organizácia
Základná škola s MŠ, Hrnčiarovce n/P
zriaďovateľ Obec Hrnčiarovce n/P
zverejnené dokumenty: 4778
Dokumenty:
zobraziť na stránke
DF2024/198
faktúra
encare, s.r.o.
52302555
1 622,48 EUR
16.09.2024
Predmet: Plyn
DF2024/220
faktúra
encare, s.r.o.
52302555
1 622,48 EUR
01.10.2024
Predmet: Plyn
DF2024/220
faktúra
encare, s.r.o.
52302555
1 622,48 EUR
21.10.2024
Predmet: Plyn
DF2024/248
faktúra
encare, s.r.o.
52302555
1 622,48 EUR
18.11.2024
Predmet: Plyn
DF2024/285
faktúra
encare, s.r.o.
52302555
1 622,48 EUR
05.12.2024
Predmet: Plyn
DF2025/3
faktúra
encare, s.r.o.
52302555
1 789,12 EUR
14.01.2025
Predmet: opakovaná dodávka plynu 25/01
DF2025/7
faktúra
encare, s.r.o.
52302555
-3 493,67 EUR
31.01.2025
Predmet: preplatok plyn
DF2025/18
faktúra
encare, s.r.o.
52302555
1 789,12 EUR
10.03.2025
Predmet: opakovaná dodávka plynu 25/02
DF2025/29
faktúra
encare, s.r.o.
52302555
1 789,12 EUR
10.03.2025
Predmet: opakovaná dodávka plynu 25/03
DF2025/40
faktúra
encare, s.r.o.
52302555
1 789,12 EUR
09.04.2025
Predmet: opakovaná dodávka plynu 25/04
DF2025/58
faktúra
encare, s.r.o.
52302555
1 789,12 EUR
05.05.2025
Predmet: opakovaná dodávka plynu 25/05
DF2025/58
faktúra
encare, s.r.o.
52302555
1 789,12 EUR
11.06.2025
Predmet: opakovaná dodávka plynu 25/05
DF2025/79
faktúra
encare, s.r.o.
52302555
1 789,12 EUR
11.06.2025
Predmet: opakovaná dodávka plynu 25/06
2018251
faktúra
ENERCOM, s.r.o.
44658591
1 699,20 EUR
11.03.2019
Predmet: reťazová trojhojdačka
O2019065
objednávka
ENERCOM, s.r.o.
3 000,00 EUR
25.07.2019
Predmet: lanová pyramída, trojhrazda - prvky na ihrisko
DF2019132
faktúra
ENERCOM, s.r.o.
3 000,00 EUR
07.08.2019
Predmet: prvky na detske ihrisko
2024ZO0498VYK
zmluva
Energie2, a.s.
46 113 177
0,05 EUR
06.12.2024
Predmet: Dodávka elektriny
DF2025/15
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
-1,46 EUR
31.01.2025
Predmet: Doávka vyrobenej el.energie
1510347
faktúra
E.N.E.S
47480751
137,99 EUR
15.01.2016
Predmet: čiapočky zvieratká
O2022/129
objednávka
ENSARA, s.r.o., Šafariková 60/A, 921 01 Piešťany
36788457
250,00 EUR
21.11.2022
Predmet: Audit pracovnej zdravotnej služby
DF2022/98
faktúra
ESHOPIST, s.r.o.
50359495
397,39 EUR
07.07.2022
Predmet: Archer B domčekpredškoláci
DF2024/113
faktúra
ESHOPIST, s.r.o.
