Dokumenty:
zobraziť na stránke
2378/2022
faktúra
All 4 school - Fabianova s.r.o.
53523440
102,60 EUR
15.06.2022
Predmet: školská sada pre MŠ Zelená /NP PRIM/
2379/2022
faktúra
All 4 school - Fabianova s.r.o.
53523440
684,60 EUR
15.06.2022
Predmet: učebné pomôcky pre predškolákov MŠ Z
2478/2022
faktúra
All 4 school - Fabianova s.r.o.
53523440
188,50 EUR
08.07.2022
Predmet: výtv. pomôcky pre predškolákov MŠ K
15/2200305
objednávka
All 4 school - Fabianova s.r.o.
53523440
582,67 EUR
26.09.2022
Predmet: výtvarný materiál - predškoláci MŠ Zelená
15/2200306
objednávka
All 4 school - Fabianova s.r.o.
53523440
622,90 EUR
26.09.2022
Predmet: Didaktické pomôcky - predškoláci MŠ Zelená
15/2200392
objednávka
All 4 school - Fabianova s.r.o.
53523440
341,00 EUR
11.11.2022
Predmet: didaktické pomôcky pre MŠ K - predškoláci
3006/2022
faktúra
All 4 school - Fabianova s.r.o.
53523440
582,67 EUR
23.11.2022
Predmet: výtv. materiál pre MŠ Z - predškoláci
3007/2022
faktúra
All 4 school - Fabianova s.r.o.
53523440
622,90 EUR
23.11.2022
Predmet: didakt. materiál pre MŠ Z - predškoláci
3153/2022
faktúra
All 4 school - Fabianova s.r.o.
53523440
341,00 EUR
11.01.2023
Predmet: didakt. pomôcky pre predškolákov - MŠ Kom.
16/2300081
objednávka
All 4 school - Fabianova s.r.o.
53523440
274,25 EUR
21.03.2023
Predmet: kancelársky a výtvarný materiál pre predškolákov MŠ K
16/2300095
objednávka
All 4 school - Fabianova s.r.o.
53523440
887,80 EUR
27.03.2023
Predmet: učebné pomôcky - predškoláci MŠ Z
2267/2023
faktúra
All 4 school - Fabianova s.r.o.
53523440
264,25 EUR
12.04.2023
Predmet: kancel. a výtvarný materiál predškoláci MŠ K
2277/2023
faktúra
All 4 school - Fabianova s.r.o.
53523440
887,80 EUR
12.04.2023
Predmet: učebné pomôcky pre predškolákov MŠ Zelená
16/2300138
objednávka
All 4 school - Fabianova s.r.o.
53523440
96,00 EUR
26.04.2023
Predmet: výtvarný a spotrebný materiál pre MŠ Z- NP PRIM II.
2402/2023
faktúra
All 4 school - Fabianova s.r.o.
53523440
96,00 EUR
10.05.2023
Predmet: výtv. a spotr. materiál MŠ Z- "NP PRIM II."
16/2300511
objednávka
All 4 school - Fabianova s.r.o.
53523440
714,30 EUR
11.12.2023
Predmet: didaktické pomôcky a hračky pre predškolákov MŠ K
3442/2023
faktúra
All 4 school - Fabianova s.r.o.
53523440
713,12 EUR
16.01.2024
Predmet: hračky - predškoláci MŠ K
17/2400106
objednávka
All 4 school - Fabianova s.r.o.
53523440
326,20 EUR
25.03.2024
Predmet: výtvarný materiál - predškoláci MŠ Z
17/2400107
objednávka
All 4 school - Fabianova s.r.o.
53523440
520,30 EUR
25.03.2024
Predmet: učebné pomôcky - predškoláci MŠ Z
2309/2024
faktúra
All 4 school - Fabianova s.r.o.
53523440
520,30 EUR
22.04.2024
Predmet: učebné pomôcky - predškoláci MŠ Z
2310/2024
faktúra
All 4 school - Fabianova s.r.o.
53523440
326,20 EUR
22.04.2024
Predmet: učebné pomôcky - predškoláci MŠ Z
17/2400492
objednávka
All 4 school - Fabianova s.r.o.
53523440
879,20 EUR
25.11.2024
Predmet: učebné pomôcky pre predškolákov MŠ Zelená
3425/2024
faktúra
All 4 school - Fabianova s.r.o.
53523440
879,20 EUR
27.12.2024
Predmet: učebné pomôcky pre predškolákov /MŠ Zelená/
PZ 411002918
zmluva
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
00151700
205,07 EUR
06.06.2011
Predmet: poistenie elektroniky
INE_025/2016
zmluva
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
00151700
0,00 EUR
11.05.2016
Predmet: Návrh poistnej zmluvy
2072/2021
faktúra
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
00151700
600,84 EUR
18.02.2021
Predmet: havarijné a povinné zákonné poistenie
2063/2022
faktúra
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
00151700
624,12 EUR
14.02.2022
Predmet: PZP, HP - Škoda Octavia
17/2400264
objednávka
Alma Career Slovakia s. r. o.
