obec
Hodruša-Hámre
Banskobystrický kraj, okres Žarnovica
zverejnené dokumenty: 2138
Dokumenty:
zobraziť na stránke
383/12
faktúra
CHRIEN, spol. s.r.o.
360083338
83,27 EUR
19.07.2012
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
486/12
faktúra
CHRIEN, spol. s.r.o.
360083338
44,94 EUR
30.07.2012
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
595/12
faktúra
CHRIEN, spol. s.r.o.
360083338
38,88 EUR
01.10.2012
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
676/12
faktúra
CHRIEN, spol. s.r.o.
360083338
98,12 EUR
26.10.2012
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
27/13
faktúra
CHRIEN, spol. s.r.o.
360083338
88,54 EUR
01.03.2013
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
97/13
faktúra
CHRIEN, spol. s.r.o.
360083338
60,40 EUR
01.03.2013
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
185/13
faktúra
CHRIEN, spol. s.r.o.
360083338
53,82 EUR
24.04.2013
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
263/13
faktúra
CHRIEN, spol. s.r.o.
360083338
71,80 EUR
24.04.2013
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
342/13
faktúra
CHRIEN, spol. s.r.o.
360083338
115,08 EUR
21.06.2013
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
358/13
faktúra
CHRIEN, spol. s.r.o.
360083338
39,53 EUR
21.06.2013
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
429/13
faktúra
CHRIEN, spol. s.r.o.
360083338
39,70 EUR
17.07.2013
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
523/13
faktúra
CHRIEN, spol. s.r.o.
360083338
12,59 EUR
17.07.2013
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
646/13
faktúra
CHRIEN, spol. s.r.o.
360083338
112,49 EUR
22.10.2013
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
757/13
faktúra
CHRIEN, spol. s.r.o.
360083338
89,45 EUR
30.10.2013
Predmet: potraviny ŠJ
770/13
faktúra
CHRIEN, spol. s.r.o.
360083338
21,77 EUR
30.10.2013
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
835/13
faktúra
CHRIEN, spol. s.r.o.
360083338
47,95 EUR
08.02.2014
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
885/13
faktúra
CHRIEN, spol. s.r.o.
360083338
57,86 EUR
10.02.2014
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
27-2012
zmluva
Cibulová Daniela Ing., Auditor SKAU
415,00 EUR
19.09.2012
Predmet: výkon auditu, auditorská činnosť
za rok 2012-2013
NZ 03/2012
zmluva
Cirkevný zbor evanjelickej cirkvi a.v.
31899056
1,00 EUR
05.09.2012
Predmet: Prenájom pozemkov v obci HH kú BH parc. E-KN č. 4046 Prenajaté pozemky budú využívané za účelom spravovania cintorínov v obci Hodruša-Hámre v zmysle zák. 131/2010 Zz o pohrebníctve, s čím súhlasí prenajímateľ6 za účelom spravovania cintorínov
NZ 04/2012
zmluva
Cirkevný zbor evanjelickej cirkvi a.v.
1,00 EUR
05.09.2012
Predmet: Prenájom pozemku p.č. EKN 9-124, na LV 494 kú Banská Hodruša. Prenajaté pozemky budú využívané za účelom spravovania cintorínov v obci Hodruša-Hámre v zmysle zák. 131/2010 Zz o pohrebníctve, s čím súhlasí prenajímateľ
783/11
faktúra
COMBIN Banská Štiavnica, s.r.o.
31631134
2 723,35 EUR
26.01.2012
Predmet: práce na stavbe-vodovod Kopanice
784/11
faktúra
COMBIN Banská Štiavnica, s.r.o.
