organizácia
Základná škola s MŠ, Hrnčiarovce n/P
zriaďovateľ Obec Hrnčiarovce n/P
zverejnené dokumenty: 4778
Dokumenty:
zobraziť na stránke
2018192
faktúra
education initiative s.r.o.
159,10 EUR
22.01.2019
Predmet: ucebnice
O2019072
objednávka
Education Initiative, s.r.o.
99,00 EUR
13.08.2019
Predmet: skolenie Jolly Phonics Advanced+Jolly Grammar
DF2024/125
faktúra
EDULAB N.O.
45738424
2 500,00 EUR
14.06.2024
Predmet: Ročné predplatné akadémie EDULAB
O2024/102
objednávka
EDULAB N.O., Rigeleho 1, 811 01 Bratislava
45738424
2 500,00 EUR
14.06.2024
Predmet: Ročné predplatné akadémie EDULAB
DF2022/146
faktúra
EDUPOINT, s.r.o.
51308479
508,28 EUR
02.09.2022
Predmet: Ucebne a didakticke pomocky
DF2024/141
faktúra
EDUPOINT, s.r.o.
51308479
583,54 EUR
27.06.2024
Predmet: Pomôcky pre predškolákov podľa prílohy
O2022/94
objednávka
EDUPOINT, s.r.o., Gen.Goliana 1537, 911 01 Trenčín
51308479
508,28 EUR
02.09.2022
Predmet: Ucebne a didakticke pomocky
O2022/95
objednávka
EDUPOINT, s.r.o., Gen.Goliana 1537, 911 01 Trenčín
51308479
508,28 EUR
12.09.2022
Predmet: Ucebne a didakticke pomocky
O2024/107
objednávka
EDUPOINT, s.r.o., Gen.Goliana 1537, 911 01 Trenčín
51308479
583,54 EUR
27.06.2024
Predmet: Pomôcky pre predškolákov podľa prílohy
DF2022/156
faktúra
Edusteps
52152219
480,00 EUR
09.09.2022
Predmet: Autorizacne vzdelavanie
DF2022/217
faktúra
Edusteps
52152219
320,00 EUR
21.12.2022
Predmet: Aktualizacne vzdelavanie- premena tradicnej skoly
DF2023/90
faktúra
Edusteps
52152219
1 064,00 EUR
14.06.2023
Predmet: Aktualizačné vzdelávanie pedagógov
O2022/131
objednávka
Edusteps, Karpatská 754, 089 01 Svidník
52152219
320,00 EUR
21.11.2022
Predmet: školenie pedagógov
O2023/63
objednávka
Edusteps, Karpatská 754, 089 01 Svidník
52152219
1 064,00 EUR
14.06.2023
Predmet: Aktualizačné vzdelávanie pedagógov
412241
faktúra
eGov
96,00 EUR
16.05.2013
Predmet: poskytovanie služby eGov
225
faktúra
egov systems
96,00 EUR
15.02.2018
Predmet: sluzba egov
413245
faktúra
eGOV systems
35827521
96,00 EUR
14.03.2014
Predmet: služby eGov 2014
414612
faktúra
eGOV systems
35827521
96,00 EUR
07.01.2015
Predmet: eGov zmluvy na rok 2015
415309
faktúra
eGOV systems
35827521
96,00 EUR
15.01.2016
Predmet: služby egov
239
faktúra
eGov systems spol. s r.o.
35827521
96,00 EUR
15.03.2017
Predmet: služba eGov na rok 2017
201911
faktúra
eGov Systems, s.r.o.
96,00 EUR
11.03.2019
Predmet: prístup na eGov
DF2020016
faktúra
eGov Systems, s.r.o.
96,00 EUR
11.03.2020
Predmet: poskytovanie sluzieb eGov-zmluvy na rok 2020
DF2020/16
faktúra
EGOV SYSTEMS, s.r.o.
35827521
96,00 EUR
10.06.2020
Predmet: poskytovanie služby eGOv na rok 2020
DF2021/55
faktúra
EGOV SYSTEMS, s.r.o.
35827521
96,00 EUR
21.05.2021
Predmet: poskytovanie služby eGov na rok 2021
DF2022/7
faktúra
EGOV SYSTEMS, s.r.o.
35827521
96,00 EUR
25.02.2022
Predmet: eGov zmluvy 2022
DF2023/214
faktúra
EGOV SYSTEMS, s.r.o.
35827521
96,00 EUR
09.01.2024
Predmet: služba eGov zmluvy
DF2023/215
faktúra
EGOV SYSTEMS, s.r.o.
