Dokumenty:
zobraziť na stránke
11800309
faktúra
Pomoc psíkom na vých. Slovensko, o.z.
42407001
30,00 EUR
26.01.2019
Predmet: mesačný paušálny poplatok - odchyt psov
11800343
faktúra
Pomoc psíkom na vých. Slovensko, o.z.
42407001
30,00 EUR
26.01.2019
Predmet: paušálny poplatok za odchyt psov za 12/2018
11900015
faktúra
Pomoc psíkom na vých. Slovensko, o.z.
42407001
65,00 EUR
02.04.2019
Predmet: odchyt a karantenizácia psov za mesiac 1/2019
11900034
faktúra
Pomoc psíkom na vých. Slovensko, o.z.
42407001
135,00 EUR
03.04.2019
Predmet: fa za odchyt psov 2/2019
11900086
faktúra
Pomoc psíkom na vých. Slovensko, o.z.
42407001
30,00 EUR
14.05.2019
Predmet: faktúra za odchyt túlavých psov 3/2019 - mesačný paušálny poplatok
11900121
faktúra
Pomoc psíkom na vých. Slovensko, o.z.
42407001
30,00 EUR
15.05.2019
Predmet: mesačný paušálny poplatok 4/2019
11900156
faktúra
Pomoc psíkom na vých. Slovensko, o.z.
42407001
30,00 EUR
11.07.2019
Predmet: faktúra za odchyt túlavých zvierat - paušálny poplatok za 5/2019
11900191
faktúra
Pomoc psíkom na vých. Slovensko, o.z.
42407001
30,00 EUR
24.07.2019
Predmet: mesačný paušálny poplatok 06/2019
11900230
faktúra
Pomoc psíkom na vých. Slovensko, o.z.
42407001
30,00 EUR
18.09.2019
Predmet: odchyt túlavých psov - paušálny poplatok
11900269
faktúra
Pomoc psíkom na vých. Slovensko, o.z.
42407001
30,00 EUR
10.10.2019
Predmet: faktúra - mesačný ´paušál.poplatok 8/2019
11900294
faktúra
Pomoc psíkom na vých. Slovensko, o.z.
42407001
65,00 EUR
27.11.2019
Predmet: odchyt túlavých psov
11900322
faktúra
Pomoc psíkom na vých. Slovensko, o.z.
42407001
65,00 EUR
20.12.2019
Predmet: fa za odchyt psov 10/2019
11900373
faktúra
Pomoc psíkom na vých. Slovensko, o.z.
42407001
65,00 EUR
04.02.2020
Predmet: odchyt túlavých psov
11900399
faktúra
Pomoc psíkom na vých. Slovensko, o.z.
42407001
275,00 EUR
04.02.2020
Predmet: odchyt a karantenizácia psov za mesiac 12/2019
12000027
faktúra
Pomoc psíkom na vých. Slovensko, o.z.
42407001
30,00 EUR
25.03.2020
Predmet: mesačný paušálny poplatok za odchyt túlavých zvierat
12000067
faktúra
Pomoc psíkom na vých. Slovensko, o.z.
42407001
30,00 EUR
25.03.2020
Predmet: mesačný paušálny poplatok za 2/2020
12000102
faktúra
Pomoc psíkom na vých. Slovensko, o.z.
42407001
30,00 EUR
15.04.2020
Predmet: faktúra za odchyt túlavých psov
12000142
faktúra
Pomoc psíkom na vých. Slovensko, o.z.
42407001
30,00 EUR
12.05.2020
Predmet: faktúra za odchyt túlavých psov v mesiaci 4/2020
12000183
faktúra
Pomoc psíkom na vých. Slovensko, o.z.
42407001
30,00 EUR
15.06.2020
Predmet: faktúra za odchyt túlavých psov
12000221
faktúra
Pomoc psíkom na vých. Slovensko, o.z.
