Dokumenty:
zobraziť na stránke
2022-113
faktúra
CBS s.r.o.
36754749
244,80 EUR
25.04.2022
Predmet: Exteriérová mapa - výv. tabuľa pred MŠ
2022-255
faktúra
CBS s.r.o.
36754749
101,58 EUR
22.08.2022
Predmet: Letecké fotografie
093-13
faktúra
CBS vydavateľstvo s.r.o.
46747818
60,00 EUR
01.07.2013
Predmet: Aero foto obce
13-139
faktúra
CBS vydavateľstvo s.r.o.
46747818
59,00 EUR
31.10.2013
Predmet: Aerofoto obce
19-239
faktúra
CD Karolko s.r.o.
46453938
9,80 EUR
18.07.2019
Predmet: CD smútočné melódie
39/2018
zmluva
Centrálny vestník organizácií s.r.o
46916903
241,20 EUR
21.08.2018
Predmet: Dohoda o poskytnutí služieb reklamy
20-146
faktúra
Centrum polygrafických služieb
42272360
22,22 EUR
02.06.2020
Predmet: Tlačivá
2021-141
faktúra
Centrum polygrafických služieb
42272360
34,12 EUR
23.04.2021
Predmet: Tlačivá - potvrdenie o pobyte
012/2017
zmluva
Centrum voľného času
193,80 EUR
15.05.2017
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie
020/2015
zmluva
Centrum voľného času Elán
272,00 EUR
14.05.2015
Predmet: Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí.
034/2015
zmluva
Centrum voľného času Elán
71,40 EUR
09.11.2015
Predmet: Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí.
019/2016
zmluva
Centrum voľného času Elán
42219213
142,80 EUR
09.03.2016
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie.
2019/14
zmluva
Centrum voľného času Elán
527,00 EUR
20.05.2019
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie
21/2018
zmluva
Červený kríž územný spolok Liptov
350,00 EUR
23.04.2018
Predmet: Zmluva o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce uzatvorená v zmysle § 7 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
20-242
faktúra
Cestné stavby Liptovský Mikuláš, spol. s r.o.
31563732
239,40 EUR
27.08.2020
Predmet: Doprava frézovanej asfaltovej zmesi
15-115
faktúra
City Hotel Bratislava s.r.o.
45956316
75,30 EUR
30.04.2015
Predmet: Ubytovanie - ZMOS
20-204
faktúra
COMP´S, spol. s r.o.
46709576
20,73 EUR
16.07.2020
Predmet: Tonery MŠ
15-154
faktúra
CONNECT - Ing. Zsolt Marczibal
17644429
12,00 EUR
10.06.2015
Predmet: Tlačivá - evidencia obyvateľov
18-049
faktúra
CONNECT - Kráľov Brod
17644429
13,00 EUR
07.03.2018
Predmet: Tlačivá OcÚ
13-180
faktúra
COOP Jednota
00315770
462,83 EUR
04.12.2013
Predmet: Tovar jedáleň MŠ
13-208
faktúra
COOP Jednota
00315770
421,31 EUR
04.12.2013
Predmet: Potraviny školská jedáleň.
13-245
faktúra
COOP Jednota SD
00168963
437,20 EUR
19.02.2014
Predmet: Potraviny ŠJ
13-268
faktúra
COOP Jednota SD
00168963
331,01 EUR
19.02.2014
Predmet: Potraviny ŠJ
14-058
faktúra
COOP Jednota SD
00168963
323,85 EUR
05.06.2014
Predmet: Potraviny ŠJ
14-092
faktúra
COOP Jednota SD
00168963
504,35 EUR
17.04.2014
Predmet: Potraviny ŠJ
14-122
faktúra
COOP Jednota SD
00168963
303,86 EUR
18.07.2014
Predmet: Potraviny ŠJ
14-157
faktúra
COOP Jednota SD
00168963
447,76 EUR
18.07.2014
Predmet: Potraviny ŠJ
14-186
faktúra
COOP Jednota SD
00168963
550,52 EUR
22.07.2014
Predmet: Potraviny ŠJ
14-265
faktúra
COOP Jednota SD
00168963
585,53 EUR
06.10.2014
Predmet: Potraviny ŠJ
14-310
faktúra
COOP Jednota SD
00168963
589,94 EUR
21.11.2014
Predmet: Potraviny ŠJ
14-342
faktúra
COOP Jednota SD
00168963
588,45 EUR
09.12.2014
Predmet: Potraviny MŠ
15-041
faktúra
COOP Jednota SD
00168963
540,47 EUR
17.02.2015
Predmet: Potraviny ŠJ
15-070
faktúra
COOP Jednota SD
00168963
428,07 EUR
09.03.2015
Predmet: Potraviny ŠJ
15-092
faktúra
COOP Jednota SD
00168963
848,43 EUR
13.04.2015
Predmet: Potraviny ŠJ
15-125
faktúra
COOP Jednota SD
00168963
679,00 EUR
13.05.2015
Predmet: Potraviny ŠJ
15-158
faktúra
COOP Jednota SD
00168963
780,56 EUR
15.06.2015
Predmet: Potraviny ŠJ
15-189
faktúra
COOP Jednota SD
