organizácia
Stredná odborná škola technická, Prešov
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 3369
Dokumenty:
zobraziť na stránke
7
objednávka
BORIOCA-NINO s. r. o.
36453234
80,88 EUR
11.02.2011
Predmet: nákup zeleniny
12
objednávka
BORIOCA-NINO s. r. o.
36453234
97,42 EUR
11.02.2011
Predmet: nákup ovocia a zeleniny
17
objednávka
BORIOCA-NINO s. r. o.
36453234
12,50 EUR
11.02.2011
Predmet: nákup ovocia a zeleniny
20
objednávka
BORIOCA-NINO s. r. o.
36453234
90,94 EUR
11.02.2011
Predmet: nákup ovocia a zeleniny
22
objednávka
BORIOCA-NINO s. r. o.
36453234
81,85 EUR
11.02.2011
Predmet: nákup ovocia a zeleniny
25
objednávka
BORIOCA-NINO s. r. o.
36453234
74,03 EUR
11.02.2011
Predmet: nákup ovocia a zeleniny
29
objednávka
BORIOCA-NINO s. r. o.
36453234
31,80 EUR
16.02.2011
Predmet: nákup zeleniny
31
objednávka
BORIOCA-NINO s. r. o.
36453234
185,33 EUR
16.02.2011
Predmet: nákup zeleniny
36
objednávka
BORIOCA-NINO s. r. o.
36453234
89,59 EUR
16.02.2011
Predmet: nákup ovocia a zeleniny
38
objednávka
BORIOCA-NINO s. r. o.
36453234
76,39 EUR
16.02.2011
Predmet: nákup ovocia a zeleniny
42
objednávka
BORIOCA-NINO s. r. o.
36453234
20,50 EUR
16.02.2011
Predmet: nákup ovocia a zeleniny
57
objednávka
BORIOCA-NINO s. r. o.
36453234
95,77 EUR
17.02.2011
Predmet: tovar
54
objednávka
BORIOCA-NINO s. r. o.
36453234
52,32 EUR
17.02.2011
Predmet: tovar
52
objednávka
BORIOCA-NINO s. r. o.
36453234
49,67 EUR
17.02.2011
Predmet: tovar
50
objednávka
BORIOCA-NINO s. r. o.
36453234
129,89 EUR
17.02.2011
Predmet: tovar
48
objednávka
BORIOCA-NINO s. r. o.
36453234
114,08 EUR
17.02.2011
Predmet: tovar
66
objednávka
BORIOCA-NINO s.r.o.
36453234
96,31 EUR
10.02.2011
Predmet: nákup zeleniny
12/11/0006
faktúra
BORIOCA-NINO S.R.O.
36453234
105,07 EUR
02.02.2011
Predmet: Nákup potr.
12/11/0019
faktúra
BORIOCA-NINO S.R.O.
36453234
356,74 EUR
02.02.2011
Predmet: Nákup potr.
12/11/0038
faktúra
BORIOCA-NINO S.R.O.
36453234
403,61 EUR
07.02.2011
Predmet: Nákup potr.
12/11/0045
faktúra
BORIOCA-NINO S.R.O.
36453234
441,72 EUR
07.02.2011
Predmet: Obstaranie potr.
12/11/0060
faktúra
BORIOCA-NINO S.R.O.
36453234
309,18 EUR
14.02.2011
Predmet: nákup potr.
12/11/0075
faktúra
BORIOCA-NINO S.R.O.
36453234
387,46 EUR
18.02.2011
Predmet: Nákup potr.
12/11/0079
faktúra
BORIOCA-NINO S.R.O.
36453234
346,58 EUR
23.02.2011
Predmet: Nákup potr.
12/11/0095
faktúra
BORIOCA-NINO S.R.O.
36453234
335,54 EUR
15.03.2011
Predmet: Nákup potravín
12/11/0096
faktúra
BORIOCA-NINO S.R.O.
36453234
15,22 EUR
15.03.2011
Predmet: Nákup potravín
12/11/0100
faktúra
BORIOCA-NINO S.R.O.
36453234
66,35 EUR
15.03.2011
Predmet: Nákup potravín
12/11/0111
faktúra
BORIOCA-NINO S.R.O.
