanie kolies, výmena akumulátora.
227/2018
faktúra
Michal Šebej - ŠEMI - CAR
40637727
206,40 EUR
16.07.2018
Predmet: servis motorového vozidla
26/2018
objednávka
Michal Šebej - ŠEMI - CAR
40637727
210,00 EUR
12.06.2018
Predmet: Objednávame si opravu osobného motorového vozidla zn. Mitsubishi ASX.
130/2018
faktúra
Michal Šebej - ŠEMI - CAR
40637727
559,20 EUR
25.04.2018
Predmet: oprava motorového vozidla
18/2018
objednávka
Michal Šebej - ŠEMI - CAR
40637727
560,00 EUR
10.04.2018
Predmet: Objednávame si opravu prednej nápravy na služobnom osobnom motorovom vozidle zn. Škoda Fabia.
71/2018
faktúra
Michal Šebej - ŠEMI - CAR
40637727
57,60 EUR
29.03.2018
Predmet: oprava motorového vozidla
10/2018
objednávka
Michal Šebej - ŠEMI - CAR
40637727
60,00 EUR
06.03.2018
Predmet: Objednávame si opravu motora na služobnom motorovom vozidle zn. Škoda Fábia.
105/2017
faktúra
Michal Šebej - ŠEMI - CAR
40637727
695,52 EUR
21.04.2017
Predmet: oprava motorového vozidla
29/2017
objednávka
Michal Šebej - ŠEMI - CAR
40637727
700,00 EUR
08.03.2017
Predmet: Objednávame si opravu služobného motorového vozidla zn. Škoda Fábia.
477/2016
faktúra
Michal Šebej - ŠEMI - CAR
40637727
613,20 EUR
09.12.2016
Predmet: oprava motorového vozidla
65/2016
objednávka
Michal Šebej - ŠEMI - CAR
40637727
620,00 EUR
15.11.2016
Predmet: Objednávame si výmenu pneumatík na služobných MV zn. Mitsubischi a Škoda Fábia a opravu náprav na MV zn. Škoda Fábia.
333/2016
faktúra
Šebej Michal
40637727
634,20 EUR
22.09.2016
Predmet: oprava vozidla
38/2016
objednávka
Šebej Michal
40637727
500,00 EUR
01.07.2016
Predmet: Objednávame si opravu služobného motorového vozidla zn. Fábia - generálna oprava podvozku a pneumatík.
536/2015
faktúra
Šebej Michal
40637727
28,80 EUR
02.02.2016
Predmet: výmena pneumatík
97/2015
objednávka
Šebej Michal
40637727
30,00 EUR
11.12.2015
Predmet: Oprava a prezúvanie služobného osobného motorového vozidla zn. Mitsubishi.
412/2015
faktúra
Šebej Michal
40637727
746,64 EUR
20.10.2015
Predmet: oprava motorového vozidla
74/2015
objednávka
Šebej Michal
40637727
750,00 EUR
06.10.2015
Predmet: Objednávame si opravu servo riadenia na osobnom motorovom vozidle zn. Škoda Fábia.
170/2015
faktúra
Šebej Michal
40637727
262,20 EUR
13.05.2015
Predmet: oprava a STK motorového vozidla
39/2015
objednávka
Šebej Michal
40637727
263,00 EUR
21.04.2015
Predmet: Objednávame si u Vás opravu a prípravu služobného motorového vozidla zn. Škoda Fábia na STK a EK a prezúvanie vozidla zn. Mitsubischi.
62/2015
faktúra
Šebej Michal
40637727
497,28 EUR
17.03.2015
Predmet: oprava školského motorového vozidla
6/2015
objednávka
Šebej Michal
40637727
500,00 EUR
05.02.2015
Predmet: Objednávame si u Vás opravu služobného motorového vozidla zn. FABIA.
570/2014
faktúra
Šebej Michal
40637727
52,80 EUR
08.01.2015
Predmet: prezúvanie motorových vozidiel
115/2014
objednávka
Šebej Michal
40637727
52,00 EUR
05.12.2014
Predmet: Objednávame si prezúvanie služobných motorových vozidiel: Mitsubishi a Fábia.
495/2014
faktúra
Šebej Michal
40637727
338,64 EUR
24.11.2014
Predmet: oprava motorového vozidla
99/2014
objednávka
Šebej Michal
40637727
340,00 EUR
27.10.2014
Predmet: Oprava služobného motorového vozidla značky FÁBIA, ev. číslo PO 934 AV.
297/2014
faktúra
Šebej Michal
40637727
761,52 EUR
21.07.2014
Predmet: oprava motor. vozidla
296/2014
faktúra
Šebej Michal
40637727
30,00 EUR
21.07.2014
Predmet: servis mot. vozidla
63/2014
objednávka
Šebej Michal
40637727
30,00 EUR
12.06.2014
Predmet: Objednávame si prezúvanie služobného osobného motorového vozidla zn. Mitsubischi.
62/2014
objednávka
Šebej Michal
40637727
765,00 EUR
12.06.2014
Predmet: Objednávame si opravu služobného osobného motorového vozidla zn. ŠKODA FÁBIA.
146/2014
faktúra
Šebej Michal
40637727
95,28 EUR
25.04.2014
Predmet: oprava motorového vozidla
34/2014
objednávka
Šebej Michal
40637727
95,00 EUR
18.03.2014
Predmet: Objednávame si výmenu výfuku motora na služobnom motorovom vozidle zn. Škoda Fábia.
522/2013
faktúra
Šebej Michal
40637727
68,16 EUR
16.01.2014
Predmet: výmena pneumatík + výmena oleja