Dokumenty:
zobraziť na stránke
18-001
faktúra
DATATRADE s.r.o.
35960132
58,56 EUR
04.01.2018
Predmet: www.obce info - licencia
19-018
faktúra
DATATRADE s.r.o.
35960132
58,56 EUR
05.02.2019
Predmet: služby obce.info na rok 2019
20-48
faktúra
DATATRADE s.r.o.
35960132
58,56 EUR
21.02.2020
Predmet: Predĺženie profi prístupu na obce.info od 24.1.2020-23.1.2021
16-017
faktúra
DATAZ s.r.o.
47537825
480,00 EUR
01.02.2016
Predmet: Informačná tabuľa cintorína
16-114
faktúra
DATAZ s.r.o.
47537825
351,00 EUR
12.05.2016
Predmet: www. cintorín
005/2016
objednávka
DATAZ s.r.o.
351,00 EUR
23.05.2016
Predmet: Virtuálny info systém www. pamiatka zosnulých SK.
009/2016
objednávka
DATAZ s.r.o.
674,00 EUR
21.06.2016
Predmet: 1 ks Informačná tabvuľa
1 ks Magnetická fólia
16-178
faktúra
DATAZ s.r.o.
47537825
674,00 EUR
06.07.2016
Predmet: Vitrína - cintorín
3/2018
objednávka
DATAZ s.r.o.
47537825
590,00 EUR
16.03.2018
Predmet: Vyhotovenie aktuálnej pasportizácie hr. miest.
Vyhotovenie aktuálnych lepiek. Aktualizácia údajov vo virtuálnom infosystéme. Vyhotovenie štítkov. Lepenie štítkov na hroby.
18-198
faktúra
DATAZ s.r.o.
47537825
290,00 EUR
30.07.2018
Predmet: Pasportizácia cintorína - aktualizácia
40/2018
zmluva
DEJMARK spol. s.r.o.
0,00 EUR
10.09.2018
Predmet: Darovacia zmluva uzatvorená v súlade s § 628 Občianskeho zákonníka v platnom znení medzi týmito zmluvnými stranami.
17-230
faktúra
Dejmark s.r.o.
31628079
56,80 EUR
21.08.2017
Predmet: Farba - materská škola
17-232
faktúra
Dejmark s.r.o.
31628079
411,59 EUR
25.08.2017
Predmet: Farba MŠ
18-133
faktúra
Dejmark s.r.o.
31628079
711,60 EUR
28.05.2018
Predmet: Farba - náter plota
18-164
faktúra
Dejmark s.r.o.
31628079
46,66 EUR
20.06.2018
Predmet: Riedidlo - náter plota
18-170
faktúra
Dejmark s.r.o.
31628079
46,66 EUR
22.06.2018
Predmet: Riedidlo - náter plota
18-204
faktúra
Dejmark s.r.o.
31628079
164,68 EUR
03.08.2018
Predmet: Farba - MŠ
18-207
faktúra
Dejmark s.r.o.
31628079
32,16 EUR
06.08.2018
Predmet: Farba MŠ
19-124
faktúra
Dejmark s.r.o.
31628079
196,22 EUR
02.05.2019
Predmet: Farba KD
19-243
faktúra
Dejmark s.r.o.
31628079
204,10 EUR
25.07.2019
Predmet: Farba - maľovanie triedy MŠ
33/2018
zmluva
DEJMARK s.r.o
0,00 EUR
20.06.2018
Predmet: Darovacia zmluva uzatvorená v súlade s § 628 občianskeho zákonníka .
17-330
faktúra
DH FIRE&safety s.r.o.
50910612
347,00 EUR
01.12.2017
Predmet: Prilby - DHZ
003-2016
objednávka
DHS - Stanislav Šida
190,50 EUR
14.03.2016
Predmet: Mikina hasiči s bielym nápisom Hasiči. 10ks /1ks 19,50€
2023-13
faktúra
DIPRA Tech s.r.o.
