obec
Hodruša-Hámre
Banskobystrický kraj, okres Žarnovica
zverejnené dokumenty: 2138
Dokumenty:
zobraziť na stránke
224/13
faktúra
AQUAKOR STAVEBNINY, s.r.o.
45860564
130,28 EUR
24.04.2013
Predmet: pracov. materiál -rekonštr. Ocú
295/13
faktúra
AQUAKOR STAVEBNINY, s.r.o.
45860564
380,40 EUR
21.06.2013
Predmet: materiál na rekonštrukci Ocú
395/13
faktúra
AQUAKOR STAVEBNINY, s.r.o.
45860564
170,85 EUR
17.07.2013
Predmet: pracovný materiál
651/13
faktúra
AQUAKOR STAVEBNINY, s.r.o.
45860564
142,44 EUR
22.10.2013
Predmet: pracovný materiál
794/13
faktúra
AQUAKOR STAVEBNINY, s.r.o.
45860564
61,63 EUR
04.12.2013
Predmet: pracovný materiál
869/13
faktúra
AQUAKOR STAVEBNINY, s.r.o.
45860564
117,66 EUR
10.02.2014
Predmet: pracovný materiál
012/12
faktúra
AQUA PRO
59,75 EUR
30.04.2012
Predmet: prenájom dávk. vody I.Q.12
239/12
faktúra
AQUA PRO
56,15 EUR
31.05.2012
Predmet: prenájom dávkovača vody 4-6/12
284/12
faktúra
AQUA PRO
33,47 EUR
31.05.2012
Predmet: náplň dávkovača vody
368/12
faktúra
AQUA PRO
25,39 EUR
19.07.2012
Predmet: voda do dávkovača
478/12
faktúra
AQUA PRO
56,15 EUR
30.07.2012
Predmet: prenájom dávkovača vody
479/12
faktúra
AQUA PRO
19,04 EUR
30.07.2012
Predmet: náplň do dávkovača vody
515/12
faktúra
AQUA PRO
12,70 EUR
07.09.2012
Predmet: voda do zásobníka
572/12
faktúra
AQUA PRO
20,77 EUR
01.10.2012
Predmet: voda do dávkovača
662/12
faktúra
AQUA PRO
6,35 EUR
26.10.2012
Predmet: voda do dávkovača
691/12
faktúra
AQUA PRO
56,16 EUR
14.12.2012
Predmet: prenájom dávkovača vody
257/13
faktúra
AQUA PRO
56,15 EUR
24.04.2013
Predmet: prenájom dávkovača vody
387/13
faktúra
AQUA PRO
6,35 EUR
26.06.2013
Predmet: voda AQUA
424/13
faktúra
AQUA PRO
6,35 EUR
26.06.2013
Predmet: pramenitá voda AQUA
464/13
faktúra
AQUA PRO
27,12 EUR
17.07.2013
Predmet: PRAMENITá VODA
510/13
faktúra
AQUA PRO
56,15 EUR
19.08.2013
Predmet: prenájom dávkovača vody
544/13
faktúra
AQUA PRO
6,35 EUR
12.09.2013
Predmet: pramenitá voda AQUA
702/13
faktúra
AQUA PRO
6,35 EUR
22.10.2013
Predmet: pramenitá voda
734/13
faktúra
AQUA PRO
56,15 EUR
22.10.2013
Predmet: prenájom dávkovača vody
15/2012
zmluva
AQUA PRO, s.r.o.
36184683
5,29 EUR
27.04.2012
Predmet: Kúpna zmluva a kúpna cena dodávanej pitnej vody vo vratných obaloch 5,29 €/ks a nájom a dávkovač vody zmluva 46,79 €/ štvrťrok
15/2012
zmluva
AQUA PRO, s.r.o.
36184683
46,79 EUR
18.07.2012
Predmet: Rámcová kúpna zmluva:Vodu bude predávajúci v čase dodannia v mieste dodania ponúkať kupujúcemu za kúpnu cenu určenú v zmysle zmluvy a jej príloh.Predávajúci umiestni dávkovač vody v priestoroch určených v písomnej požiadavke kupujúceho.
850/13
faktúra
AQUA PRO, s.r.o.
20,77 EUR
08.02.2014
Predmet: voda AQUA
559/12
faktúra
ARIAN - SK
44168543
297,74 EUR
01.10.2012
Predmet: poplatok za SW - cintoríny
653/13
faktúra
ARIAN - SK
44168543
297,74 EUR
22.10.2013
Predmet: SW za cintoríny v obci
750/13
faktúra
ARIAN - SK
44168543
194,52 EUR
04.12.2013
Predmet: aktualizácia cintorína DH
2/2011
zmluva
ARS NOVA spol. s r.o.
