organizácia
Základná škola s MŠ, Hrnčiarovce n/P
zriaďovateľ Obec Hrnčiarovce n/P
zverejnené dokumenty: 4778
Dokumenty:
zobraziť na stránke
10019463
faktúra
Buroprofi, Kanex Slovakia
195,48 EUR
20.05.2013
Predmet: Kreslo kancelárske
Kopírovací papier
10020451
faktúra
Buroprofi, Kanex Slovakia
35683627
200,21 EUR
20.08.2013
Predmet: Kancelársky papier, sadamagnetov,magnetickéstierky,popisovačenabieletabule
10170138
faktúra
Cavojsky Richard
33555265
134,00 EUR
28.07.2017
Predmet: interierove zaluzie biele
10170303
faktúra
Cavojsky Richard
33555265
734,00 EUR
28.07.2017
Predmet: interierove zaluzie a sietky
O202013
objednávka
Čavojský Richard
42,00 EUR
07.02.2020
Predmet: oprava a nastavenie okien
DF2020022
faktúra
Čavojský Richard
33555265
42,00 EUR
11.03.2020
Predmet: oprava a nastavenie plastovych okien
DF2020/22
faktúra
ČAVOJSKÝ RICHARD
33555265
42,00 EUR
10.06.2020
Predmet: oprava a nastavenie plastových okien,chlapčenské WC, kabinet TV - budova A
DF2020/161
faktúra
ČAVOJSKÝ RICHARD
33555265
186,00 EUR
25.11.2020
Predmet: 2 ks vonkajšej gule na vhcodové dvere s montážovu
O2020141
objednávka
CENTRUM INKLUZÍVNEHO VZDELÁVANIA
52565301
18,00 EUR
23.11.2020
Predmet: školenie školský špeciálny pedagóg - začíname
DF2020/225
faktúra
CENTRUM INKLUZÍVNEHO VZDELÁVANIA
52565301
18,00 EUR
25.01.2021
Predmet: školenie - školský špeciálny pedagóg - začíname
O202120
objednávka
CENTRUM INKLUZÍVNEHO VZDELÁVANIA
52565301
25,00 EUR
25.03.2021
Predmet: ranné kruhy vo vyučovaní školenie
DF2021/40
faktúra
CENTRUM INKLUZÍVNEHO VZDELÁVANIA
52565301
25,00 EUR
21.05.2021
Predmet: ranné kruhy vo vyučovaní,školenie
O2021/74
objednávka
CENTRUM INKLUZÍVNEHO VZDELÁVANIA, Haanova 2605, 85104 Bratislava – mestská časť Petr
52565301
25,00 EUR
30.06.2021
Predmet: Integrácia a IVP v legislatívnych rámcoch pri podpore inkluzívneho vzdelávania
DF2025/73
faktúra
Cerkam Facility Services 1 s.r.o.
54815444
182,50 EUR
11.06.2025
Predmet: revízia detských ihrísk
DF2024/63
faktúra
Cerkam FacilityServices s.r.o.
53599446
216,00 EUR
03.04.2024
Predmet: Odborná prehliadka a vystavenie RS
DF2024/64
faktúra
Cerkam FacilityServices s.r.o.
53599446
213,00 EUR
03.04.2024
Predmet: Odborná prehliadka detského ihriska+vystavenie RS
DF2024/65
faktúra
Cerkam FacilityServices s.r.o.
53599446
213,00 EUR
03.04.2024
Predmet: OP detského ihriska ŠKD+vystavenie RS
DF2024/99
faktúra
Cerkam FacilityServices s.r.o.
53599446
213,00 EUR
16.05.2024
Predmet: Odborná prehliadka detského ihriska+vystavenie RS
O2024/32
objednávka
Cerkam FacilityServices s.r.o., Haanova 46a, 851 02 Bratislava – mestská časť Petržalka
53599446
216,00 EUR
26.02.2024
Predmet: Odborná prehliadka a vystavenie RS
O2024/33
objednávka
Cerkam FacilityServices s.r.o., Haanova 46a, 851 02 Bratislava – mestská časť Petržalka
53599446
426,00 EUR
26.02.2024
Predmet: Odborná prehliadka detského ihriska+vystavenie RS
O2025/41
objednávka
Cerkam FacilityServices s.r.o., Haanova 46a, 851 02 Bratislava – mestská časť Petržalka
53599446
219,00 EUR
05.05.2025
Predmet: revízia detských ihrísk Správa revízie ŠKD
O2025/42
objednávka
Cerkam FacilityServices s.r.o., Haanova 46a, 851 02 Bratislava – mestská časť Petržalka
53599446
219,00 EUR
05.05.2025
Predmet: revízia detských ihrísk
DF2023/87
faktúra
Cestovná kancelária VIDA s.r.o.
46754571
2 500,00 EUR
05.06.2023
Predmet: škola v prírode
DF2025/86
faktúra
Cestovná kancelária VIDA s.r.o.
