organizácia
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 8901
Dokumenty:
zobraziť na stránke
002/2021
faktúra
Služby pre zdravie v práci, s.r.o.
36786365
48,00 EUR
02.11.2021
Predmet: Pracovná zdravotná služba
177/2021
faktúra
Služby pre zdravie v práci, s.r.o.
36786365
48,00 EUR
08.09.2021
Predmet: Pracovná zdravotná služba
162/2021
faktúra
Služby pre zdravie v práci, s.r.o.
36786365
48,00 EUR
11.08.2021
Predmet: pracovná zdravotná služba
128/2021
faktúra
Služby pre zdravie v práci, s.r.o.
36786365
48,00 EUR
22.06.2021
Predmet: Pracovná zdravotná služba
100/2021
faktúra
Služby pre zdravie v práci, s.r.o.
36786365
48,00 EUR
26.05.2021
Predmet: pracovná zdravotná služba
76/2021
faktúra
Služby pre zdravie v práci, s.r.o.
36786365
48,00 EUR
21.04.2021
Predmet: Pracovná zdravotná služba
40/2021
faktúra
Služby pre zdravie v práci, s.r.o.
36786365
48,00 EUR
09.03.2021
Predmet: pracovná zdravotná služba
016/2021
faktúra
Služby pre zdravie v práci, s.r.o.
36786365
48,00 EUR
01.03.2021
Predmet: Pracovná zdravotná služba
358/2020
faktúra
Služby pre zdravie v práci, s.r.o.
36786365
48,00 EUR
05.01.2021
Predmet: pracovná zdravotná služba
335/2020
faktúra
Služby pre zdravie v práci, s.r.o.
36786365
48,00 EUR
16.12.2020
Predmet: pracovná zdravotná služba
313/2020
faktúra
Služby pre zdravie v práci, s.r.o.
36786365
48,00 EUR
11.11.2020
Predmet: Pracovná zdravotná služba
271/2020
faktúra
Služby pre zdravie v práci, s.r.o.
36786365
48,00 EUR
16.10.2020
Predmet: Pracovná zdravotná služba
229/2020
faktúra
Služby pre zdravie v práci, s.r.o.
36786365
48,00 EUR
22.09.2020
Predmet: Pracovná zdravotná služba
208/2020
faktúra
Služby pre zdravie v práci, s.r.o.
36786365
48,00 EUR
25.08.2020
Predmet: Výkon PZS
183/2020
faktúra
Služby pre zdravie v práci, s.r.o.
36786365
48,00 EUR
11.08.2020
Predmet: Činnosť PZS
157/2020
faktúra
Služby pre zdravie v práci, s.r.o.
36786365
48,00 EUR
18.06.2020
Predmet: PZS - dohľad nad pracovným prostredím
136/2020
faktúra
Služby pre zdravie v práci, s.r.o.
36786365
48,00 EUR
20.05.2020
Predmet: Pracovná zdravotná služba
113/2020
faktúra
Služby pre zdravie v práci, s.r.o.
36786365
48,00 EUR
28.04.2020
Predmet: PZS
069/2020
faktúra
Služby pre zdravie v práci, s.r.o.
36786365
48,00 EUR
30.03.2020
Predmet: PZS - 2/2020
043/2020
faktúra
Služby pre zdravie v práci, s.r.o.
36786365
48,00 EUR
20.02.2020
Predmet: pracovná zdravotná služba
042/2020
faktúra
Služby pre zdravie v práci, s.r.o.
36786365
140,00 EUR
20.02.2020
Predmet: audit pracovného prostredia
34/2019
zmluva
Služby pre zdravie v práci, s.r.o.
36786365
48,00 EUR
19.12.2019
Predmet: Pracovná zdravotná služba
65/2016
faktúra
Rádio Prešov, s.r.o.
36767751
120,00 EUR
21.03.2016
Predmet: informácia o škole
11/2016
objednávka
Rádio Prešov, s.r.o.
36767751
120,00 EUR
22.02.2016
Predmet: Objednávame si odvysielanie reklamného rozhovoru dňa 5.2.2016 v Rannej Show Rádia Prešov.
DFJ/23/0084 faktúra
faktúra
Fish Brokers s.r.o.
36767522
288,00 EUR
16.06.2023
Predmet: Potraviny ŠJ.
DFJ/23/0074 faktúra
faktúra
Fish Brokers s.r.o.
36767522
192,00 EUR
16.06.2023
Predmet: Potraviny ŠJ.
69/2023
objednávka
Fish Brokers s.r.o.
