organizácia
Základná škola s materskou školou Brestovany
zriaďovateľ Obec Brestovany
zverejnené dokumenty: 6195
Dokumenty:
zobraziť na stránke
80/2011
faktúra
Daffer, spol. s r.o.
36320439
116,20 EUR
15.04.2011
Predmet: Faktúra za učebné pomôcky pre deti v hmotnej núdzi
35/2012
faktúra
Daffer, spol. s r.o.
36320439
121,01 EUR
21.03.2012
Predmet: Faktúra za spotrebný materiál do ŠKD
36/2012
faktúra
Daffer, spol. s r.o.
36320439
6,24 EUR
21.03.2012
Predmet: Faktúra za spotrebný materiál do ŠKD
93/2012
faktúra
Daffer, s.r.o.
116,20 EUR
05.03.2013
Predmet: Faktúra pre 7 žiakov v hmotnej núdzi
196/2012
faktúra
Daffer, s.r.o.
129,60 EUR
06.03.2013
Predmet: Faktúra za držiak stropný ZŠ
234/2012
faktúra
Daffer, s.r.o.
837,56 EUR
07.03.2013
Predmet: Faktúra za výtvarné pomôcky do MŠ
342/2012
faktúra
Daffer, s.r.o.
149,40 EUR
15.03.2013
Predmet: Faktúra za tovar pre žiakov v hmotnej núdzi
343/2012
faktúra
Daffer, s.r.o.
49,42 EUR
15.03.2013
Predmet: Faktúra za držiak stropný ZŠ
344/2012
faktúra
Daffer, s.r.o.
106,49 EUR
15.03.2013
Predmet: Faktúra za kancelársky papier ZŠ
351/2012
faktúra
Daffer, s.r.o.
98,82 EUR
15.03.2013
Predmet: Faktúra za stropný držiak
381/2018
faktúra
Dali
31435335
199,99 EUR
21.12.2018
Predmet: fa za športové potreby
391/2021
faktúra
DALI
31435335
994,91 EUR
13.12.2021
Predmet: fa za športové náčinie na TV
139/2018
faktúra
Dali s.r.o.
31435335
60,00 EUR
31.05.2018
Predmet: fa za lopty do ŠKD
296/2019
faktúra
Dali s.r.o.
31435335
106,60 EUR
25.11.2019
Predmet: fa za lopty
204/2015
faktúra
Danube story-Občianske združenie
42290791
79,00 EUR
22.06.2015
Predmet: faktúra za učebné pomôcky
17/2015
objednávka
DANUBEstory oz
42290791
79,00 EUR
10.11.2016
Predmet: Objednávka - učebné pomôcky
285/2024
faktúra
Daphne
30814081
50,00 EUR
03.09.2024
Predmet: fa za pomôcky na vyučovanie
40/2024
objednávka
Daphne - Inštitút aplikovanej ekológie
30814081
50,00 EUR
02.09.2024
Predmet: objednávka učebné pomôcky na ENV
22/2018
faktúra
Darfinger
51145308
350,00 EUR
24.01.2018
Predmet: fa za administratívne práce pri spracovaní projektu
41/2018
faktúra
Darfinger
51145308
320,00 EUR
19.02.2018
Predmet: fa za zhotovenie diela
88/2018
faktúra
Darfinger
51145308
320,00 EUR
09.04.2018
Predmet: fa za zhotovenie diela - apríl
105/2018
faktúra
Darfinger
51145308
320,00 EUR
18.04.2018
Predmet: fa za zhotovenie diela
126/2018
faktúra
Darfinger
51145308
320,00 EUR
17.05.2018
Predmet: fa za zhotovenie diela
161/2018
faktúra
Darfinger
51145308
320,00 EUR
13.06.2018
Predmet: fa za zhotovenie diela
196/2018
faktúra
Darfinger
51145308
320,00 EUR
11.07.2018
Predmet: fa za služby - júl 2018
213/2018
faktúra
Darfinger
51145308
320,00 EUR
10.08.2018
Predmet: fa za služby - august
249/2018
faktúra
Darfinger
51145308
320,00 EUR
17.09.2018
Predmet: fa za služby - september
272/2018
faktúra
Darfinger
51145308
320,00 EUR