35827521
96,00 EUR
09.01.2024
Predmet: služba eGov zmluvy 2024
O2023/150
objednávka
EGOV SYSTEMS, s.r.o., Brigádnicka, 84110 Bratislava
35827521
96,00 EUR
09.01.2024
Predmet: Na základe zmluvy za poskytnutie služieb eGov 2023
O2023/151
objednávka
EGOV SYSTEMS, s.r.o., Brigádnicka, 84110 Bratislava
35827521
96,00 EUR
09.01.2024
Predmet: Na základe zmluvy za poskytnutie služieb eGov 2024
2016357
faktúra
Elarin, s.r.o.
45240841
138,00 EUR
24.05.2016
Predmet: uč. pomôcka 1. stupeň
O2019044
objednávka
ELARIN, s.r.o.
730,00 EUR
03.05.2019
Predmet: učebné pomôcky pre 1.st
DF2020/174
faktúra
ELARIN, s.r.o.
45240841
188,00 EUR
25.11.2020
Predmet: číselné osi 3ks,číselné osi 3ks
6352013
faktúra
Elektročas, s.r.o
35841397
46,32 EUR
14.03.2014
Predmet: oprava školských hodín
13
faktúra
Elektro-Hal, s.r.o.
4754226
60,08 EUR
27.04.2017
Predmet: žiarovky - neón
O2023/145
objednávka
Elektro-hal s.r.o., Bulharská, 917 71 Trnava
47542268
500,00 EUR
18.12.2023
Predmet: svietidlá MŠ
3150010401
faktúra
Elektromax
394,98 EUR
11.02.2016
Predmet: foto Sony, pam.k.SDHC Kingston, brasna
3130010083
faktúra
Elektro Max
159,00 EUR
20.05.2013
Predmet: Vysavač Eta 2404 Neptun pre MŠ
DF2024/133
faktúra
Elektronic.star
DE814529349
168,20 EUR
14.06.2024
Predmet: Chladnička do ŠKD
DF2024/133
faktúra
Elektronic.star
DE814529349
168,20 EUR
27.06.2024
Predmet: Chladnička do ŠKD
O2024/60
objednávka
Elektronic.star, Wallstrabe 16, 10179 Berlín
DE814529349
170,00 EUR
04.07.2024
Predmet: Chladnička do ŠKD
O2020138
objednávka
ELEKTROSPED, a.s.
35765038
377,80 EUR
23.11.2020
Predmet: tablet Wacom Intuos M Bluetooth-pistaciovy - 2ks
DF2020/222
faktúra
ELEKTROSPED, a.s.
35765038
377,80 EUR
25.01.2021
Predmet: tablet Wacom Intuos M Bluetooth-pistaciový 2k,grafický tablet
O202142
objednávka
ELEKTROSPED, a.s.
35765038
339,00 EUR
13.05.2021
Predmet: ntbk lenovo pre 1st
DF2021/66
faktúra
ELEKTROSPED, a.s.
35765038
339,00 EUR
04.06.2021
Predmet: ntb lenovo,pre 1st
DF2021/171
faktúra
ELEKTROSPED, a.s.
35765038
1 256,00 EUR
11.11.2021
Predmet: ntb Lenovo Duet310IGL5 Celeron N4020 4GB - 7ks
O2021/47
objednávka
ELEKTROSPED, a.s., Pestovateľská, 82104 Bratislava – mestská časť Vrak
35765038
2 258,20 EUR
19.05.2021
Predmet: ntb Lenovo Duet310IGL5 Celeron N4020 4GB - 7ks
O2019112
objednávka
ELEPHANT SMILE, s.r.o.
29,20 EUR
23.10.2019
Predmet: ukazovadlo drevené 6x
doručenie
DF2019204
faktúra
ELEPHANT SMILE, s.r.o.
29,20 EUR
25.11.2019
Predmet: ukazovátko drevene 6ks+doprava
228
faktúra
elkom slovakia
700,02 EUR
15.02.2018
Predmet: latka na zaluzie
O202134
objednávka
ELKOM SLOVAKIA, s.r.o.
46299114
675,00 EUR
20.04.2021
Predmet: oprava žalúzií (závažia, spojovacie retiazky, chýbajúce látky)
nové vertikálne žalúzie (4ks, konzola, sieťka)
montáž
DF2021/85
faktúra
ELKOM SLOVAKIA, s.r.o.
46299114
675,00 EUR
04.06.2021
Predmet: oprava žalúzií (závažie, spojovacia retiazka,,chýbajúce látky),nové vertikálné žalúzie
DF2024/34
faktúra
ELKOM SLOVAKIA, s.r.o.