42407001
30,00 EUR
17.07.2020
Predmet: faktúra za odchyt túlavých psov
12000261
faktúra
Pomoc psíkom na vých. Slovensko, o.z.
42407001
30,00 EUR
14.08.2020
Predmet: faktúra za odchyt túlavých psov
12000301
faktúra
Pomoc psíkom na vých. Slovensko, o.z.
42407001
30,00 EUR
17.09.2020
Predmet: mesačný paušálny poplatok za odchyt túlavých psov za mesiac 8/2020
12000344
faktúra
Pomoc psíkom na vých. Slovensko, o.z.
42407001
30,00 EUR
13.10.2020
Predmet: faktúra za odchyt túlavých psov - mesačný poplatok
12000398
faktúra
Pomoc psíkom na vých. Slovensko, o.z.
42407001
30,00 EUR
23.11.2020
Predmet: odchyt túlavých psov
12000439
faktúra
Pomoc psíkom na vých. Slovensko, o.z.
42407001
30,00 EUR
09.12.2020
Predmet: mesačný paušálny poplatok za odchyt túlavých psov
12000463
faktúra
Pomoc psíkom na vých. Slovensko, o.z.
42407001
65,00 EUR
15.01.2021
Predmet: faktúra za odchyt túlavých psov za 12/2020
12100017
faktúra
Pomoc psíkom na vých. Slovensko, o.z.
42407001
100,00 EUR
15.02.2021
Predmet: faktúra za odchyt psov 01/2021
12100075
faktúra
Pomoc psíkom na vých. Slovensko, o.z.
42407001
30,00 EUR
12.03.2021
Predmet: faktúra za odchyt túlavých psov za 2/2021
12100116
faktúra
Pomoc psíkom na vých. Slovensko, o.z.
42407001
30,00 EUR
14.04.2021
Predmet: mesačný paušálny poplatok za odchyt túlavých psov 3/2021
12100159
faktúra
Pomoc psíkom na vých. Slovensko, o.z.
42407001
30,00 EUR
11.05.2021
Predmet: odchyt túlavých psov
12100186
faktúra
Pomoc psíkom na vých. Slovensko, o.z.
42407001
65,00 EUR
17.06.2021
Predmet: odchyt a karantenizácia psov za mesiac 5/2021
12100254
faktúra
Pomoc psíkom na vých. Slovensko, o.z.
42407001
30,00 EUR
22.07.2021
Predmet: odchyt túlavých psov
5917022924
faktúra
Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
31592503
96,00 EUR
20.09.2017
Predmet: faktúra za prístup do portálu verejná správa
5918022967
faktúra
Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
31592503
117,00 EUR
26.09.2018
Predmet: faktúra za ročný prístup do portálu verejná správa
5919020132
faktúra
Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
31592503
117,00 EUR
10.10.2019
Predmet: faktúra za prístup -verejná správa SR- ročný prístup
5920017546
faktúra
Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
3106460359
165,00 EUR
09.09.2020
Predmet: ročný prístup do portálu verejná správa SR
89949695
faktúra
PORADCA s.r.o.
36371271
8,60 EUR
31.01.2017
Predmet: faktúra za odbornú literatúru
180327
faktúra
PP PROTECT s.r.o.
48039365
25,00 EUR
17.08.2018
Predmet: faktúra za výkon funkcie "zodpovednej osoby"
180721
faktúra
PP PROTECT s.r.o.
48039365
75,00 EUR
15.11.2018
Predmet: Faktúra za výkon funkcie zodpovednej osoby
181067
faktúra
PP PROTECT s.r.o.
48039365
75,00 EUR
26.01.2019
Predmet: výkon funkcie zodpovednej osoby a zabezpečenie súladu prevádzkovateľa so Všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov GDPR za 4.Q.2018
22/074/07
oznam
Prima banka Slovensko, a.s.
31575951
59 750,00 EUR
25.11.2013
Predmet: dodatok k zmluve o úvere
22/005/18
zmluva
Prima banka Slovensko, a.s.