03.10.2018
Predmet: fa za služby 10/2018
313/2018
faktúra
Darfinger
51145308
320,00 EUR
12.11.2018
Predmet: fa za služby 11/2018
32/2019
faktúra
Darfinger
51145308
640,00 EUR
11.02.2019
Predmet: fa za služby
93/2019
faktúra
Darfinger
51145308
640,00 EUR
15.04.2019
Predmet: fa za služby február, marec
142/2019
faktúra
Darfinger
51145308
640,00 EUR
10.06.2019
Predmet: fa za služby - apríl, máj
198/2019
faktúra
Darfinger
51145308
640,00 EUR
20.08.2019
Predmet: fa za služby pri implementácii EU projektu
261/2019
faktúra
Darfinger
51145308
640,00 EUR
11.10.2019
Predmet: fa za služby pri implementácii EÚ projektu
16/2020
faktúra
Darfinger
51145308
960,00 EUR
16.01.2020
Predmet: fa za služby pri spracovávaní projektu 10-12
71/2020
faktúra
Darfinger
51145308
640,00 EUR
12.03.2020
Predmet: fa za služby za implementáciu projektu
106/2020
faktúra
Darfinger
51145308
640,00 EUR
13.05.2020
Predmet: fa za služby pri implementácii projektu /marec, apríl
160/2020
faktúra
Darfinger
51145308
640,00 EUR
14.07.2020
Predmet: fa za služby za implementáciu projektu
253/2020
faktúra
Darfinger
51145308
640,00 EUR
07.10.2020
Predmet: fa za služby za implementovanie projektu za 08, 09
36/2021
faktúra
Darfinger
51145308
320,00 EUR
11.02.2021
Predmet: fa za služby pri implementácii projektu
4-Z-2018
oznam
Darfinger s.r.o.
51145308
320,00 EUR
13.02.2018
Predmet: Zmluva na poskytnutie služby pri riadení projektu z výzvy OPLZ-PO1/2016/DOP/1.1.1-01
17-Z-2020
zmluva
Darfinger s.r.o.
51145308
120,00 EUR
30.11.2020
Predmet: Zmluva na poskytnutie služby pri riadení NP POP II
11/2021
faktúra
Darfinger s.r.o.
51145308
960,00 EUR
14.01.2021
Predmet: fa za služby pri implementácii projektu
86/2021
faktúra
Darfinger s.r.o.
51145308
480,00 EUR
07.04.2021
Predmet: fa za služby pri spracúvaní projektu
182/2021
faktúra
Darfinger s.r.o.
51145308
480,00 EUR
07.07.2021
Predmet: fa za administratívne služby pri spracúvaní projektu
240/2021
faktúra
Darfinger s.r.o.
51145308
240,00 EUR
08.09.2021
Predmet: fa za administratívne služby
330/2021
faktúra
Darfinger s.r.o.
51145308
240,00 EUR
15.11.2021
Predmet: fa za administratívne služby pri spracúvaní národného projektu
21/2022
faktúra
Darfinger s.r.o.
51145308
360,00 EUR
17.01.2022
Predmet: fa za administratívne služby pri spracovaní projektu
98/2022
faktúra
Darfinger s.r.o.
51145308
240,00 EUR
29.03.2022
Predmet: fa za administratívne služby pri spracovaní národného projektu
173/2022
faktúra
Darfinger s.r.o.
51145308
360,00 EUR
07.06.2022
Predmet: fa za služby
297/2022
faktúra
Darfinger s.r.o.
51145308
600,00 EUR
06.10.2022
Predmet: fa za administratívne služby
18/2023
faktúra
Darfinger s.r.o.
51145308
360,00 EUR
20.01.2023
Predmet: fa za administratívne služby
102/2023
faktúra
Darfinger s.r.o.
51145308
360,00 EUR
05.04.2023
Predmet: fa za administratívne služby
185/2023
faktúra
Darfinger s.r.o.