50143701
390,00 EUR
20.01.2023
Predmet: Monitor - 2ks OcÚ
12-161
faktúra
DIREKT Pavol Pišek
33031142
259,20 EUR
12.09.2012
Predmet: Reklama
12-209
faktúra
DIREKT Pavol Pišek
33031142
132,00 EUR
04.01.2013
Predmet: Pamätná tabuľa
14-216
faktúra
DIREKT Pavol Pišek
33031142
44,40 EUR
21.08.2014
Predmet: Putovný pohár - Súťaž vo varení a pečení drobov
15-107
faktúra
DIREKT Pavol Pišek
33031142
28,32 EUR
21.04.2015
Predmet: Informačné tabule
15-234
faktúra
DIREKT Pavol Pišek
33031142
28,32 EUR
09.09.2015
Predmet: Informačná tabuľka - Zákaz voľného pohybu psov
16-308
faktúra
DIREKT Pavol Pišek
33031142
28,80 EUR
21.11.2016
Predmet: Tabuľa zákaz vysýpať smeti
18-264
faktúra
DIREKT Pavol Pišek
33031142
223,20 EUR
28.09.2018
Predmet: Kľúčenky, erb obce
18-326
faktúra
DIREKT Pavol Pišek
33031142
57,72 EUR
15.11.2018
Predmet: Informáčné tabule - MŠ a štátny znak
20-331
faktúra
DIREKT Pavol Pišek
33031142
40,80 EUR
05.11.2020
Predmet: Zhotovenie informačnej tabule - detské ihrisko
2021-143
faktúra
DIREKT Pavol Pišek
33031142
54,60 EUR
27.04.2021
Predmet: Tabule - "Kontajner na lístie,trávu a konáre"
32/2018
zmluva
Disig, a.s.
0,00 EUR
19.06.2018
Predmet: Zmluva o vydaní a používaní mandátneho certifikátu (MQC)
2019/29
zmluva
Disig, a.s.
35975946
110,00 EUR
27.09.2019
Predmet: Zmluva č. D2019091728 o poskytovaní dôveryhodnej služby vydávania certifikátov.
16-355
faktúra
Disig, a.s.,
35975946
103,20 EUR
03.01.2017
Predmet: KC pre elektronickú pečať
19-137
faktúra
Disig, a.s.,
35975946
105,60 EUR
07.05.2019
Predmet: Mandátny certifikáct QESi 3 roky sk Slovensko
2021-388
faktúra
Disig, a.s.,
35975946
72,40 EUR
09.11.2021
Predmet: Mandátny certifikát SK Slovensko
2022-386
faktúra
Disig, a.s.,
35975946
108,00 EUR
07.12.2022
Predmet: Mandátny certifikát na 3 roky slovensko.sk
15-262
faktúra
Divadlo Hubová
4225906
50,00 EUR
13.10.2015
Predmet: Kultúrne podujatie - muzikál " Dvaja muži v šachu"
2022/10
zmluva
Dobrovoľná požiarna ochrana SR
00177474
1 400,00 EUR
03.05.2022
Predmet: Zmluva č. 1422 229 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej ochrany SR republiky uzatvorená v zmysle § 51.
018/2016
zmluva
Dobrovoľná požiarna ochrana SR
00177474
700,00 EUR
22.02.2016
Predmet: Zmluva č. 76004 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR
018/2017
zmluva
Dobrovoľná požiarna ochrana SR
1 400,00 EUR
22.06.2017
Predmet: Zmluva č. 147332 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky uzatvorená v zmysle § 51 Občianskeho zákonníka.
2020/14
oznam
Dobrovoľná požiarna ochrana SR
00177474
1 699,00 EUR
08.04.2020
Predmet: Zmluva č. 1420 443
2021/26
zmluva
Dobrovoľná požiarna ochrana SR
00177474
1 400,00 EUR
10.05.2021
Predmet: Zmluva č. 1421 252 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR uzatvorené v zmysle §51 Občianskeho zákonníka
27/2018
zmluva
Dobrovoľná požiarna ochrana SR
1 400,00 EUR
28.05.2018
Predmet: Zmluva č. 148 595 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR uzatvorenej v zmysle § 51 Občianskeho zákonníka.
2019/19
zmluva
Dobrovoľná požiarna ochranna SR
1 400,00 EUR
17.06.2019
Predmet: ZMLUVA č. 149 648 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR uzatvorené v zmysle §51 Občianskeho zákonníka
18-184
faktúra
Dominik Sivčo
47603399
350,00 EUR
16.07.2018
Predmet: Detské atrakcie - elektrické autíčka
19-228
faktúra
Dominik Sivčo
47603399
350,00 EUR
10.07.2019
Predmet: Prenájom detskej atrakcie-el.autíčka a štvorkolky - Deň obce
2019/4
zmluva
Dôvera,zdravotná poisťovňa, a.s.