36453234
245,68 EUR
17.03.2011
Predmet: Obstaranie potravín
12/11/0122
faktúra
BORIOCA-NINO S.R.O.
36453234
315,31 EUR
06.04.2011
Predmet: Obstaranie potr.
12/11/0133
faktúra
BORIOCA-NINO S.R.O.
36453234
334,66 EUR
06.04.2011
Predmet: Obstaranie potr.
12/11/0140
faktúra
BORIOCA-NINO S.R.O.
36453234
338,16 EUR
26.04.2011
Predmet: Obstaranie potr.
12/11/0155
faktúra
BORIOCA-NINO S.R.O.
36453234
310,97 EUR
26.04.2011
Predmet: Obstaranie potr.
12/11/0163
faktúra
BORIOCA-NINO S.R.O.
36453234
256,19 EUR
26.04.2011
Predmet: Obstaranie potr.
12/11/0168
faktúra
BORIOCA-NINO S.R.O.
36453234
170,11 EUR
11.05.2011
Predmet: Obstaranie potr.
12/11/0178
faktúra
BORIOCA-NINO S.R.O.
36453234
172,63 EUR
11.05.2011
Predmet: Obstaranie potr.
2011013
faktúra
BOSS, Ing. Marcel BROŽ
32936630
11,00 EUR
02.02.2011
Predmet: Prenájom priestorov
2011020
faktúra
BOSS, Ing. Marcel BROŽ
32936630
11,00 EUR
02.02.2011
Predmet: Prenájom priestorov
2011044
faktúra
BOSS, Ing. Marcel BROŽ
32936630
11,00 EUR
15.04.2011
Predmet: Faktúra za prenájom priestorov
2011067
faktúra
BOSS, Ing. Marcel BROŽ
32936630
11,00 EUR
15.04.2011
Predmet: Faktúra za prenájom priestorov
Št-15-11-12
oznam
Branislav Obal
99,00 EUR
03.10.2012
Predmet: Prenájom veľkej telocvične
82/13/001
objednávka
CECH PREDAJCOV a AOTOSERVISOV SR
42053331
50,00 EUR
08.02.2013
Predmet: Poplatok súťaže autoopravár Junior Castrol 2013
82/13/0005
faktúra
Cech predajcov a autoservisov SR
42053331
60,00 EUR
24.01.2013
Predmet: účastnícky poplatok súťaže
82/11/0003
faktúra
Cech strechárov Slovenska
31781543
90,00 EUR
02.02.2011
Predmet: členský príspevok
82/12/0004
faktúra
Cech strechárov Slovenska
31781543
90,00 EUR
12.03.2012
Predmet: členský príspevok
82/13/0002
faktúra
Cech strechárov Slovenska
31781543
90,00 EUR
24.01.2013
Predmet: členský príspevok
13/11/0040
faktúra
CECOM EAST spol.s r.o.
31665675
181,24 EUR
21.03.2011
Predmet: Obstaranie mater.
1054
objednávka
CECON EAST spol. s r. o.
31665675
181,24 EUR
17.03.2011
Predmet: nákup
3/z/2012
zmluva
Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica, občianske združenie
00893251
0,00 EUR
19.06.2012
Predmet: príprava a realizácia putovnej výstavy "Energia 3. tisícročia"
13/11/0028
faktúra
COMMERCE EW, s.r.o.
17077826
554,95 EUR
15.03.2011
Predmet: Nákup materiálu
82/11/0082
faktúra
Complete Solutions, s.r.o.
44860820
181,50 EUR
20.04.2011
Predmet: práce fin.manažéra
82/11/0083
faktúra
Complete Solutions, s.r.o.
44860820
33,00 EUR
20.04.2011
Predmet: práce fin.manažéra
1
objednávka
Complete Solutions, s.r.o.
44860820
1 000,00 EUR
11.01.2013
Predmet: Vypracovanie projektu premena tradičnej školy na modernú
82/13/0007
faktúra
Complete Solutions, s.r.o.
44860820
1 000,00 EUR
24.01.2013
Predmet: vypracovanie projektu
82/12/0132
faktúra
COPY OFFICE s.r.o.