46754571
1 300,00 EUR
11.06.2025
Predmet: Pobyt Škola v prírode Patince
O2023/60
objednávka
Cestovná kancelária VIDA s.r.o., Konventná 7, 814 21 Bratislava – mestská časť Staré Mesto
46754571
2 500,00 EUR
05.06.2023
Predmet: škola v prírode
O2025/44
objednávka
Cestovná kancelária VIDA s.r.o., Konventná 7, 814 21 Bratislava – mestská časť Staré Mesto
46754571
1 400,00 EUR
05.05.2025
Predmet: Pobyt Škola v prírode Patince
2018153
faktúra
cifersky ladislav
200,00 EUR
22.01.2019
Predmet: elektroinštalačne prace
DF2024/55
faktúra
CÍFERSKÝ LADISLAV
34423974
820,00 EUR
22.03.2024
Predmet: Revízia el.spotrebičov a el.náradia MŠ a ŠJ
DF2024/56
faktúra
CÍFERSKÝ LADISLAV
34423974
1 890,00 EUR
22.03.2024
Predmet: Revízia el.spotrebičov a el.náradia ZŠ
O2024/53
objednávka
CÍFERSKÝ LADISLAV, Nerudova 6027, 917 02 Trnava
34423974
820,00 EUR
22.03.2024
Predmet: Revízia el.spotrebičov a el.náradia MŠ a ŠJ
O2024/54
objednávka
CÍFERSKÝ LADISLAV, Nerudova 6027, 917 02 Trnava
34423974
1 890,00 EUR
22.03.2024
Predmet: Revízia el.spotrebičov a el.náradia ZŠ
2011VFA0032
faktúra
Cimed, s.r.o
36821829
335,91 EUR
29.03.2011
Predmet: pracovné oblečenie MŠ
20130112
faktúra
CIMED, s.r.o
36821829
78,00 EUR
14.03.2014
Predmet: pracovná obuv pre prac. MŠ
DF2024/138
faktúra
CK Boomerang Slovensko s.r.o.
50766511
1 100,00 EUR
27.06.2024
Predmet: Škola v prírode
DF2024/139
faktúra
CK Boomerang Slovensko s.r.o.
50766511
100,00 EUR
27.06.2024
Predmet: Škola v prírode
1201160514
faktúra
CKD marked
36232017
123,43 EUR
12.11.2012
Predmet: MATERIáL NA úDR.
1200160018
faktúra
CKD market
52,76 EUR
05.09.2012
Predmet: posypová zmes
1300160390
faktúra
CKD market
36232017
100,72 EUR
14.03.2014
Predmet: hrable,motyky,rýl,metla
201894
faktúra
CKD market
186,08 EUR
06.06.2018
Predmet: kompresor, náradie
DF2024/260
faktúra
CKD MARKET, s.r.o.
36232017
648,67 EUR
18.11.2024
Predmet: Oprava kosačky
O2024/194
objednávka
CKD MARKET, s.r.o., Zelenečská 111, 917 01 Trnava
36232017
650,00 EUR
18.11.2024
Predmet: Oprava kosačky
Z2019/06
zmluva
CK Slniecko
7 242,00 EUR
11.06.2019
Predmet: skola v prirode
O2019052
objednávka
CK Slniecko
1 400,00 EUR
11.06.2019
Predmet: škola v prirode
DF2019104
faktúra
CK Slniecko
1 400,00 EUR
07.08.2019
Predmet: ubytovanie, strava, animacny program
Z2019/14
zmluva
CK Slniecko, s.r.o.
4 430,00 EUR
28.11.2019
Predmet: zmluva o zajazde
126
faktúra
CK Slniečko s.r.o.
1 869,00 EUR
23.08.2016
Predmet: skola v prirode
DF2020/209
faktúra
CK SLNIEČKO, s.r.o.
43840949
1 500,00 EUR
25.11.2020
Predmet: storno poplatok za ŠvP
DF2023/216
faktúra
CONATEX-DIDACTIC
257836688
3 204,03 EUR
09.01.2024
Predmet: Teleskop 20ksKompas 30ksžiacke cvičenia 2ks, Orbit 3ks
O2023/155
objednávka
CONATEX-DIDACTIC, Velvarská 1698/31, 16000 Praha 6
257836688
3 229,09 EUR
09.01.2024
Predmet: Teleskop 20ks Kompas 30ks žiacke cvičenia 2ks, Orbit 3ks
15800987
faktúra
Conatex, uč.pom.
916,00 EUR
11.02.2016
Predmet: učebné pomôcky pre fyziku
DF2019128
faktúra
CS-Falcon, s.r.o.
60,00 EUR
07.08.2019
Predmet: prepravne vykony
O2019069
objednávka
CS-Falcon, s.r.o.