31631134
54 467,00 EUR
26.01.2012
Predmet: práce na stavbe-vodovod Kopanice
075/12
faktúra
COOP Jednota
00169030
783,75 EUR
31.05.2012
Predmet: stravovacie poukážky 1/12
131/12
faktúra
COOP Jednota
00169030
901,65 EUR
31.05.2012
Predmet: stravné lístky, jednoráz. sociál. výpomoc
226/12
faktúra
COOP Jednota
00169030
877,80 EUR
31.05.2012
Predmet: stravné poukážky 3/12
299/12
faktúra
COOP Jednota
00169030
860,70 EUR
31.05.2012
Predmet: stracvné poukážky 4/12
376/12
faktúra
COOP Jednota
00169030
826,50 EUR
19.07.2012
Predmet: stravné lístky 5/12
457/12
faktúra
COOP Jednota
00169030
1 162,80 EUR
07.09.2012
Predmet: stravné lístky 6/12
528/12
faktúra
COOP Jednota
00169030
1 182,75 EUR
01.10.2012
Predmet: stravné lístky 7/12
584/12
faktúra
COOP Jednota
00169030
1 234,05 EUR
01.10.2012
Predmet: stravné lístky za 8/12
680/12
faktúra
COOP Jednota
00169030
1 108,50 EUR
14.12.2012
Predmet: stravné lístky 9/12
755/12
faktúra
COOP Jednota
00169030
1 323,00 EUR
16.12.2012
Predmet: stravné poukážky 10/12
826/12
faktúra
COOP Jednota
00169030
918,00 EUR
02.01.2013
Predmet: stravné lístky 11/12
915/12
faktúra
COOP Jednota
00169030
948,00 EUR
01.03.2013
Predmet: stravné poukážky 12/12
79/13
faktúra
COOP Jednota
00169030
381,00 EUR
24.04.2013
Predmet: stravné lístky 1/13
157/13
faktúra
COOP Jednota
00169030
318,00 EUR
24.04.2013
Predmet: stravné lístky
250/13
faktúra
COOP Jednota
00169030
234,00 EUR
24.04.2013
Predmet: stravné poukážky
327/13
faktúra
COOP Jednota
00169030
537,00 EUR
21.06.2013
Predmet: stravovacie poukážky
406/13
faktúra
COOP Jednota
00169030
555,00 EUR
17.07.2013
Predmet: stravné poukážky
496/13
faktúra
COOP Jednota
00169030
447,00 EUR
19.08.2013
Predmet: stravné poukážky
541/13
faktúra
COOP Jednota
00169030
30,00 EUR
12.09.2013
Predmet: stravné poukážky -dopl.6/13
570/13
faktúra
COOP Jednota
00169030
252,00 EUR
12.09.2013
Predmet: stravné poukážky
624/13
faktúra
COOP Jednota
00169030
201,00 EUR
22.10.2013
Predmet: stravné poukážky
733/13
faktúra
COOP Jednota
00169030
358,00 EUR
30.10.2013
Predmet: stravovacie poukážky
806/13
faktúra
COOP Jednota
00169030
258,00 EUR
08.02.2014
Predmet: stravné poukážky
874/13
faktúra
COOP Jednota
00169030
238,86 EUR
08.02.2014
Predmet: stravovacie poukážky
958/13
faktúra
COOP Jednota
00169030
246,00 EUR
26.02.2014
Predmet: stravné poukážky
506/13
faktúra
Dana Horánska
40243346
160,00 EUR
17.07.2013
Predmet: hudobná produkcia - kultúrne leto
720/12
faktúra
Daňový úrad
60,00 EUR
14.12.2012
Predmet: pokuta
112/12
faktúra
DAQUA, v.o.s.
36052621
34,70 EUR
31.05.2012
Predmet: vodoinštalač. materiál
229/12
faktúra
DAQUA, v.o.s.
36052621
61,15 EUR
31.05.2012
Predmet: pracovný materiál a náradie
272/12
faktúra
DAQUA, v.o.s.
36052621
10,84 EUR
31.05.2012
Predmet: pracovný materiál na opravy
353/12
faktúra
DAQUA, v.o.s.
36052621
270,79 EUR
19.07.2012
Predmet: všeobec. materiál na opravy
432/12
faktúra
DAQUA, v.o.s.