50359495
485,00 EUR
04.06.2024
Predmet: Lavica Cetering podľa prílohy
O2022/57
objednávka
ESHOPIST, s.r.o., Stará Vajnorská, 83104 Bratislava
50359495
397,39 EUR
23.06.2022
Predmet: Archer B domček predškoláci
O2024/89
objednávka
ESHOPIST, s.r.o., Stará Vajnorská, 83104 Bratislava
50359495
485,00 EUR
04.06.2024
Predmet: Lavica Cetering podľa prílohy
201801
zmluva
ESPIK Group sro
32,00 EUR
18.01.2018
Predmet: odvoz kuchynského odpadu
201885
faktúra
ESPIK Group sro
38,40 EUR
06.06.2018
Predmet: odvoz kuchynského odpadu
2018107
faktúra
ESPIK Group sro
19,20 EUR
12.07.2018
Predmet: zber a odvoz odpadu
2018127
faktúra
ESPIK Group sro
38,40 EUR
13.09.2018
Predmet: odvoz odpadu
2018182
faktúra
ESPIK Group sro
38,40 EUR
22.01.2019
Predmet: ODVOz kuchynskoeho odpadu
2018206
faktúra
ESPIK Group sro
38,40 EUR
22.01.2019
Predmet: odvodz kuchynskeho odpadu
2018229
faktúra
ESPIK Group sro
38,40 EUR
22.01.2019
Predmet: odvoz kuchynskeho odpadu
2018234
faktúra
ESPIK Group sro
28,80 EUR
22.01.2019
Predmet: odvozd kuchynskeho odpadu
DF2019017
faktúra
ESPIK Group sro
38,40 EUR
15.03.2019
Predmet: odovoz kuchyského odpadu
DF2019036
faktúra
ESPIK Group sro
38,40 EUR
09.04.2019
Predmet: odvoz kuchynskeho odpadu
O2019034
objednávka
ESPIK Group sro
22,80 EUR
17.04.2019
Predmet: prístup k online službe
DF2019059
faktúra
ESPIK Group sro
38,40 EUR
21.05.2019
Predmet: odvoz kuchynskeho odpadu
DF2019070
faktúra
ESPIK Group sro
22,80 EUR
21.05.2019
Predmet: evidencia odpadov
DF2019086
faktúra
ESPIK Group sro
38,40 EUR
19.07.2019
Predmet: odvoz kuchynského odpadu
DF2019103
faktúra
ESPIK Group sro
38,40 EUR
07.08.2019
Predmet: odvoz kuchynskeho odpadu
DF2019123
faktúra
ESPIK Group sro
38,40 EUR
07.08.2019
Predmet: odvoz kuchynskeho odpadu
DF2019137
faktúra
ESPIK Group sro
38,40 EUR
25.09.2019
Predmet: zber a odvoz odpadu
DF2019187
faktúra
ESPIK Group sro
38,40 EUR
22.10.2019
Predmet: zber a odvoz odpadu
DF2019212
faktúra
ESPIK Group sro
38,40 EUR
25.11.2019
Predmet: odvoz kuchynského odpadu
DF2019237
faktúra
ESPIK Group sro
38,40 EUR
24.01.2020
Predmet: odvoz kuchynského odpadu
DF2019258
faktúra
ESPIK Group sro
28,80 EUR
24.01.2020
Predmet: odvoz kuchynskeho odpadu
DF2020023
faktúra
ESPIK Group, s.r.o.
46754768
28,80 EUR
11.03.2020
Predmet: zber a odvoz odpadu
DF2020043
faktúra
ESPIK Group, s.r.o.
46754768
19,20 EUR
17.04.2020
Predmet: kuchynský odpad
DF2020059
faktúra
ESPIK Group, s.r.o.
46754768
19,20 EUR
11.06.2020
Predmet: odvoz kuchynskeho odpadu
DF2020073
faktúra
ESPIK Group, s.r.o.
46754768
22,80 EUR
11.06.2020
Predmet: odvoz kuchynskeho odpadu
O202131
objednávka
ESPIK Group, s.r.o.
46754768
31,20 EUR
13.04.2021
Predmet: prístup k online službe evidencia odpadov
SZ2024/BA1007
zmluva
ESPIK Group, s.r.o.
46754768
40,00 EUR
22.01.2024
Predmet: Zmluva o poskytnutí služby pri zbere a odvozu odpadu
DF2019/258
faktúra
ESPIK GROUP, s.r.o.
46754768
28,00 EUR
10.06.2020
Predmet: odvoz kuchynského odpadu
DF2020/23
faktúra
ESPIK GROUP, s.r.o.
46754768
28,80 EUR
10.06.2020
Predmet: odvoz kuchynského odpadu
DF2020/43
faktúra
ESPIK GROUP, s.r.o.
46754768
19,20 EUR
10.06.2020
Predmet: odvoz kuchynského odpadu
DF2020/109
faktúra
ESPIK GROUP, s.r.o.
46754768
28,80 EUR
24.09.2020
Predmet: odvoz kuchynského odpadu 2020/06
DF2020/125
faktúra
ESPIK GROUP, s.r.o.
46754768
28,80 EUR
24.09.2020
Predmet: odvoz kuchynského odpadu 2020/07
DF2020/182
faktúra
ESPIK GROUP, s.r.o.