36767522
288,00 EUR
08.06.2023
Predmet: Halibut grónsky loin – 15 kg- ŠJ
64/2023
objednávka
Fish Brokers s.r.o.
36767522
192,00 EUR
19.05.2023
Predmet: Halibut grónsky loin – 10 kg- ŠJ
DFJ/23/0054 faktúra
faktúra
Fish Brokers s.r.o.
36767522
192,00 EUR
20.04.2023
Predmet: Potraviny ŠJ.
50/2023
objednávka
Fish Brokers s.r.o.
36767522
192,00 EUR
06.04.2023
Predmet: Halibut grónsky loin – 10 kg- ŠJ
DFJ/22/0085 faktúra
faktúra
Fish Brokers s.r.o.
36767522
250,02 EUR
22.12.2022
Predmet: Potraviny ŠJ
98/2022
objednávka
Fish Brokers s.r.o.
36767522
260,00 EUR
22.12.2022
Predmet: Objednávka lososa – školská jedáleň
DFJ/22/0080 faktúra
faktúra
Fish Brokers s.r.o.
36767522
159,36 EUR
21.12.2022
Predmet: Potraviny ŠJ
89/2022
objednávka
Fish Brokers s.r.o.
36767522
200,00 EUR
15.12.2022
Predmet: Objednávka lososa atlantického pre školskú jedáleň
508/2017
faktúra
SYKOR s.r.o.
36760889
4 578,00 EUR
19.01.2018
Predmet: oprava kotolne
81/2017
objednávka
SYKOR s.r.o.
36760889
4 600,00 EUR
18.12.2017
Predmet: Objednávame si výmenu riadiaceho systému kotolne v škole.
70/2017
objednávka
SYKOR s.r.o.
36760889
900,00 EUR
26.10.2017
Predmet: Objednávame si čerpadlo protikoróznej ochrany kotlov.
013/2017
faktúra
SYKOR s.r.o.
36760889
50,00 EUR
06.03.2017
Predmet: oprava riadiaceho systému kotolne
538/2016
faktúra
SYKOR s.r.o.
36760889
4 980,00 EUR
19.01.2017
Predmet: oprava radiaceho systému kotolne
2/2017
objednávka
SYKOR s.r.o.
36760889
60,00 EUR
12.01.2017
Predmet: Objednávame si u Vás opravu riadiaceho systému kotolne.
79/2016
objednávka
SYKOR s.r.o.
36760889
4 980,00 EUR
22.12.2016
Predmet: Objednávame si komponenty merania a regulácie pre výmenu riadiaceho systému kotolne.
92/2015
faktúra
SYKOR s.r.o.
36760889
218,40 EUR
17.03.2015
Predmet: oprava servopohonu v kotolni
13/2015
objednávka
SYKOR s.r.o.
36760889
220,00 EUR
03.03.2015
Predmet: Oprava servopohonu protikoróznej ochrany kotla, nastavenie automatickej regulácie kotolne.
086/2013
faktúra
SYKOR s.r.o.
36760889
2 622,00 EUR
14.03.2013
Predmet: výmena čerpadla
23/2013
objednávka
SYKOR s.r.o.
36760889
2 640,00 EUR
08.02.2013
Predmet: Čerpadlo GRUMFOS MAGNA 65-120P + výmena.
132/2012
faktúra
SYKOR s.r.o.
36760889
46,80 EUR
26.04.2012
Predmet: oprava klapky kotolne
131/2012
faktúra
SYKOR s.r.o.
36760889
225,60 EUR
26.04.2012
Predmet: výmena čidla v kotolni
34/2012
objednávka
SYKOR s.r.o.
36760889
40,00 EUR
19.03.2012
Predmet: Oprava klapky kotlov K1 a K2
27/2012
objednávka
SYKOR s.r.o.
36760889
190,00 EUR
09.03.2012
Predmet: Výmena čidla pre CH4
062/2011
faktúra
SYKOR s.r.o.
36760889
649,20 EUR
04.03.2011
Predmet: oprava kotolne
033/2020
faktúra
TIRNA, vydavateľské družstvo
36750697
18,00 EUR
12.02.2020
Predmet: finančný spravodaj - vyúčtovanie
354/2017
faktúra
TIRNA, vydavateľské družstvo
36750697
39,90 EUR
12.10.2017
Predmet: finančný spravodaj
49/2017
objednávka
TIRNA, vydavateľské družstvo
36750697
40,00 EUR
14.08.2017
Predmet: Predplatné Finančný spravodaj, ročník 2018.