35800861
154,80 EUR
26.06.2024
Predmet: zverejnenie ponuky na www.profesia.sk
11/1800330
objednávka
ALNIKO s.r.o.
36582930
110,00 EUR
18.10.2018
Predmet: zámky na dvere pre MŠ Ružová
2737/2018
faktúra
ALNIKO s.r.o.
36582930
96,60 EUR
09.11.2018
Predmet: Zámky na dvere MŠR
17/2400129
objednávka
ALNIKO s.r.o.
36582930
648,00 EUR
10.04.2024
Predmet: Vertikálne žalúzie, demontáž a montáž - priestory KC
2379/2024
faktúra
ALNIKO s.r.o.
36582930
540,00 EUR
07.05.2024
Predmet: Vertikálne žalúzie - priestory KC
12/2300129
objednávka
Alti Poprad s.r.o.
47761521
650,00 EUR
24.04.2023
Predmet: vypracovanie PD časť plynofikácia a elektro
1018/2023
faktúra
Alti Poprad s.r.o.
47761521
650,00 EUR
24.05.2023
Predmet: PD /zmena stavby pred dokončením časť plyn. a časť elektro/...
10/1700298
objednávka
AltisPro, spol. s r.o.
31720587
7 993,20 EUR
11.12.2017
Predmet: oprava strechy kotolne
9219/2017
faktúra
AltisPro, spol. s r.o.
31720587
7 993,20 EUR
29.12.2017
Predmet: Oprava strechy kotolne Za kaštieľom v Smižanoch.
13/2000405
objednávka
ALUPROJEKT s.r.o.
46847782
1 677,60 EUR
14.12.2020
Predmet: informačná vitrína 2 ks
2017/2021
faktúra
ALUPROJEKT s.r.o.
46847782
1 677,60 EUR
11.02.2021
Predmet: informačné vitríny
14/2100075
objednávka
ALUPROJEKT s.r.o.
46847782
216,00 EUR
04.03.2021
Predmet: 2 páry hranatých stojanov k vitrínam
2161/2021
faktúra
ALUPROJEKT s.r.o.
46847782
216,00 EUR
23.04.2021
Predmet: hranaté stojany k vitrínam
17/2400269
objednávka
ALUPROJEKT s.r.o.
46847782
878,40 EUR
28.06.2024
Predmet: Jednokrídlová celohliníková exteriérová a interiérová informačná vitrína SINGLE SLIM, výška 950 x 705 x 30mm, 9xA4 ............... 2 ks a Jednokrídlová celohliníková exteriérová a interiérová informačná vitrína SINGLE SLIM, výška 650 x 490 x 30mm, 4xA4.....2 ks
2796/2024
faktúra
ALUPROJEKT s.r.o.
46847782
878,40 EUR
16.08.2024
Predmet: informačné vitríny / 4 ks/
2829/2018
faktúra
Alza.sk s.r.o.
36562939
170,50 EUR
26.11.2018
Predmet: laserová tlačiareň Xerox WorkCentre 3215
12/1900246
objednávka
Alza.sk s.r.o.
36562939
171,50 EUR
16.07.2019
Predmet: laserová tlačiareň Xerox Work Centre 3215
14/2100084
objednávka
AMIS energie s.r.o.
31706461
3 694,80 EUR
15.03.2021
Predmet: servis termokondenzačného ekonomizéra v kotolni Za kaštieľom
9048/2021
faktúra
AMIS energie s.r.o.
31706461
3 079,00 EUR
28.04.2021
Predmet: Servis rermokondenzačného ekonomizéra v PK.
14/2100423
objednávka
AMIS energie s.r.o.
31706461
266,40 EUR
19.11.2021
Predmet: demontáž ekonomizéra
14/2100486
objednávka
AMIS energie s.r.o.
31706461
412,32 EUR
17.12.2021
Predmet: montáž ekonomizéra 3Eplus /kotolňa Za Kaštieľom/
9221/2021
faktúra
AMIS energie s.r.o.
31706461
246,72 EUR
13.01.2022
Predmet: Demontáž ekonomizera 3Eplus - porucha na kotli č. 1 v kotolni Za kaštieľom.
9222/2021
faktúra
AMIS energie s.r.o.
31706461
325,92 EUR
13.01.2022
Predmet: Montáž ekonomizera v PK.
KZ_001/2007
zmluva
AMIS Poprad s.r.o.
11 617,87 EUR
17.02.2012
Predmet: kúpa termokondenzačného ekonomizéra 3Eplus
6/1300195
objednávka
AMIS Poprad, s.r.o.
31706461
0,00 EUR
07.01.2014
Predmet: oprava termokondenzačného ekonomizéra v kotolni Za kaštieľom
9002/2014
faktúra
AMIS Poprad, s.r.o.
31706461
3 157,20 EUR
18.02.2014
Predmet: Oprava termokondenzáčného ekonomizera v PK.