51145308
360,00 EUR
04.07.2023
Predmet: fa za administratívne služby
15-Z-2023
zmluva
Darfinger s.r.o.
51145308
120,00 EUR
07.08.2023
Predmet: Zmluva na poskytnutie služieb pri riadení národného projektu POP3
283/2023
faktúra
Darfinger s.r.o.
51145308
240,00 EUR
03.10.2023
Predmet: fa za administratívne služby
20-Z-2023
zmluva
Darfinger s.r.o.
51145308
0,00 EUR
24.11.2023
Predmet: Dohoda o ukončení Zmluvy na poskytovanie služieb pri riadení projektu
421/2023
faktúra
Darfinger s.r.o.
51145308
360,00 EUR
20.12.2023
Predmet: fa za služby
3-Z-2017
oznam
DARFS
44757468
950,00 EUR
10.04.2017
Predmet: Zmluva na vypracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok z fondov EU
118/2017
faktúra
DARFS
44757468
950,00 EUR
10.04.2017
Predmet: fa za zmluvu o dielo
312/2016
faktúra
Datakabinet
46100385
399,00 EUR
24.10.2016
Predmet: fa za balík služieb PRÉMIUM
251/2012
faktúra
Datakabinet, s.r.o.
399,00 EUR
07.03.2013
Predmet: Faktúra za balík služieb - Prémium - ZŠ
436/2014
faktúra
Datakabinet, s.r.o.
46100385
399,00 EUR
09.12.2014
Predmet: faktúra za softvér na výučbu
394/2015
faktúra
Datakabinet, s.r.o.
46100385
1,00 EUR
17.12.2015
Predmet: faktúra za softvér-balík služieb prémium
86/2019
faktúra
Datalan
35810734
25,20 EUR
04.04.2019
Predmet: f za prenájom tabletov
103/2016
faktúra
DATALAN
36080870
25,20 EUR
13.04.2016
Predmet: FA za prenájom zariadení
103/2017
faktúra
DATALAN
35810734
25,20 EUR
04.04.2017
Predmet: fa za prenájom zariadení
92/2018
faktúra
DATALAN
35810734
25,20 EUR
11.04.2018
Predmet: fa za prenájom tabletov
7-Z-2015
oznam
DATALAN, a. s.
35810734
126,00 EUR
14.03.2016
Predmet: Rámcová zmluva
135/2015
faktúra
DATALAN, a.s.
35810734
25,20 EUR
29.04.2015
Predmet: faktúra za poplatok za prenájom riešenia manažmentu tabletov Samsung School
213/2016
faktúra
David Otajovič
47909013
139,52 EUR
22.07.2016
Predmet: Kontrola hasiacich prístrojov
269/2017
faktúra
David Otajovič
47909013
191,97 EUR
18.09.2017
Predmet: fa za kontrolu hasiacich prístrojov
381/2017
faktúra
David Otajovič
120,00 EUR
11.12.2017
Predmet: fa za periodickú činnosť technika BOZP
82/2018
faktúra
David Otajovič
47909013
120,00 EUR
05.04.2018
Predmet: fa za per. činnosť bezpečnostného technika
176/2018
faktúra
David Otajovič
47909013
120,00 EUR
21.06.2018
Predmet: fa za periodickú činnosť technika pož.ochrany BOZP
247/2018
faktúra
David Otajovič
47909013
120,00 EUR
17.09.2018
Predmet: fa za periodickú činnosť bezpečnostného technika
381/2022
faktúra
David Otajovič -smartCON
47909013
160,00 EUR
09.12.2022
Predmet: fa za periodickú činnosť požiarnika
72/2023
faktúra
David Otajovič -smartCON
47909013
160,00 EUR
20.03.2023
Predmet: fa za periodickú činnosť bezpečnostného technika
156/2023
faktúra
David Otajovič -smartCON
47909013
160,00 EUR
08.06.2023
Predmet: fa za periodická činnosť technika BOZP
258/2023
faktúra
David Otajovič -smartCON
47909013
160,00 EUR
11.09.2023
Predmet: fa za periodickú činnosť technika požiarnej ochrany