35 827 521
96,00 EUR
23.03.2011
Predmet: využívavanie portálu eGOV-Zmluvy
320617/E- BOX-SK/2010V1
zmluva
ASEKOL SK, s.r.o.
45602689
16.12.2011
Predmet: Požičiavateľ touto zmluvou požičiava Vypožičiavateľovi s cieľom umožnenia odovzdania použitých drobných vyradených elektrozariadení a použitých prenosných batérií a akumulátorov zbernú nádobu- E-box (zberná nádoba s rozmermi 0,4 m x 0,4 m x 1,0 m) v počte 1 kus v obstarávacej cene 192 EUR bez DPH/kus na čas výpožičky uvedený v článku V. ods. 1 tejto zmluvy. Vypožičiavateľ si zbernú nádobu za podmienok uvedených v tejto zmluve požičiava. Za požičanie zbernej nádoby neprislúcha žiadnej zmluvnej strane odmena ani platba. O odovzdávaní zbernej nádoby či jej vrátení bude oboma zmluvnými stranami podpísaný Protokol o prevzatí, resp. Protokol o vrátení zbernej nádoby.
183/13
faktúra
Asociácia prednostov úradov samosprávy
140,00 EUR
24.04.2013
Predmet: prihláška za člena APÚ
266/13
faktúra
Asociácia správcov registratúry
37922190
39,00 EUR
24.04.2013
Predmet: odborný seminár - p. Dirnbachová
47/13
faktúra
ATTACK predajňa - Miroslav Bakala
33774391
638,79 EUR
01.03.2013
Predmet: ND - plynový kotol MŠ
50/13
faktúra
AXUS, s.r.o.
44463634
55,22 EUR
01.03.2013
Predmet: duše na V3S -fekál
106/11
faktúra
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
36836567
847,80 EUR
09.03.2011
Predmet: Zimná údržba ciest
52-2012 č. 02679/2012/ZÚC-ZH
zmluva
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
36836567
0,00 EUR
28.12.2012
Predmet: poskytovanie služieb zimnej údržby na MK Kopanice medzi časťami Kopanice dedina a Kopanice Dômky
39, 18/2011-ZH
zmluva
Banskobystrická regionálny správa ciest, a.s.
36836567
26.01.2012
Predmet: Zimná údržba ciest medzi časťami Kopanice dedina a Kopanice Dômky pre obdobie 2011/2012
45 č.993/2011/ODDSM
zmluva
Banskobystrický samosprávny kraj
37828100
0,00 EUR
26.01.2012
Predmet: DD a DSS Societa - zmluva o dočasnom užívaní
14-2013
oznam
Banskobystrický samosprávny kraj
37828100
1 200,00 EUR
21.06.2013
Predmet: poskytnutie finančnej dotácie na rok 2013 Žiadateľovi z vlast príjmov Poskytovateľa na základe VZN č.19/2012 a to za účelom podporenia projektu názov projektu : Kultúrno-športové leto 2013
06/2010/UC
zmluva
Banskobystr.region.správa ciest,m a.s.
36 836 567
23.03.2011
Predmet: zimná údržba ciest,
posyp. materiál 16,50 €/km,
pluhovanie 3,75 €/km ,
inert. posyp.mater. a pluhovanie 18,75 €/km,
bey DPH
518/13
faktúra
Banskoštiav.-hodrušský banícky spolok
37832107
150,00 EUR
22.10.2013
Predmet: publikácia "Hodrušské hlbiny"
389/13
faktúra
BAU-GARDEN spol. s r.o.
46683526
194,37 EUR
26.06.2013
Predmet: štrk na vodojem Raková
KZ 05/2012
zmluva
Bíreš Branislav, Ing.
60,00 EUR
26.10.2012
Predmet: Prevod vlastníckeho práva - predaj parcely č. 1525/5 o výmere 2 m2, zastavané plochy a nádvoria,
1529/2 o výmere 10 m2, ostatné plochy
825/13
faktúra
BITUNOVA spol. s r.o.