376/2016
faktúra
TIRNA, vydavateľské družstvo
36750697
39,90 EUR
14.10.2016
Predmet: finančný spravodaj
43/2016
objednávka
TIRNA, vydavateľské družstvo
36750697
40,00 EUR
30.08.2016
Predmet: Finančný spravodaj, ročník 2017.
43/2016
objednávka
TIRNA, vydavateľské družstvo
36750697
40,00 EUR
25.08.2016
Predmet: Finančný spravodaj, ročník 2017.
423/2015
faktúra
TIRNA, vydavateľské družstvo
36750697
39,90 EUR
19.11.2015
Predmet: finančný spravodaj 2016
70/2015
objednávka
TIRNA, vydavateľské družstvo
36750697
40,00 EUR
24.09.2015
Predmet: Objednávame si predplatné Finančný spravodaj ročník 2016.
65/2015
faktúra
TIRNA, vydavateľské družstvo
36750697
27,84 EUR
17.03.2015
Predmet: finančný spravodaj-doplatok
389/2014
faktúra
TIRNA, vydavateľské družstvo
36750697
39,90 EUR
15.10.2014
Predmet: finančný spravodaj
82/2014
objednávka
TIRNA, vydavateľské družstvo
36750697
40,00 EUR
06.08.2014
Predmet: Objednávame si u Vás predplatné Finančný spravodaj ročník 2015.
124/2014
faktúra
TIRNA, vydavateľské družstvo
36750697
39,90 EUR
24.04.2014
Predmet: finančný spravodaj
16/2014
objednávka
TIRNA, vydavateľské družstvo
36750697
40,00 EUR
05.02.2014
Predmet: Objednávame si u Vás predplatné Finančný spravodaj ročník 2014.
363/2012
faktúra
TIRNA, vydavateľské družstvo
36750697
39,90 EUR
05.11.2012
Predmet: finančný spravodaj
75/2012
objednávka
TIRNA, vydavateľské družstvo
36750697
40,00 EUR
27.08.2012
Predmet: Finančný spravodajca - predplatné r. 2012
176/2018
faktúra
STRECHY - F.M.J., s.r.o.
36743313
363,17 EUR
15.05.2018
Predmet: oprava strechy
21/2018
objednávka
STRECHY - F.M.J., s.r.o.
36743313
365,00 EUR
23.04.2018
Predmet: Objednávame si opravu žľabu na streche školy.
019/2021
faktúra
Ekonomická kancelária Nitra s.r.o.
36733989
50,00 EUR
01.03.2021
Predmet: Seminár - mzdová učtáreň
04/2021
zmluva
Stabilita, d.d.s., a.s.
36718556
0,00 EUR
21.09.2021
Predmet: Doplnkové dôchodkové sporenie
24/2019
zmluva
Stabilita, d.d.s., a.s. Košice
36718556
0,00 EUR
03.07.2019
Predmet: Doplnkové dôchodkové sporenie
156/2016
faktúra
OLLE s.r.o.
36713996
93,60 EUR
04.05.2016
Predmet: informácia o študijných odboroch
105/2016
faktúra
OLLE s.r.o.
36713996
93,60 EUR
20.04.2016
Predmet: informácia o študijných odboroch
97/2016
faktúra
OLLE s.r.o.
36713996
93,60 EUR
20.04.2016
Predmet: informácie o študijných odboroch
12/2016
objednávka
OLLE s.r.o.
36713996
280,00 EUR
08.03.2016
Predmet: Objednávame si uverejnenie informácií o študijných odboroch SOŠ podnikania v novinách GOLDEN - č. 8, 9 a 11.
064/2013
faktúra
OLLE s.r.o.
36713996
100,00 EUR
14.03.2013
Predmet: inzerát-informácie o študijných odboroch
14/2013
objednávka
OLLE s.r.o.
36713996
100,00 EUR
25.01.2013
Predmet: Objednávame si u Vás zverejnenie informácií o nových študijných odboroch v novinách Golden.
66/2017
objednávka
QUANTICON, s.r.o.
36709948
234,00 EUR
10.10.2017
Predmet: Poplatok za kurz "Zážitková pedagogika pre učiteľov" v dňoch 11.-12.10. a 9.-10.11.2017.
13/0044
faktúra
MIVA MARKET spol. s r. o.
36704041
252,00 EUR
08.01.2014
Predmet: Hygienické potreby - P.Č. akcie.
109/2013
objednávka
MIVA MARKET spol. s r. o.
36704041
260,00 EUR
23.10.2013
Predmet: Objednávame si toaletný papier 2-vrstvový - 10 balení.
282/2013
faktúra
MIVA MARKET spol. s r. o.
36704041
159,19 EUR
20.08.2013
Predmet: hygienické potreby