organizácia
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 8901
Dokumenty:
zobraziť na stránke
94/2019
faktúra
Ing. Marián Macko
37786831
150,00 EUR
16.04.2019
Predmet: potraviny ŠJ
66/2019
faktúra
Ing. Marián Macko
37786831
150,00 EUR
18.03.2019
Predmet: potraviny ŠJ
45/2019
faktúra
Ing. Marián Macko
37786831
150,00 EUR
18.03.2019
Predmet: potraviny ŠJ
3/2019
faktúra
Ing. Marián Macko
37786831
150,00 EUR
20.02.2019
Predmet: potraviny ŠJ
471/2018
faktúra
Ing. Marián Macko
37786831
150,00 EUR
04.01.2019
Predmet: potraviny ŠJ
435/2018
faktúra
Ing. Marián Macko
37786831
150,00 EUR
03.01.2019
Predmet: potraviny ŠJ
420/2018
faktúra
Ing. Marián Macko
37786831
150,00 EUR
03.01.2019
Predmet: potraviny ŠJ
371/2018
faktúra
Ing. Marián Macko
37786831
150,00 EUR
27.10.2018
Predmet: potraviny ŠJ
337/2018
faktúra
Ing. Marián Macko
37786831
150,00 EUR
26.10.2018
Predmet: potraviny ŠJ
1/2018
dodatok
Ing. Marián Macko
37786831
0,25 EUR
06.09.2018
Predmet: kúpna cena
224/2018
faktúra
Ing. Marián Macko
37786831
151,20 EUR
16.07.2018
Predmet: potraviny ŠJ
191/2018
faktúra
Ing. Marián Macko
37786831
126,00 EUR
01.06.2018
Predmet: potraviny ŠJ
158/2018
faktúra
Ing. Marián Macko
37786831
126,00 EUR
25.04.2018
Predmet: potraviny ŠJ
111/2018
faktúra
Ing. Marián Macko
37786831
126,00 EUR
19.04.2018
Predmet: potraviny ŠJ
46/2018
faktúra
Ing. Marián Macko
37786831
126,00 EUR
08.03.2018
Predmet: potraviny ŠJ
14/2018
faktúra
Ing. Marián Macko
37786831
126,00 EUR
15.02.2018
Predmet: potraviny ŠJ
1/2018
faktúra
Ing. Marián Macko
37786831
126,00 EUR
15.02.2018
Predmet: potraviny ŠJ
496/2017
faktúra
Ing. Marián Macko
37786831
126,00 EUR
19.01.2018
Predmet: potraviny ŠJ
459/2017
faktúra
Ing. Marián Macko
37786831
126,00 EUR
28.12.2017
Predmet: potraviny ŠJ
425/2017
faktúra
Ing. Marián Macko
37786831
126,00 EUR
24.11.2017
Predmet: potraviny ŠJ
403/2017
faktúra
Ing. Marián Macko
37786831
126,00 EUR
08.11.2017
Predmet: potraviny ŠJ
365/2017
faktúra
Ing. Marián Macko
37786831
126,00 EUR
12.10.2017
Predmet: potraviny ŠJ
264/2017
faktúra
Ing. Marián Macko
37786831
189,00 EUR
12.07.2017
Predmet: potraviny ŠJ
231/2017
faktúra
Ing. Marián Macko
37786831
126,00 EUR
19.06.2017
Predmet: potraviny ŠJ
200/2017
faktúra
Ing. Marián Macko
37786831
126,00 EUR
26.05.2017
Predmet: potraviny ŠJ
17/0009
faktúra
Ing. Marián Macko
37786831
126,00 EUR
05.04.2017
Predmet: Potraviny pre P.Č. - akcie.