30228247
993,28 EUR
10.02.2014
Predmet: vysprávky miestnej komun.-Kohútovo
110/12
faktúra
Blanka Bobišová
30175607
581,00 EUR
31.05.2012
Predmet: ZŠ - hmotná núdza (školské pomôcky)
111/12
faktúra
Blanka Bobišová
30175607
66,40 EUR
31.05.2012
Predmet: MŠ hmotná núdza (školské pomôcky)
164/12
faktúra
Blanka Bobišová
30175607
30,34 EUR
31.05.2012
Predmet: kancel. potreby - Parlamentné voľby
227/12
faktúra
Blanka Bobišová
30175607
265,20 EUR
31.05.2012
Predmet: kancel. mater., čist.potreby, ZPOZ
422/12
faktúra
Blanka Bobišová
30175607
324,35 EUR
07.09.2012
Predmet: kancelárske potreby a všeobec. materiál
596/12
faktúra
Blanka Bobišová
30175607
278,98 EUR
26.10.2012
Predmet: školské pomôcky pre prvákov
636/12
faktúra
Blanka Bobišová
30175607
680,62 EUR
26.10.2012
Predmet: školské pomôcky ZŠ - hmotná núdza
664/12
faktúra
Blanka Bobišová
30175607
250,42 EUR
14.12.2012
Predmet: kancelár, potreby , všeobec. materiál
874/12
faktúra
Blanka Bobišová
30175607
126,16 EUR
01.03.2013
Predmet: kancel. a čist. potreby, ZPOZ
107/13
faktúra
Blanka Bobišová
30175607
697,20 EUR
24.04.2013
Predmet: škol. pomôcky ZŠ - hmotná núdza
124/13
faktúra
Blanka Bobišová
30175607
99,60 EUR
24.04.2013
Predmet: školské pomôcky MŠ - hmotná núdza
225/13
faktúra
Blanka Bobišová
30175607
397,28 EUR
24.04.2013
Predmet: všeobec. a kancelársky materiál
477/13
faktúra
Blanka Bobišová
30175607
368,32 EUR
12.09.2013
Predmet: kancelárske potreby
675/13
faktúra
Blanka Bobišová
30175607
298,56 EUR
22.10.2013
Predmet: školské potreby pre prvákov
676/13
faktúra
Blanka Bobišová
30175607
66,40 EUR
22.10.2013
Predmet: školské potreby - hmotná núdza
677/13
faktúra
Blanka Bobišová
30175607
664,00 EUR
22.10.2013
Predmet: školské potreby - hmotná núdza ZŠ
714/13
faktúra
Blanka Bobišová
30175607
253,42 EUR
22.10.2013
Predmet: kancelárske potreby
166/11
faktúra
Blanka Bobišová- BB
30175607
614,20 EUR
22.03.2011
Predmet: Školské pomôcky
034/12
faktúra
BONI FRUCTI, spol. s r.o.
35766981
18,00 EUR
30.04.2012
Predmet: ovocie ŠJ MŠ
103/12
faktúra
BONI FRUCTI, spol. s r.o.
35766981
30,01 EUR
31.05.2012
Predmet: ovocie ŠJ MŠ
174/12
faktúra
BONI FRUCTI, spol. s r.o.
35766981
15,25 EUR
31.05.2012
Predmet: ovocie ŠJ MŠ
725/12
faktúra
BONI FRUCTI, spol. s r.o.
35766981
30,91 EUR
16.12.2012
Predmet: ovocie ŠJ MŠ
798/12
faktúra
BONI FRUCTI, spol. s r.o.
35766981
30,22 EUR
16.12.2012
Predmet: ovocie ŠJ MŠ
851/12
faktúra
BONI FRUCTI, spol. s r.o.
35766981
15,76 EUR
25.01.2013
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
45/13
faktúra
BONI FRUCTI, spol. s r.o.
35766981
25,94 EUR
01.03.2013
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
123/13
faktúra
BONI FRUCTI, spol. s r.o.
35766981
25,26 EUR
24.04.2013
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
178/13
faktúra
BONI FRUCTI, spol. s r.o.
35766981
30,50 EUR
24.04.2013
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
695/13
faktúra
BONI FRUCTI, spol. s r.o.
35766981
14,29 EUR
22.10.2013
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
769/13
faktúra
BONI FRUCTI, spol. s r.o.
35766981
20,80 EUR
30.10.2013
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
843/13
faktúra
BONI FRUCTI, spol. s r.o.
35766981
20,99 EUR
08.02.2014
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
899/13
faktúra
BONI FRUCTI, spol. s r.o.
35766981
19,80 EUR
10.02.2014
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
610/11
faktúra
BS metal s.r.o.
45402477
2 316,00 EUR
21.12.2011
Predmet: kraty na radiatora MŠ
090/12
faktúra
BS metal s.r.o.
45402477
230,40 EUR
31.05.2012
Predmet: oprava kontajnerov
701/12
faktúra
BS metal s.r.o.
45402477
144,00 EUR
14.12.2012
Predmet: oprava kontajnera