Dokumenty:
zobraziť na stránke
2022-303
faktúra
Bartánus - mäso údeniny
50743058
83,94 EUR
11.10.2022
Predmet: Mäso ŠJ
2022-319
faktúra
Bartánus - mäso údeniny
50743058
82,77 EUR
11.10.2022
Predmet: Mäso ŠJ
2022-320
faktúra
Bartánus - mäso údeniny
50743058
21,18 EUR
11.10.2022
Predmet: Mäso ŠJ
2022-330
faktúra
Bartánus - mäso údeniny
50743058
61,62 EUR
24.10.2022
Predmet: Mäso ŠJ
2022-342
faktúra
Bartánus - mäso údeniny
50743058
39,10 EUR
04.11.2022
Predmet: Mäso ŠJ
2022-367
faktúra
Bartánus - mäso údeniny
50743058
23,00 EUR
29.11.2022
Predmet: Mäso ŠJ
2022-368
faktúra
Bartánus - mäso údeniny
50743058
44,88 EUR
29.11.2022
Predmet: Mäso ŠJ
2022-369
faktúra
Bartánus - mäso údeniny
50743058
71,67 EUR
29.11.2022
Predmet: Mäso ŠJ
2022-407
faktúra
Bartánus - mäso údeniny
50743058
51,44 EUR
13.12.2022
Predmet: Mäso ŠJ
2022-409
faktúra
Bartánus - mäso údeniny
50743058
39,22 EUR
05.01.2023
Predmet: Mäso ŠJ
2022-419
faktúra
Bartánus - mäso údeniny
50743058
25,10 EUR
05.01.2023
Predmet: Mäso ŠJ
12-011
faktúra
Bartoš Ján
30527945
328,80 EUR
08.02.2012
Predmet: Údržba a prevádzka verejného osvetlenia 2011
14-358
faktúra
Bažant s.r.o.
34136886
725,76 EUR
19.12.2014
Predmet: Futbalové siete
2021-127
faktúra
BAZ s.r.o.
36840114
49,91 EUR
15.04.2021
Predmet: Respirátor zamestnanci MŠ
20-140
faktúra
BB projekt s.r.o.
650,00 EUR
28.05.2020
Predmet: Vypracovanie PD stavby "IBV Štiavnička Sihoť II inžinierske siete, časť rozšírenie vodovodu a kanalizácie v rozsahu pre stavebné povolenie
2022-45
faktúra
BB projekt s.r.o.
44603592
500,00 EUR
01.03.2022
Predmet: Projektová dokumentácia IBV Štiavnička - Sihoť ll
009/2015
oznam
Bc. Ján Kutaj, Ing. Monika Hlavatá
41324317
750,00 EUR
25.02.2015
Predmet: Zmluva o dielo č. 25,26,27/2015
015/2016
objednávka
Benčová Zuzana, Ing.
18.07.2016
Predmet: Objednávka na ocenenie pozemkov podľa prílohy.
057
faktúra
Beňušová Ingrid
32279892
409,84 EUR
22.03.2011
Predmet: Vianočný dekor - osvetlenie
12-202
faktúra
Beňušová Ingrid
32279892
7 845,00 EUR
04.01.2013
Predmet: Vianočná výzdoba
14-134
faktúra
Bidvest Foodservice
34152199
84,96 EUR
18.07.2014
Predmet: Mlieko ŠJ
12-047
faktúra
BLESK MLB, s.r.o.
36403709
88,98 EUR
15.03.2012
Predmet: Oprava umývačky riadu v školskej kuchyni
12-170
faktúra
BLESK MLB, s.r.o.
36403709
47,68 EUR
12.09.2012
Predmet: Oprava práčky MŠ
16-012
faktúra
BLESK MLB, s.r.o.
36403709
82,02 EUR
01.02.2016
Predmet: Oprava automatickej práčky MŠ
19-119
faktúra
BLESK Servis.
33016992
58,80 EUR
29.04.2019
Predmet: Oprava práčky MŠ
041
faktúra
Blesk s.r.o.
36403709
104,58 EUR
16.02.2011
Predmet: Oprava umývačky riadu ŠJ
13-043
faktúra
Blesk s.r.o.
36403709
89,68 EUR
03.04.2013
Predmet: Oprava práčky MŠ
13-254
faktúra
Blesk s.r.o.