36052621
177,93 EUR
30.07.2012
Predmet: pracovný materiál
500/12
faktúra
DAQUA, v.o.s.
36052621
113,08 EUR
07.09.2012
Predmet: pracov. materiál a náradie
563/12
faktúra
DAQUA, v.o.s.
36052621
223,53 EUR
01.10.2012
Predmet: materiál a náradie na opravy
660/12
faktúra
DAQUA, v.o.s.
36052621
125,77 EUR
26.10.2012
Predmet: ponorné čerpadlo
740/12
faktúra
DAQUA, v.o.s.
36052621
219,57 EUR
16.12.2012
Predmet: pracovný materiál a náradie
801/12
faktúra
DAQUA, v.o.s.
36052621
44,75 EUR
16.12.2012
Predmet: všeobec. mater. na opravy
897/12
faktúra
DAQUA, v.o.s.
36052621
143,44 EUR
01.03.2013
Predmet: pracovný materiál a náradie
101/13
faktúra
DAQUA, v.o.s.
36052621
57,08 EUR
24.04.2013
Predmet: pracovný materiál
126/13
faktúra
DAQUA, v.o.s.
36052621
319,58 EUR
24.04.2013
Predmet: pracovné náradie - aktivač.
273/13
faktúra
DAQUA, v.o.s.
36052621
27,84 EUR
21.05.2013
Predmet: pracovný materiál na opravy
294/13
faktúra
DAQUA, v.o.s.
36052621
205,54 EUR
21.06.2013
Predmet: pracovné náradie
404/13
faktúra
DAQUA, v.o.s.
36052621
164,42 EUR
17.07.2013
Predmet: pracovný materiál a náradie
480/13
faktúra
DAQUA, v.o.s.
36052621
75,45 EUR
19.08.2013
Predmet: pracovný materiál
567/13
faktúra
DAQUA, v.o.s.
36052621
60,38 EUR
12.09.2013
Predmet: pracovný materiál
602/13
faktúra
DAQUA, v.o.s.
36052621
10,30 EUR
12.09.2013
Predmet: pracovný materiál
711/13
faktúra
DAQUA, v.o.s.
36052621
108,76 EUR
22.10.2013
Predmet: pracovný materiál a náradie
781/13
faktúra
DAQUA, v.o.s.
36052621
32,72 EUR
04.12.2013
Predmet: pracovný materiál
870/13
faktúra
DAQUA, v.o.s.
36052621
21,70 EUR
10.02.2014
Predmet: pracovný materiál
952/13
faktúra
DAQUA, v.o.s.
36052621
58,62 EUR
10.02.2014
Predmet: pracovný materiál
718/12
faktúra
DATATRADE s.r.o.
35960132
76,80 EUR
14.12.2012
Predmet: Program Obce.info
060/12
faktúra
DELTACOM COMPUTERS, s.r.o
43860826
80,55 EUR
30.04.2012
Predmet: kancelárske potreby
122/12
faktúra
DELTACOM COMPUTERS, s.r.o
43860826
184,89 EUR
31.05.2012
Predmet: kancelárske potreby
184/12
faktúra
DELTACOM COMPUTERS, s.r.o
43860826
240,88 EUR
31.05.2012
Predmet: kancelárske potreby
280/12
faktúra
DELTACOM COMPUTERS, s.r.o
43860826
117,52 EUR
31.05.2012
Predmet: kancelárske potreby
352/12
faktúra
DELTACOM COMPUTERS, s.r.o
43860826
153,21 EUR
19.07.2012
Predmet: kancelárske potreby
430/12
faktúra
DELTACOM COMPUTERS, s.r.o
43860826
149,70 EUR
30.07.2012
Predmet: kancelárske potreby
502/12
faktúra
DELTACOM COMPUTERS, s.r.o
43860826
98,80 EUR
07.09.2012
Predmet: kancelárske potreby