31575951
200 000,00 EUR
20.06.2018
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie úveru bankou klientovi za podmienok dohodnutých v tejto zmluve
22/074/07
zmluva
Prima banka Slovensko, a.s.
31575951
60 000,00 EUR
27.06.2018
Predmet: Dexia Komunál univerzálny úver - dodatok č. 3
uzatvárajú v súlade s § 516 ods. 1 Občianskeho zákonníka tento dodatok k Dexia Komunál univerzálnemu úveru, Zmluve o úvere
č. 22/074/07 zo dňa 21.12.2007, na základe ktorého sa zmluvné strany dohodli na zmene a doplnení nasledovných ustanovení uvedenej
zmluvy
22/005/18 - dodatok č. 1
zmluva
Prima banka Slovensko, a.s.
31575951
200 000,00 EUR
25.04.2019
Predmet: predĺžuje sa lehota na čerpanie úveru od 20.06.2018
do 31.03.2020
Zmluva o úvere č. 22/006/20
zmluva
Prima banka Slovensko, a.s.
31575951
74 750,00 EUR
15.04.2020
Predmet: Predmetom zmluvy je poskytnutie úveru bankou obci za podmienok dohodnutých v zmluve
zmluva o grantovom účte
oznam
Prima banka Slovensko, a.s.
31575951
0,00 EUR
21.12.2020
Predmet: grantový účet k financovanie projektu
836/2018
faktúra
Profesionálny registger s.r.o.
46938079
240,00 EUR
26.01.2019
Predmet: reklamné služby, balík Profesional
20194003
faktúra
PROSERVIS Strážske, s.r.o.
36727466
300,00 EUR
12.06.2019
Predmet: fa za nakladanie so staveb. materiálmi - Azbest - NO
200135
faktúra
PROTRANS SK s.r.o.
47455420
249,60 EUR
08.07.2020
Predmet: faktúra za prepravu frézovaného materiálu
13/2020
objednávka
PROTRANS SK, s.r.o.
250,00 EUR
29.10.2020
Predmet: dopravu 5 prepravníkov frézového asfaltu z Michaloviec do obce Palín
Zmluva o dielo č. 1/2020
zmluva
PYROMETAL, s.r.o.
44483830
14 218,86 EUR
13.01.2020
Predmet: Predmetom zmluvy je zhotovenie diela - stavby "Zlepšenie technického vybavenia odborných učební v ZŠ s MŠ Štefana Ďurovčíka Palín
2020046
faktúra
PYROMETAL, s.r.o.
44483830
2 667,97 EUR
10.06.2020
Predmet: faktúra za stavebné práce na projekte Zlepšenie technického vybavenia odborných učební v Zš s Mš Palín
2020045
faktúra
PYROMETAL, s.r.o.
44483830
14 218,86 EUR
11.08.2020
Predmet: faktúra za stavebné práce na projekte Zlepšenie technického vybavenia odborných učební v Zš s Mš
objednávka na stavebné práce
objednávka
PYROMETAL,s.r.o.
14 218,86 EUR
08.06.2020
Predmet: stavebné práce na základe Zmluvy o dielo č. 1/2020 zo dňa 13.1.2020 obci Palín
21702569
faktúra
RAABE
35908718
99,00 EUR
28.03.2017
Predmet: ročné predplatné Zriaďovateľ
21726629
faktúra
RAABE
35908718
99,00 EUR
24.01.2018
Predmet: ročné predplatné Zriaďovateľ
21814097
faktúra
RAABE
35908718
17,00 EUR
19.07.2018
Predmet: faktúra za publikáciu Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok v praxi
21827299
faktúra
RAABE
35908718
99,00 EUR
26.01.2019
Predmet: ročné predplatné Zriaďovateľ
99,00
faktúra
RAABE
35908718
99,00 EUR
20.12.2019
Predmet: fa za ročné predplatné Zriadovateľ
202024409
faktúra
RAABE
35908718
99,00 EUR
25.11.2020
Predmet: ročné predplatné časopisu Zriaďovateľ
190100030
faktúra
Radoslava Lazárová
41503414
550,00 EUR
27.11.2019
Predmet: poskytnuté služby pri príležitosti Dňa úcty k starším
2020076
faktúra
Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce
35532882
33,00 EUR
20.04.2020
Predmet: faktúra za publikácia Účtovné súvzťažnosti
1-7/2016
objednávka
Reklama Boka s.r.o.