36403709
101,10 EUR
19.02.2014
Predmet: Oprava myčky ŠJ
14-315
faktúra
Blesk s.r.o.
36403709
119,10 EUR
21.11.2014
Predmet: Oprava umývačky ŠJ
2022-200
faktúra
Bludovický Svätý Ján s.r.o.
28645995
89,00 EUR
30.06.2022
Predmet: Regál kovový MŠ
007/2017
oznam
BMT auro s.r.o.
6 400,00 EUR
18.04.2017
Predmet: Kúpna zmluva , auto pre DHZ.
14-359
faktúra
Bombovky
46098461
276,00 EUR
19.12.2014
Predmet: Futbalová sieť
42/2018
zmluva
Brillová Viera
1,00 EUR
15.09.2018
Predmet: Kúpna zmluva
14-278
faktúra
Briz
10860061
136,80 EUR
22.10.2014
Predmet: Kalendáre
037/2015
zmluva
Brnoliak Tomáš - LKBO RS
417 452 30
20,00 EUR
16.12.2015
Predmet: Zmluva o odbere kuchynského odpadu a použitého oleja a tukov zo stravovacej jednotky.
001-2014
objednávka
Bros Computing, s.r.o.
36734390
150,00 EUR
04.02.2014
Predmet: Bezpečnostný projekt
14-016
faktúra
BROS Computing s.r.o.
36734390
66,00 EUR
19.02.2014
Predmet: ZML O OTP
14/110
faktúra
BROS Computing s.r.o.
36734390
170,00 EUR
05.06.2014
Predmet: Vypracovanie BZ.
14-378
faktúra
BROS Computing s.r.o.
36734390
66,00 EUR
19.01.2015
Predmet: Zabezpečovanie projektku - ochrana os.údajov
15-368
faktúra
BROS Computing s.r.o.
36734390
66,00 EUR
07.01.2016
Predmet: Technologická pomoc - bezpečnostný projekt ochrana os. údajov
18-005
faktúra
BROS Computing s.r.o.
36734390
66,00 EUR
11.01.2018
Predmet: Technologická pomoc - ochr. os.údajov 2018
18-130
faktúra
BROS Computing s.r.o.
36734390
163,20 EUR
23.05.2018
Predmet: Bezpeč.projekt - práca PC/schránky ÚPVS/MQC
18-131
faktúra
BROS Computing s.r.o.
36734390
220,00 EUR
23.05.2018
Predmet: Dokumentácia BO
Servis dokumentácia - bezpečnosť os. údajov
19-002
faktúra
BROS Computing s.r.o.
36734390
180,00 EUR
05.02.2019
Predmet: GDPR - servis dokumentácie
19-136
faktúra
BROS Computing s.r.o.
36734390
78,00 EUR
07.05.2019
Predmet: Ochrane osobných údajov,registračná služba
20-02
faktúra
BROS Computing s.r.o.
36734390
180,00 EUR
20.01.2020
Predmet: GDPR - servis dokumentácie 2020
20-124
faktúra
BROS Computing s.r.o.
36734390
48,00 EUR
15.05.2020
Predmet: Zisťovanie ISVS - podklady pre NBÚ
2021-3
faktúra
BROS Computing s.r.o.
36734390
180,00 EUR
28.01.2021
Predmet: GDPR - servis dokumentácie 2021
2021-195
faktúra
BROS Computing s.r.o.
36734390
150,00 EUR
04.06.2021
Predmet: Vypracovanie dokumentácie Kyber. bezpečnosti
2021-387
faktúra
BROS Computing s.r.o.
36734390
126,00 EUR
09.11.2021
Predmet: Mobilná registračná služba - portál SK Slovensko
2022-004
faktúra
BROS Computing s.r.o.
36734390
180,00 EUR
25.01.2022
Predmet: Licencia GDPR rok 2022
2022-385
faktúra
BROS Computing s.r.o.
36734390
126,00 EUR
07.12.2022
Predmet: Certifikát elektronický podpis
2023-3
faktúra
BROS Computing s.r.o.
36734390
180,00 EUR
20.01.2023
Predmet: Licencia GDPR rok 2023
17-001
faktúra
BROS Computing, s.r.o.