35942436
0,00 EUR
10.01.2019
Predmet: Dohoda o právach a povinnostiach pri elektronickom zasielaní dokumentov prostredníctvom elektronickej pobočky, softvérového vybavenia používateľa, prípadne mobilnej al. inej aplikácie
12-001
faktúra
DOXX - stravné lístky s.r.o
36391000
1 500,00 EUR
08.02.2012
Predmet: Stravné lístky
12-149
faktúra
DOXX - stravné lístky s.r.o
36391000
759,00 EUR
08.08.2012
Predmet: Za stravné lístky
13-149
faktúra
DOXX - stravné lístky s.r.o
36391000
750,00 EUR
31.10.2013
Predmet: Stravné lístky
14-005
faktúra
DOXX - stravné lístky s.r.o
36391000
1 500,00 EUR
19.02.2014
Predmet: Stravné lístky.
14-199
faktúra
DOXX - stravné lístky s.r.o
36391000
750,00 EUR
23.07.2014
Predmet: Za stravné lístky
15-014
faktúra
DOXX - stravné lístky s.r.o
36391000
1 500,00 EUR
23.01.2015
Predmet: Stravné lístky
15-206
faktúra
DOXX - stravné lístky s.r.o
36391000
750,00 EUR
05.08.2015
Predmet: Za stravné lístky
16-003
faktúra
DOXX - stravné lístky s.r.o
36391000
1 500,00 EUR
20.01.2016
Predmet: Za stravné lístky
16-207
faktúra
DOXX - stravné lístky s.r.o
36391000
750,00 EUR
10.08.2016
Predmet: Za stravné lístky
17-004
faktúra
DOXX - stravné lístky s.r.o
36391000
1 500,00 EUR
16.01.2017
Predmet: Stravné lístky
17-249
faktúra
DOXX - stravné lístky s.r.o
36391000
729,00 EUR
18.09.2017
Predmet: Za stravné lístky
18-007
faktúra
DOXX - stravné lístky s.r.o
36391000
2 000,00 EUR
11.01.2018
Predmet: Za stravné lístky
19-011
faktúra
DOXX - stravné lístky s.r.o
36391000
2 000,00 EUR
05.02.2019
Predmet: stravné lístky 500 ks
19-257
faktúra
DOXX - stravné lístky s.r.o
36391000
1 484,00 EUR
09.08.2019
Predmet: za stravné lístky
20-05
faktúra
DOXX - stravné lístky s.r.o
36391000
2 000,00 EUR
20.01.2020
Predmet: Stravné lístky - z-ci OcÚ
20-173
faktúra
DOXX - stravné lístky s.r.o
36391000
1 400,00 EUR
23.06.2020
Predmet: Stravné lístky - z-ci OcÚ
20-305
faktúra
DOXX - stravné lístky s.r.o
36391000
616,00 EUR
15.10.2020
Predmet: Stravné lístky - z-ci OcÚ
2021-18
faktúra
DOXX - stravné lístky s.r.o
36391000
992,00 EUR
05.02.2021
Predmet: Stravné lístky - z-ci OcÚ
2021-107
faktúra
DOXX - stravné lístky s.r.o
36391000
1 200,00 EUR
30.03.2021
Predmet: Za stravné lístky
2021-279
faktúra
DOXX - stravné lístky s.r.o
36391000
1 552,00 EUR
19.08.2021
Predmet: Stravné lístky OcÚ
2021-416
faktúra
DOXX - stravné lístky s.r.o
36391000
1 200,00 EUR
01.12.2021
Predmet: Stravné lístky na rok 2022
2022-082
faktúra
DOXX - stravné lístky s.r.o
36391000
1 680,00 EUR
30.03.2022
Predmet: Stravné lístky OcÚ
2022-252
faktúra
DOXX - stravné lístky s.r.o
36391000
1 440,00 EUR
15.08.2022
Predmet: Stravné lístky
2022-388
faktúra
DOXX - stravné lístky s.r.o
36391000
244,80 EUR
07.12.2022
Predmet: Stravné lístky OcÚ
018
faktúra
DOXX - stravné lístky, s.r.o
36391000
1 500,00 EUR
07.02.2011
Predmet: stravné lístky
18-206
faktúra
DREVOS STOLÁRSTVO - I.Osadský
44502281
378,00 EUR
06.08.2018
Predmet: Hojdačka MŠ
2022-073
faktúra
Dunajnet s.r.o.
47608544
20,97 EUR
28.03.2022
Predmet: Prepínateľná hubica na vysávanie MŠ
17-209
faktúra
Dušan Čupka
32589310
1 090,80 EUR
31.07.2017
Predmet: Maliarske práce - dom smútku
2022-211
faktúra
Dušan Šipek
47369663
350,00 EUR
08.07.2022
Predmet: Hudobná produkcia DJ - deň obce