200,00 EUR
12.09.2019
Predmet: výkopové a zemné práce
O2019101
objednávka
CS-Falcon, s.r.o.
66,00 EUR
08.10.2019
Predmet: doprava, nakládka a vykládka kameňa
DF2019162
faktúra
CS-Falcon, s.r.o.
180,00 EUR
22.10.2019
Predmet: výkopové a zemné práce, zarovnanie terénu
DF2019191
faktúra
CS-Falcon, s.r.o.
84,00 EUR
22.10.2019
Predmet: prepravné výkony, manipulácia, vykládka
DF2019192
faktúra
CS-Falcon, s.r.o.
66,00 EUR
22.10.2019
Predmet: prepravné výkony - doprava, manipulácia, vykládka
DF2021/84
faktúra
CS-FALCON s.r.o.
17638658
30,00 EUR
04.06.2021
Predmet: preprava, nakládka, vykladká
O2020109
objednávka
CSL, s.r.o.
51484226
140,40 EUR
05.10.2020
Predmet: mapa vlastivedna prehlad dejín
doprava
DF2020/181
faktúra
CSL, s.r.o.
51484226
140,40 EUR
25.11.2020
Predmet: Mapa SR vlastivedná (prehľad dejín 160x120cm),doprava
2559541001
faktúra
Daffer spol. s.r.
36320439
442,00 EUR
12.11.2012
Predmet: Projektor Vivitek D511 VTO511
3525920502
faktúra
Daffer spol. s.r.
36320439
25,00 EUR
20.08.2013
Predmet: Megafon Omnitronic
4002071127
faktúra
daffer spol. s.r.o.
36320439
459,00 EUR
07.01.2015
Predmet: Skrinka na tablety s dvierkami antracit
DF2020056
faktúra
daffer spol. s.r.o.
36320439
125,00 EUR
17.04.2020
Predmet: skriňa šatnňová
O2020117
objednávka
daffer spol. s.r.o.
36320439
22,00 EUR
19.10.2020
Predmet: klzák na stoly eso 20x
klzák na stoličky eso 20x
klzák na stoličku eso (pod sedák) 20x
2018201
faktúra
Daffer s.r.o.
619,80 EUR
22.01.2019
Predmet: skolska stolica a lavice
O2019096
objednávka
Daffer, s.r.o.
480,00 EUR
27.09.2019
Predmet: školské stoličky 12ks
DF2019185
faktúra
Daffer, s.r.o.
480,00 EUR
22.10.2019
Predmet: stolička školska 12ks
O2020016
objednávka
Daffer, s.r.o.
125,00 EUR
12.02.2020
Predmet: kovová šatníková skriňa
DF2020/56
faktúra
DAFFER, s.r.o.
36320439
125,00 EUR
10.06.2020
Predmet: šatňová skriňa SUM320W - 1ks,Korpus RAL7035, dvierka RAL1023,1800x600x500, cylindrický zámok
DF2020/197
faktúra
DAFFER, s.r.o.
36320439
22,00 EUR
25.11.2020
Predmet: klzák na stoly ESO 20ks,klzák na stoličky ESO 20ks,klzák na stoličku ESO (pod sedák) 20ks
DF2021/125
faktúra
DAFFER, s.r.o.
36320439
500,00 EUR
06.08.2021
Predmet: skrinka na 20tabletov, dekor antracit 1sk
DF2024/41
faktúra
DAFFER, s.r.o.
36320439
7 894,00 EUR
13.03.2024
Predmet: Šatňové skrinky pre žiakov 13KSpodľa prílohy
DF2024/105
faktúra
DAFFER, s.r.o.
36320439
2 890,00 EUR
16.05.2024
Predmet: školské lavice a stoličky
O2021/49
objednávka
DAFFER, s.r.o., Včelárska 1, 971 01 Prievidza
36320439
500,00 EUR
19.05.2021
Predmet: skrinka na 20tabletov, dekor antracit 1sk
O2024/39
objednávka
DAFFER, s.r.o., Včelárska, 971 01 Prievidza
36320439
7 894,00 EUR
13.03.2024
Predmet: Šatňové skrinky pre žiakov 13KS podľa prílohy
O2024/50
objednávka
DAFFER, s.r.o., Včelárska, 971 01 Prievidza
36320439
2 890,00 EUR
22.03.2024
Predmet: školské lavice a stoličky
2025/01
zmluva
DAMITE s.r.o.
44148542
1,00 EUR
12.02.2025
Predmet: Dodávka tovaru
DF2025/25
faktúra
DAMITO
44148542
1 520,27 EUR
10.03.2025
Predmet: Zásobníky na WC do ZŠ
DF2025/26
faktúra
DAMITO
44148542
20,92 EUR
10.03.2025
Predmet: Zásobníky na WC do ZŠ
DF2025/39
faktúra
DAMITO
44148542
97,76 EUR
09.04.2025
Predmet: Tekuté mydlo a dezinfekcia na WC