66,00 EUR
09.01.2017
Predmet: ZML O OTP
15/2018
zmluva
BROS Computing, s.r.o.
100,00 EUR
27.03.2018
Predmet: Zmluva o odbornej a technologickej pomoci a pre výkon funkcie zodpovednej osoby.
12-263
faktúra
Bross Computing s.r.o.
36734390
66,00 EUR
04.01.2013
Predmet: Plán hospod. a soc. rozvoja
19-273
faktúra
CARTA Slovakia, s.r.o.
36372871
567,12 EUR
06.09.2019
Predmet: Školské potreby MŠ
19-286
faktúra
CARTA Slovakia, s.r.o.
36372871
59,40 EUR
16.09.2019
Predmet: Administr. potreby MŠ
20-292
faktúra
CARTA Slovakia, s.r.o.
36372871
578,85 EUR
09.10.2020
Predmet: Stolový kalendár pre občanov
20-307
faktúra
CARTA Slovakia, s.r.o.
36372871
183,60 EUR
19.10.2020
Predmet: Potlač kalendárov 300ks - pre občanov
2021-367
faktúra
CARTA Slovakia, s.r.o.
36372871
576,15 EUR
03.11.2021
Predmet: Stolové kalendáre - kuchárka + potlač
2021-452
faktúra
CARTA Slovakia, s.r.o.
36372871
167,40 EUR
28.12.2021
Predmet: Kalendáre pre obyvateľov
2022-074
faktúra
CARTA Slovakia, s.r.o.
36372871
16,60 EUR
28.03.2022
Predmet: Učebné pomôcky MŠ
2022-159
faktúra
CARTA Slovakia, s.r.o.
36372871
93,35 EUR
01.06.2022
Predmet: Hygienické potreby, riad na Deň obce z grantu
19-337
faktúra
Cart Print, s.r.o.
34131159
20,65 EUR
14.10.2019
Predmet: Tlačivá
2021-411
faktúra
CART PRINT,s.r.o.
34131159
22,76 EUR
29.11.2021
Predmet: Tlačivá na OcÚ
2022/20
zmluva
Casino Respect s.r.o.
50780557
345,00 EUR
25.07.2022
Predmet: Zmluva o poskytnutí sponzorského príspevku - Deň obce - vystúpenie sokoliari
2022/21
zmluva
Casino Respect s.r.o.
50780557
151 500,00 EUR
01.08.2022
Predmet: Dodatok č.2 k Darovacej zmluve zo dňa 28.11.2017
2020/31
zmluva
CASINO RESPECT s.r.o.
153 000,00 EUR
29.09.2020
Predmet: Dodatok č. 1 k Darovacej zmluve zo dňa 28.11.2017
2019/002
objednávka
CBC Slovakia
10.01.2019
Predmet: Servis kopírovacieho stroja CANON IR 1024
19-015
faktúra
CBC Slovakia
238,75 EUR
05.02.2019
Predmet: oprava a toner do kopírovacieho stroja CANON IR1024
12-046
faktúra
CBS s.r.o.
8,00 EUR
09.03.2012
Predmet: Maľovaná mapa Liptov
15-172
faktúra
CBS s.r.o.
36754749
300,00 EUR
26.06.2015
Predmet: Maľovaná cykloturistická mapa Liptov
18-072
faktúra
CBS s.r.o.
36754749
126,00 EUR
26.03.2018
Predmet: Letecké snímky obce-zálohová platba
18-214
faktúra
CBS s.r.o.
36754749
124,80 EUR
16.08.2018
Predmet: Letecké snímky obce
19-009
faktúra
CBS s.r.o.
36754749
260,00 EUR
05.02.2019
Predmet: Kniha Čarovný Liptov - 35 ks - záloha
19-010
faktúra
CBS s.r.o.
36754749
239,99 EUR
05.02.2019
Predmet: nástenný kalendár A3 - 300 ks
19-188
faktúra
CBS s.r.o.
36754749
317,50 EUR
11.06.2019
Predmet: Kniha "Čarovný liptov"
20-110
faktúra
CBS s.r.o.
36754749
214,80 EUR
21.04.2020
Predmet: Letecké snímky obce
2022-104
faktúra
CBS s.r.o.
36754749
152,40 EUR
11.04.2022
Predmet: Letecké fotografie obce - zálohová platba