47655801
1 248,00 EUR
28.07.2016
Predmet: objednávka na úradnú tabuľu a smerové tabule
02/05/2021
oznam
Rímskokatolícka farnosť Návštevy Panny Márie Senné
31977057
2 000,00 EUR
10.06.2021
Predmet: Poskytnutie dotácie na náklady spojené s realizáciou "Zníženie energetickej náročnosti budovy kostola Nanebovstúpenia Pána v Palíne"
1612000379
faktúra
RM-S Market, o.c.p., a.s.
35799072
54,00 EUR
09.02.2017
Predmet: poplatok za vedenie účtu majiteľa CP
2106000379
faktúra
RM-S Market, o.c.p., a.s.
35799072
71,64 EUR
22.07.2021
Predmet: faktúra za vedenie účtu zaknihovaných cenných papierov
20190153
faktúra
Roman Vorreiter
43108881
348,00 EUR
18.09.2019
Predmet: erb obce + nápisy na fasádu
2021013
faktúra
RUDYMONT - ADRIAN RUDY
43907016
298,08 EUR
21.01.2021
Predmet: faktúra za výrobu a montáž posuvných dverí s obložkou
MA20210005
objednávka
ŠEVT a.s.
21.01.2021
Predmet: celoročná objednávka : kancelárske potreby
32019
faktúra
SILVER -Spišská Nová Ves, s.r.o.
31669140
12 738,00 EUR
03.04.2019
Predmet: faktúra za dodávku nábytku
01/2019
zmluva
SILVER -Spišská Nová Ves, s.r.o.
31669140
12 738,00 EUR
05.04.2019
Predmet: Vnútorné vybavenie nebytových priestorov vrátane montáže v objekte: Obecný úrad Palín
72019
faktúra
SILVER -Spišská Nová Ves, s.r.o.
31669140
480,00 EUR
11.07.2019
Predmet: faktúra za dodávku kuchynskej linky spolu s montážou a dopravou
2020005
faktúra
SIPEK s.r.o.
36801313
825,12 EUR
17.07.2020
Predmet: faktúra za prenájom plošiny a porez drevín - stromov
2020012
faktúra
SIPEK s.r.o.
36801313
298,08 EUR
16.09.2020
Predmet: faktúra za prenájom plošiny a porez drevín-stromov
15/2020
objednávka
SIPEK s.r.o.
830,00 EUR
29.10.2020
Predmet: porez drevín a prenájom plošiny s prepravou
2020021
faktúra
SIPEK s.r.o.
36801313
179,76 EUR
15.01.2021
Predmet: faktúra za prenájom plošiny + diagnostika a oprava verejného osvetlenia
2021008
faktúra
SIPEK s.r.o.
36801313
218,16 EUR
10.05.2021
Predmet: prenájom stroja - plošiny
2021010
faktúra
SIPEK s.r.o.
36801313
233,74 EUR
10.06.2021
Predmet: oprava verejného osvetlenia
2021018
faktúra
SIPEK s.r.o.
36801313
86,33 EUR
04.08.2021
Predmet: montáž a uvedenie do prevádzky vonkajšieho osvetlenia pri OU
142017
faktúra
ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ pri Základnej škole s materskou školou
33542241
19,11 EUR
19.04.2017
Predmet: faktúra za vydané obedy pre dôchodcov