46299114
705,60 EUR
13.03.2024
Predmet: Žáluzia horizontálna do ŠJ
DF2024/35
faktúra
ELKOM SLOVAKIA, s.r.o.
46299114
988,68 EUR
13.03.2024
Predmet: Žáluzie vertikálne do tried 2st.spodná retiazka
O2024/41
objednávka
ELKOM SLOVAKIA, s.r.o., Coburgova, 91702 Trnava
46299114
705,60 EUR
13.03.2024
Predmet: Žáluzia horizontálna do ŠJ
O2024/42
objednávka
ELKOM SLOVAKIA, s.r.o., Coburgova, 91702 Trnava
46299114
988,68 EUR
13.03.2024
Predmet: Žáluzie vertikálne do tried 2st. spodná retiazka
244
faktúra
elma-mar sk
993,60 EUR
15.02.2018
Predmet: oprava osvetlenie v telocvicni ms
245
faktúra
elma-mar sk
411,55 EUR
15.02.2018
Predmet: oprava elektroinštalácie
2018189
faktúra
elma-mar sk s.r.o.
1 296,90 EUR
22.01.2019
Predmet: elektormontazne prace
O2019035
objednávka
elma-mar sk s.r.o.
980,00 EUR
17.04.2019
Predmet: elektromontážne práce
DF2019071
faktúra
elma-mar sk s.r.o.
972,66 EUR
21.05.2019
Predmet: elektormontážne práce
O2020093
objednávka
elmamar SK, s.r.o
36289647
698,40 EUR
18.09.2020
Predmet: svietidlo led600 +ram 10, RA skrina
O2019143
objednávka
ELMa Mar SK, s.r.o.
2 250,00 EUR
27.12.2019
Predmet: výmena LED svietidiel (svietidlá + príslušenstvo) 30 ks
elektromontážne práce
DF2019265
faktúra
ELMa Mar SK, s.r.o.
2 248,08 EUR
24.01.2020
Predmet: elektromontazne práce a výmena svietidiel
O2021/86
objednávka
ELMA-MaR SK, s.r.o.
36289647
739,74 EUR
30.07.2021
Predmet: elektromontážne práce kamer. systém
oprava el. bojlera
DF2020/156
faktúra
ELMA-MAR SK, s.r.o.
36289647
698,40 EUR
25.11.2020
Predmet: svietidlo led600 + montaz+RA skrina
DF2021/129
faktúra
ELMA-MAR SK, s.r.o.
36289647
739,74 EUR
06.08.2021
Predmet: elektromontážne práce kamer. systém
130589
faktúra
Emil Holeš
22695389
77,10 EUR
14.03.2014
Predmet: oprava tlačiarne MŠ výmena vvalca
130537
faktúra
Emil Holeš - KH technik
22695389
19,92 EUR
22.08.2013
Predmet: oprava tlačiarne
130589
faktúra
Emil Holeš - KH technik
22695389
77,10 EUR
22.08.2013
Predmet: oprava tlačiarne Brother MŠ
DF2024/246
faktúra
eMstore, s.r.o.
50158040
33,15 EUR
18.11.2024
Predmet: Nabíjačka na notebook HP
O2024/182
objednávka
eMstore, s.r.o., Hríbiky 211, 027 44 Medvedzie
50158040
33,15 EUR
21.10.2024
Predmet: Nabíjačka na notebook HP
Z2023/03
zmluva
encare, s.r.o.
52302555
55,34 EUR
28.12.2023
Predmet: Zmluva o združenej dodávke plynu
DF2024/14
faktúra
encare, s.r.o.
52302555
1 622,48 EUR
08.02.2024
Predmet: Plyn
DF2024/48
faktúra
encare, s.r.o.
52302555
1 622,48 EUR
13.03.2024
Predmet: Plyn
DF2024/76
faktúra
encare, s.r.o.
52302555
1 622,48 EUR
12.04.2024
Predmet: Plyn
DF2024/101
faktúra
encare, s.r.o.
52302555
1 622,48 EUR
16.05.2024
Predmet: Plyn
DF2024/123
faktúra
encare, s.r.o.
52302555
1 622,48 EUR
04.06.2024
Predmet: Plyn
DF2024/123
faktúra
encare, s.r.o.
52302555
1 622,48 EUR
14.06.2024
Predmet: Plyn
DF2024/160
faktúra
encare, s.r.o.
52302555
1 622,48 EUR
26.07.2024
Predmet: Plyn
DF2024/165
faktúra
encare, s.r.o.
52302555
1 622,48 EUR
16.08.2024
Predmet: Plyn