10/1700279
objednávka
AMIS Poprad, s.r.o.
10756744
3 605,82 EUR
27.11.2017
Predmet: servis ekonomizéra
9009/2018
faktúra
AMIS Poprad, s.r.o.
31706461
3 084,65 EUR
08.02.2018
Predmet: Servis termokondenzačného ekonomizera 3 EPLUS v PK.
7/1400184
objednávka
AMP Servise, s.r.o.
47157798
0,00 EUR
20.10.2014
Predmet: Servisná prehliadka - výmena oleja a filtrov KIA Ceed SN 830 BJ
2703/2014
faktúra
AMP Servise, s.r.o.
47157798
220,00 EUR
30.12.2014
Predmet: Servisná prehliadka - výmena oleja a filtrov KIA Obecná polícia
8/1500069
objednávka
AMP Servise, s.r.o.
47157798
19.05.2015
Predmet: technická prehliadka a údržba - KIA ceed
2284/2015
faktúra
AMP Servise, s.r.o.
47157798
289,00 EUR
19.05.2015
Predmet: oprava KIA SN830BJ
8/1500129
objednávka
AMP Servise, s.r.o.
47157798
13.07.2015
Predmet: oprava mot.vozidla SN830BJ
2469/2015
faktúra
AMP Servise, s.r.o.
47157798
237,00 EUR
24.07.2015
Predmet: oprava KIA SN930BJ
8/1500234
objednávka
AMP Servise, s.r.o.
47157798
650,00 EUR
04.12.2015
Predmet: Diagnostika, oprava, servisná prehliadka a výmena filtrov - KIA obecná polícia
2860/2015
faktúra
AMP Servise, s.r.o.
47157798
650,00 EUR
21.12.2015
Predmet: oprava KIA SN830BJ+servis.prehl.
9/1600105
objednávka
AMP Servise, s.r.o.
47157798
140,00 EUR
29.04.2016
Predmet: Oprava prednej nápravy vozidla KIA Ceed, SZ 830 BJ.
2295/2016
faktúra
AMP Servise, s.r.o.
47157798
138,00 EUR
17.05.2016
Predmet: Orava prednej nápravy vozidla KIA Ceed, SZ 830 BJ.
9/1600159
objednávka
AMP Servise, s.r.o.
47157798
0,00 EUR
24.06.2016
Predmet: Vykonanie servisnej prehliadky a výmena prevádzkových kvapalín a filtrov.
2521/2016
faktúra
AMP Servise, s.r.o.
47157798
690,00 EUR
29.07.2016
Predmet: servis SN 830BJ + autopoťahy
9/1600192
objednávka
AMP Servise, s.r.o.
47157798
0,00 EUR
26.08.2016
Predmet: Oprava palubnej dosly - Kia
2590/2016
faktúra
AMP Servise, s.r.o.
47157798
195,00 EUR
30.08.2016
Predmet: Oprava palubnej dosky KIA SN 916BP.
9/1600207
objednávka
AMP Servise, s.r.o.
47157798
0,00 EUR
07.09.2016
Predmet: Stručný popis: oprava KIA SN830BJ
2595/2016
faktúra
AMP Servise, s.r.o.
47157798
118,80 EUR
07.09.2016
Predmet: oprava vozidla KIA Ceed, SZ 830 BJ.
9/1600236
objednávka
AMP Servise, s.r.o.
47157798
17,00 EUR
10.10.2016
Predmet: Oprava defektu - Kia Ceed
2713/2016
faktúra
AMP Servise, s.r.o.
47157798
17,00 EUR
19.10.2016
Predmet: servis SN916BP /oprava defektu/
9/1600294
objednávka
AMP Servise, s.r.o.
47157798
0,00 EUR
19.12.2016
Predmet: oprava elektroniky, centrálne uzamykanie, otváranie okien - KIA 830 BJ
2893/2016
faktúra
AMP Servise, s.r.o.
47157798
101,80 EUR
02.01.2017
Predmet: oprava elektroniky, centr. uzamykanie, otvár. okien - KIA SN830 BJ
10/1700042
objednávka
AMP Servise, s.r.o.
47157798
0,00 EUR
27.02.2017
Predmet: Oprava motorového vozidla SN 830BJ
2145/2017
faktúra
AMP Servise, s.r.o.
47157798
880,00 EUR
29.03.2017
Predmet: oprava motorového vozidla SN 830BJ
10/1700141
objednávka
AMP Servise, s.r.o.
47157798
0,00 EUR
05.06.2017
Predmet: Oprava áut - Kia Ceed, Škoda Octavia, príprava na STK a Emisnú kontrolu, STE a EK
2445/2017
faktúra
AMP Servise, s.r.o.
47157798
1 750,00 EUR
04.07.2017
Predmet: servis motorového vozidla Kia ceed /SN916BP/
2446/2017
faktúra
AMP Servise, s.r.o.
47157798
549,90 EUR
04.07.2017
Predmet: servis motorového vozidla Octavia /SN996AS/