46754768
38,40 EUR
25.11.2020
Predmet: odvoz kuchynského odpadu 2020/09
DF2020/213
faktúra
ESPIK GROUP, s.r.o.
46754768
46,80 EUR
25.01.2021
Predmet: odvoz kuchynského odpadu 2020/10
DF2020/234
faktúra
ESPIK GROUP, s.r.o.
46754768
38,40 EUR
25.01.2021
Predmet: odvoz kuchynského odpadu 2020/11
DF2020/257
faktúra
ESPIK GROUP, s.r.o.
46754768
28,80 EUR
25.01.2021
Predmet: odvoz kuchynského odpadu 2020/12
DF2020/258
faktúra
ESPIK GROUP, s.r.o.
46754768
28,80 EUR
25.01.2021
Predmet: odvoz kuchynského odpadu 2020/12
DF2021/13
faktúra
ESPIK GROUP, s.r.o.
46754768
28,80 EUR
24.03.2021
Predmet: odvoz kuchynskeho odpadu 01/2021
DF2021/29
faktúra
ESPIK GROUP, s.r.o.
46754768
9,60 EUR
21.05.2021
Predmet: odvoz kuchynskeho odpadu 02/2021
DF2021/59
faktúra
ESPIK GROUP, s.r.o.
46754768
31,20 EUR
21.05.2021
Predmet: online služba evidencia odpadov,13.04.2021 - 13.04.2022
DF2021/70
faktúra
ESPIK GROUP, s.r.o.
46754768
28,80 EUR
04.06.2021
Predmet: odvoz kuchynskeho odpadu 04/2021
DF2021/91
faktúra
ESPIK GROUP, s.r.o.
46754768
38,40 EUR
06.08.2021
Predmet: odvoz kuchynskeho odpadu 05/2021
DF2021/121
faktúra
ESPIK GROUP, s.r.o.
46754768
38,40 EUR
06.08.2021
Predmet: odvoz kuchynskeho odpadu 06/2021
DF2021/182
faktúra
ESPIK GROUP, s.r.o.
46754768
38,40 EUR
11.11.2021
Predmet: odvoz kuchynskeho odpadu 09/2021
DF2021/216
faktúra
ESPIK GROUP, s.r.o.
46754768
38,40 EUR
11.11.2021
Predmet: odvoz kuchynskeho odpadu 10/2021
DF2021/236
faktúra
ESPIK GROUP, s.r.o.
46754768
38,40 EUR
04.01.2022
Predmet: odvoz kuchynskeho odpadu 11/2021
DF2022/24
faktúra
ESPIK GROUP, s.r.o.
46754768
38,40 EUR
25.02.2022
Predmet: odvoz kuchynskeho odpadu 22/01
DF2022/40
faktúra
ESPIK GROUP, s.r.o.
46754768
38,40 EUR
04.05.2022
Predmet: odvoz kuchynskeho odpadu 22/02
DF2022/60
faktúra
ESPIK GROUP, s.r.o.
46754768
38,40 EUR
04.05.2022
Predmet: odvoz kuchynskeho odpadu 22/03
DF2022/74
faktúra
ESPIK GROUP, s.r.o.
46754768
31,20 EUR
04.05.2022
Predmet: Odvoz kuchynského odpadu
DF2022/79
faktúra
ESPIK GROUP, s.r.o.
46754768
38,40 EUR
04.05.2022
Predmet: odvoz kuchynskeho odpadu 22/04
DF2022/91
faktúra
ESPIK GROUP, s.r.o.
46754768
38,40 EUR
23.06.2022
Predmet: zber a odvoz odpadu
DF2022/109
faktúra
ESPIK GROUP, s.r.o.
46754768
38,40 EUR
07.07.2022
Predmet: zber a odvoz odpadu
DF2022/129
faktúra
ESPIK GROUP, s.r.o.
46754768
38,40 EUR
04.08.2022
Predmet: zber a odvoz odpadu 22/06
DF2022/148
faktúra
ESPIK GROUP, s.r.o.
46754768
38,40 EUR
09.09.2022
Predmet: zber a odvoz odpadu 22/08
DF2022/176
faktúra
ESPIK GROUP, s.r.o.
46754768
38,40 EUR
05.10.2022
Predmet: zber a odvoz odpadu 22/09