00168963
765,77 EUR
13.07.2015
Predmet: Potraviny ŠJ
15-258
faktúra
COOP Jednota SD
00168963
749,37 EUR
13.10.2015
Predmet: Potraviny ŠJ
15-289
faktúra
COOP Jednota SD
00168963
603,61 EUR
09.11.2015
Predmet: Potraviny ŠJ
15-324
faktúra
COOP Jednota SD
00168963
830,78 EUR
14.12.2015
Predmet: Potraviny ŠJ
15-372
faktúra
COOP Jednota SD
00168963
588,42 EUR
13.01.2016
Predmet: Potraviny ŠJ
16-025
faktúra
COOP Jednota SD
00168963
513,46 EUR
08.02.2016
Predmet: Potraviny ŠJ
16-058
faktúra
COOP Jednota SD
00168963
560,68 EUR
14.03.2016
Predmet: Potraviny ŠJ
12-076
faktúra
COOP Jednota SD
00168963
510,96 EUR
11.04.2016
Predmet: Potraviny ŠJ
16-122
faktúra
COOP Jednota SD
00168963
738,86 EUR
17.05.2016
Predmet: Potraviny ŠJ
16-150
faktúra
COOP Jednota SD
00168963
689,63 EUR
20.06.2016
Predmet: Potraviny ŠJ
16-183
faktúra
COOP Jednota SD
00168963
756,06 EUR
13.07.2016
Predmet: Potraviny ŠJ
16-216
faktúra
COOP Jednota SD
00168963
146,46 EUR
17.08.2016
Predmet: Potraviny ŠJ
16-260
faktúra
COOP Jednota SD
00168963
698,11 EUR
12.10.2016
Predmet: Potraviny ŠJ
16-300
faktúra
COOP Jednota SD
00168963
646,95 EUR
15.11.2016
Predmet: Potraviny ŠJ
16-332
faktúra
COOP Jednota SD
00168963
701,76 EUR
16.12.2016
Predmet: Potraviny ŠJ
16-361
faktúra
COOP Jednota SD
00168963
511,18 EUR
09.01.2017
Predmet: Fakturovanie za tovar z COOP Jednota
17-056
faktúra
COOP Jednota SD
00168963
112,41 EUR
27.02.2017
Predmet: Potraviny ŠJ
17-057
faktúra
COOP Jednota SD
00168963
487,79 EUR
27.02.2017
Predmet: Potraviny ŠJ
17-072
faktúra
COOP Jednota SD
00168963
379,65 EUR
13.03.2017
Predmet: Potraviny ŠJ
17-088
faktúra
COOP Jednota SD
00168963
796,35 EUR
10.04.2017
Predmet: Potraviny ŠJ
17-126
faktúra
COOP Jednota SD
00168963
593,00 EUR
15.05.2017
Predmet: Potraviny ŠJ
17-141
faktúra
COOP Jednota SD
00168963
723,01 EUR
05.06.2017
Predmet: Potraviny ŠJ
17-187
faktúra
COOP Jednota SD
00168963
903,74 EUR
07.07.2017
Predmet: Potraviny ŠJ
17-201
faktúra
COOP Jednota SD
00168963
70,60 EUR
20.07.2017
Predmet: Potraviny ŠJ
17-272
faktúra
COOP Jednota SD
00168963
595,31 EUR
06.10.2017
Predmet: Potraviny ŠJ
17-302
faktúra
COOP Jednota SD
00168963
636,77 EUR
06.11.2017
Predmet: Potraviny ŠJ
17-344
faktúra
COOP Jednota SD
00168963
629,30 EUR
11.12.2017
Predmet: Potraviny ŠJ
18-028
faktúra
COOP Jednota SD
00168963
511,86 EUR
07.02.2018
Predmet: Potraviny ŠJ
18-058
faktúra
COOP Jednota SD
00168963
282,67 EUR
08.03.2018
Predmet: Potraviny ŠJ
18-085
faktúra
COOP Jednota SD
00168963
730,18 EUR
09.04.2018
Predmet: Potraviny ŠJ
18-100
faktúra
COOP Jednota SD
00168963
606,84 EUR
04.05.2018
Predmet: Potraviny ŠJ
18-142
faktúra
COOP Jednota SD
00168963
722,96 EUR
06.06.2018
Predmet: Potraviny ŠJ
18-167
faktúra
COOP Jednota SD
00168963
378,48 EUR
20.06.2018
Predmet: Potraviny ŠJ
18-176
faktúra
COOP Jednota SD
00168963
263,80 EUR
09.07.2018
Predmet: Potraviny ŠJ
18-195
faktúra
COOP Jednota SD
00168963
84,26 EUR
18.07.2018
Predmet: Potraviny ŠJ
18-278
faktúra
COOP Jednota SD
00168963
70,97 EUR
08.10.2018
Predmet: Potraviny ŠJ
18-279
faktúra
COOP Jednota SD
00168963
85,54 EUR
08.10.2018
Predmet: Potraviny ŠJ
18-280
faktúra
COOP Jednota SD
00168963
369,19 EUR
08.10.2018
Predmet: Potraviny ŠJ
18-313
faktúra
COOP Jednota SD
00168963
360,53 EUR
07.11.2018
Predmet: Potraviny ŠJ
18-353
faktúra
COOP Jednota SD
00168963
93,04 EUR
05.12.2018
Predmet: Potraviny ŠJ
18-392
faktúra
COOP Jednota SD
00168963
299,25 EUR
07.01.2019
Predmet: Potraviny ŠJ
19-033
faktúra
COOP Jednota SD
00168963
360,03 EUR
11.02.2019
Predmet: Potraviny ŠJ
19-093
faktúra
COOP Jednota SD
00168963
417,66 EUR
02.04.2019
Predmet: Potraviny ŠJ
19-142
faktúra
COOP Jednota SD
00168963
515,82 EUR
07.05.2019
Predmet: Potraviny ŠJ