118/2017
faktúra
Ing. Marián Macko
37786831
126,00 EUR
30.03.2017
Predmet: potraviny ŠJ
070/2017
faktúra
Ing. Marián Macko
37786831
126,00 EUR
30.03.2017
Predmet: potraviny ŠJ
014/2017
faktúra
Ing. Marián Macko
37786831
126,00 EUR
06.03.2017
Predmet: potraviny ŠJ
004/2017
faktúra
Ing. Marián Macko
37786831
126,00 EUR
06.03.2017
Predmet: potraviny ŠJ
544/2016
faktúra
Ing. Marián Macko
37786831
126,00 EUR
19.01.2017
Predmet: potraviny ŠJ
502/2016
faktúra
Ing. Marián Macko
37786831
126,00 EUR
09.12.2016
Predmet: potraviny ŠJ
441/2016
faktúra
Ing. Marián Macko
37786831
126,00 EUR
22.11.2016
Predmet: potraviny ŠJ
432/2016
faktúra
Ing. Marián Macko
37786831
150,00 EUR
22.11.2016
Predmet: potraviny ŠJ
16/0025
faktúra
Ing. Marián Macko
37786831
126,00 EUR
04.11.2016
Predmet: Potraviny - P.Č.
387/2016
faktúra
Ing. Marián Macko
37786831
126,00 EUR
14.10.2016
Predmet: potraviny ŠJ
321/2016
faktúra
Ing. Marián Macko
37786831
25,20 EUR
20.07.2016
Predmet: potraviny ŠJ
282/2016
faktúra
Ing. Marián Macko
37786831
126,00 EUR
23.06.2016
Predmet: potraviny ŠJ
243/2016
faktúra
Ing. Marián Macko
37786831
126,00 EUR
27.05.2016
Predmet: potraviny ŠJ
208/2016
faktúra
Ing. Marián Macko
37786831
126,00 EUR
18.05.2016
Predmet: potraviny ŠJ
173/2016
faktúra
Ing. Marián Macko
37786831
126,00 EUR
18.05.2016
Predmet: potraviny ŠJ
106/2016
faktúra
Ing. Marián Macko
37786831
126,00 EUR
21.04.2016
Predmet: potraviny ŠJ
76/2016
faktúra
Ing. Marián Macko
37786831
126,00 EUR
21.03.2016
Predmet: potraviny ŠJ
32/2016
faktúra
Ing. Marián Macko
37786831
126,00 EUR
10.03.2016
Predmet: potraviny ŠJ
4/2016
faktúra
Ing. Marián Macko
37786831
126,00 EUR
23.02.2016
Predmet: potraviny ŠJ
545/2015
faktúra
Ing. Marián Macko
37786831
126,00 EUR
02.02.2016
Predmet: potraviny ŠJ
5/2016
zmluva
Ing. Marián Macko
37786831
0,21 EUR
21.01.2016
Predmet: Dodávka zemiakov
479/2015
faktúra
Ing. Marián Macko
37786831
126,00 EUR
01.12.2015
Predmet: potraviny ŠJ
456/2015
faktúra
Ing. Marián Macko
37786831
126,00 EUR
01.12.2015
Predmet: potraviny ŠJ
426/2015
faktúra
Ing. Marián Macko
37786831
126,00 EUR
19.11.2015
Predmet: potraviny ŠJ
385/2015
faktúra
Ing. Marián Macko
37786831
126,00 EUR
20.10.2015
Predmet: potraviny ŠJ
275/2015
faktúra
Ing. Marián Macko
37786831
100,80 EUR
13.07.2015
Predmet: potraviny ŠJ
245/2015
faktúra
Ing. Marián Macko
37786831
126,00 EUR
13.07.2015
Predmet: potraviny ŠJ
196/2015
faktúra
Ing. Marián Macko
37786831
126,00 EUR
14.05.2015
Predmet: potraviny ŠJ
174/2015
faktúra
Ing. Marián Macko
37786831
126,00 EUR
14.05.2015
Predmet: potraviny ŠJ
12/2015
zmluva
Ing. Marián Macko
37786831
0,21 EUR
21.01.2015
Predmet: dodávka zemiakov
79/2015
objednávka
Divadlo Jonáša Záborského
37783432
264,00 EUR
26.10.2015
Predmet: Objednávame si 22 lístkov na divadelné predstavenie "Jana z Arku" dňa 26.11.2015 pre zamestnancov školy.
164/2014
faktúra
Krajské múzeum v Prešove
37781278
100,00 EUR
27.05.2014
Predmet: Prenájom výstavných priestorov.