31377874
27,37 EUR
13.06.2012
Predmet: prenájom kancelárskeho zariadenia
82/12/0150
faktúra
COPY OFFICE s.r.o.
31377874
53,06 EUR
10.07.2012
Predmet: prenájom kancelárskeho zariadenia
82/12/0215
faktúra
COPY OFFICE s.r.o.
31377874
35,88 EUR
11.10.2012
Predmet: prenájom kanc.zar.
82/12/0245
faktúra
COPY OFFICE s.r.o.
31377874
34,05 EUR
06.11.2012
Predmet: prenájom kanc.zar.
82/12/0272
faktúra
COPY OFFICE s.r.o.
31377874
37,21 EUR
08.01.2013
Predmet: prenájom kopírovacieho stroja a tlač
82/13/0017
faktúra
COPY OFFICE s.r.o.
31377874
39,96 EUR
24.01.2013
Predmet: prenájom kanc.zar.
82/13/0021
faktúra
COPY OFFICE s.r.o.
31377874
42,10 EUR
06.02.2013
Predmet: prenájom kancelárskeho zariadenia
82/13/0057
faktúra
COPY OFFICE s.r.o.
31377874
53,47 EUR
07.03.2013
Predmet: kopírovanie a prenájom kanc.zar.
82/13/0088
faktúra
COPY OFFICE s.r.o.
31377874
45,26 EUR
09.05.2013
Predmet: prenájom a kopírovanie
82/13/0105
faktúra
COPY OFFICE s.r.o.
31377874
60,73 EUR
22.05.2013
Predmet: prenájom kanc.zar.
82/13/0131
faktúra
COPY OFFICE s.r.o.
31377874
58,70 EUR
18.06.2013
Predmet: prenájom kopírovacieho zariadenia
2011010
faktúra
Čuchranova Mária
41747551
137,49 EUR
02.02.2011
Predmet: Prenájom priestorov
02-12-13
oznam
CVČ Jána Pavla II
42027721
200,00 EUR
03.10.2012
Predmet: Prenájom veľkého ihriska
ŠI-02-12-13
oznam
CVČ Jána Pavla II
420227721
200,00 EUR
21.12.2012
Predmet: Prenájom veľkého ihriska
Zmluva č. ŠI-02-11-12
zmluva
CVČ Jána Pavla II,
4027721
150,00 EUR
30.12.2011
Predmet: prenájom ihriska
82/13/0072
faktúra
DACH s.r.o.
31732038
6 599,94 EUR
28.03.2013
Predmet: oprava strechy
16/2013
oznam
Dana Kovalčíkova
116,00 EUR
27.02.2013
Predmet: Prenájom kinosály - školenie
1047
objednávka
DD 21
43818030
107,00 EUR
10.03.2011
Predmet: Nákup Tonerov
13/11/0002
faktúra
DD21 s.r.o.
43818030
410,29 EUR
07.02.2011
Predmet: Nákup materiálu
13/11/0023
faktúra
DD21 s.r.o.
43818030
116,10 EUR
18.02.2011
Predmet: Nákup mater.
13/11/0038
faktúra
DD21 s.r.o.
43818030
108,05 EUR
16.03.2011
Predmet: Obstaranie materiálu
13/12/0006
faktúra
DD21 s.r.o.
43818030
144,00 EUR
09.03.2012
Predmet: Obstaranie tovaru - xerox A4
13/12/0026
faktúra
DD21 s.r.o.
43818030
144,00 EUR
12.03.2012
Predmet: Obstaranie tovaru
13/12/0039
faktúra
DD21 s.r.o.
43818030
35,50 EUR
12.03.2012
Predmet: Obstaranie tovaru
13/12/0047
faktúra
DD21 s.r.o.
43818030
373,32 EUR
12.03.2012
Predmet: Obstaranie tovaru
13/12/0067
faktúra
DD21 s.r.o.
43818030
20,98 EUR
11.04.2012
Predmet: Nákup tonera
13/12/0075
faktúra
DD21 s.r.o.
43818030
84,00 EUR
20.04.2012
Predmet: Nákup tonerov