39/2014
objednávka
Krajské múzeum v Prešove
37781278
100,00 EUR
31.03.2014
Predmet: Objednávame si u Vás prenájom nebytových priestorov - výstavné priestory.
11/2014
zmluva
Krajské múzeum PO
37781278
100,00 EUR
19.02.2014
Predmet: nájom priestorov
330/2013
faktúra
Stanislav Pribula - SP TRADE
37713256
898,02 EUR
11.10.2013
Predmet: odsávač pary ŠJ
312/2013
faktúra
Stanislav Pribula - SP TRADE
37713256
72,96 EUR
20.08.2013
Predmet: čistiace prostriedky
67/2013
objednávka
Stanislav Pribula - SP TRADE
37713256
72,96 EUR
21.06.2013
Predmet: Objednávame si prostriedok na umývanie riadu.
7/2013
objednávka
Stanislav Pribula - SP TRADE
37713256
899,00 EUR
25.01.2013
Predmet: Objednávame si nástenný odsávač pary do školskej kuchyne.
12/0030
faktúra
Stanislav Pribula - SP TRADE
37713256
715,20 EUR
04.01.2013
Predmet: Doplnky ku konvektomatu - akcie P. Č.
12/0029
faktúra
Stanislav Pribula - SP TRADE
37713256
7 904,40 EUR
04.01.2013
Predmet: kuchynské spotrebiče - akcie P.Č.
113/2012
objednávka
Stanislav Pribula - SP TRADE
37713256
720,00 EUR
11.12.2012
Predmet: Podstavec pod konvektomat - 1 ks, zmäkčovač vody - 1 ks, sprcha ku konvektomatu - 1 ks, gastronádoba GN - 7 ks, gastronádoba perf. - 5 ks
112/2012
objednávka
Stanislav Pribula - SP TRADE
37713256
7 910,00 EUR
11.12.2012
Predmet: Konvektomat XVC 505 E - 1 ks, plynová stolička NGETL 50 - 1 ks, plynový sporák + polica - 1 ks, skladová chladnička 600 l, biela - 1 ks
103/2012
objednávka
Stanislav Pribula - SP TRADE
37713256
38,00 EUR
28.11.2012
Predmet: Objednávame si u Vás materiál na akcie - krabičky na potraviny, servítky.
12/0012
faktúra
Stanislav Pribula - SP TRADE
37713256
70,40 EUR
20.07.2012
Predmet: Čistiace prostriedky - umývačka riadu.
373/2013
faktúra
Jozef Paňko
37579029
7 792,43 EUR
11.10.2013
Predmet: rekonštrukcia hyg. komplexu
340/2013
faktúra
Jozef Paňko
37579029
3 562,00 EUR
11.10.2013
Predmet: rekonštrukcia priestorov
82/2013
objednávka
Jozef Paňko
37579029
7 800,00 EUR
24.07.2013
Predmet: Objednávame si rekonštrukciu hygienického zariadenia v priestoroch školy na 1. poschodí.
71/2013
objednávka
Jozef Paňko
37579029
3 570,00 EUR
02.07.2013
Predmet: Objednávame si rekonštrukciu VI. nadz. podlažia - krajčírska dielňa.
151/2011
faktúra
Fikoma - Milan Kriško
37257994
393,00 EUR
05.04.2011
Predmet: Zhotovenie a mintáž oceľových príklopov na kanalizačnej šachte
429/2019
faktúra
Helena Hnátová GAMATEX
37256793
45,99 EUR
07.01.2020
Predmet: materiál pre krúžkovú činnosť
65/2019
objednávka
Helena Hnátová GAMATEX
37256793
50,00 EUR
10.12.2019
Predmet: Objednávame si textilný materiál pre zhotovenie modelov na súťaž "MLM 2020".
199/2017
faktúra
Helena Hnátová GAMATEX
37256793
131,16 EUR
26.05.2017
Predmet: materiál pre krúžkovú činnosť
229/2016
faktúra
Helena Hnátová GAMATEX
37256793
96,71 EUR
18.05.2016
Predmet: materiál pre krúžkovú činnosť
192/2015
faktúra
Helena Hnátová GAMATEX
37256793
60,11 EUR
14.05.2015
Predmet: materiál na krúžkovú činnosť