Dokumenty:
zobraziť na stránke
2743.
zmluva
AQUAIZOLING SLOVAKIA s.r.o.
50519603
14 874,65 EUR
02.10.2020
Predmet: Zmluva o dielo č. 19
220505
faktúra
AQUAIZOLING SLOVAKIA s.r.o.
50519603
14 874,65 EUR
31.12.2020
Predmet: FúO-injektáž Školská
2022/127
objednávka
AQUAIZOLING SLOVAKIA s.r.o.
50519603
763,66 EUR
26.12.2022
Predmet: injektáž Školská
222384
faktúra
AQUAIZOLING SLOVAKIA s.r.o.
50519603
763,66 EUR
26.12.2022
Predmet: dvojrad. injektáž
2017/49
objednávka
ARIANE SK s.r.o.
44570465
134,98 EUR
14.11.2017
Predmet: hriadeľn jednoručku
217134
faktúra
ARIANE SK s.r.o.
44570465
134,98 EUR
21.11.2017
Predmet: hriadeľ
2021/082
objednávka
ARIANE SK s.r.o.
44570465
25,60 EUR
06.09.2021
Predmet: pomôcky do posilňovne
221219
faktúra
ARIANE SK s.r.o.
44570465
25,60 EUR
06.09.2021
Predmet: posilňov.mater. posilňov.
222159
faktúra
Arnea s.r.o.
51063701
11 898,00 EUR
22.05.2022
Predmet: sprac.energet. auditu
2907.
zmluva
Arnea, s.r.o.
51063701
11 898,00 EUR
08.10.2021
Predmet: Zmluva o dielo
19. Zmluva o poskytovaní služieb
zmluva
ARS NOVA spol. s r.o.
35827521
96,00 EUR
18.04.2011
Predmet: Využívanie portálu eGov-Zmluvy - Zverojňovanie zmlúv, faktúr, objednávok
211218
faktúra
ARS NOVA spol. s r.o.
35827521
96,00 EUR
31.05.2011
Predmet: Za služby za zverejňovanie faktúr, zmlúv a objednávok
211176
faktúra
ARTRA s.r.o.
31594689
182,70 EUR
26.05.2011
Predmet: textil
2015/113
objednávka
ARTRA s.r.o.
31594689
269,58 EUR
23.09.2015
Predmet: Pracovná obuv
2017/156
objednávka
ARTRA s.r.o.
31594689
216,25 EUR
29.12.2017
Predmet: OPP údržba
2018/207
objednávka
ARTRA s.r.o.
31594689
104,54 EUR
30.12.2018
Predmet: obuv členková
3556.
zmluva
ARTRA s.r.o.
31594689
250 000,00 EUR
24.03.2025
Predmet: Kúpna zmluva Artra
3557.
dodatok
ARTRA s.r.o.
31594689
0,00 EUR
24.03.2025
Predmet: Dodatok č.1
212395
faktúra
ARTRA, s.r.o.
31594689
113,39 EUR
20.08.2012
Predmet: pracovná obuv
213411
faktúra
ARTRA, s.r.o.
31594689
149,29 EUR
07.10.2013
Predmet: OOPP
215427
faktúra
ARTRA, s.r.o.
31594689
269,58 EUR
25.09.2015
Predmet: prac.odev,obuv
215455
faktúra
ARTRA, s.r.o.
31594689
26,30 EUR
30.10.2015
Predmet: OPP-obuv
217478
faktúra
ARTRA, s.r.o.
31594689
216,25 EUR
29.12.2017
Predmet: OPP údržba
218514
faktúra
ARTRA, s.r.o.
31594689
104,54 EUR
30.12.2018
Predmet: obuv členková
2569.
zmluva
ASEKOL SK, s.r.o.
45602689
0,00 EUR
26.08.2019
Predmet: Zmluva o spolupráci pri zbere použitých prenosných batérií a akumulátorov
216038
faktúra
Asociácia správcov registratúry
37922190
39,00 EUR
03.03.2016
Predmet: seminár Správa registrat.
2017/120
objednávka
Asociácia správcov registratúry
37922190
40,00 EUR
29.12.2017
Predmet: školenie - registratúra
217324
faktúra
Asociácia správcov registratúry
37922190
40,00 EUR
29.12.2017
Predmet: Školenie - registratúra
2018/236
objednávka
Asociácia vzdelávania samosprávy
37902938
166,65 EUR
31.12.2018
Predmet: Diár samosprávy, Miestna samospráva
218623
faktúra
Asociácia vzdelávania samosprávy
37902938
104,80 EUR
31.12.2018
Predmet: prír.Miestna samospráva
2019/156
objednávka
AT a.s.
36386766
293,30 EUR
09.12.2019
Predmet: oprava požiar. striekačky
219463
faktúra
AT a.s.
36386766
293,30 EUR
09.12.2019
Predmet: DHZ-opr.Iveco
2021/182
objednávka
Ateliérving s.r.o.
52494977
650,00 EUR
31.12.2021
Predmet: proj.dok. modern. atlet.dráhy
221585
faktúra
Ateliérving s.r.o.
52494977
650,00 EUR
31.12.2021
Predmet: proj.dok.šport.dr.ZŠ
224266
faktúra
AUDING s.r.o.
36301892
528,00 EUR
15.12.2024
Predmet: znalec. posudok
2024/085
objednávka
AUDING, s.r.o.
36301892
528,00 EUR
15.12.2024
Predmet: vyprac. znal. posudku-stanovenie kúpnopredaj.ceny parciel
279. Zmluva o nájme hrobového miesta
zmluva
Augustín Volf
20,00 EUR
29.04.2013
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta
968.
zmluva
Augustín Volf
0,00 EUR
06.12.2015
Predmet: Dodatok k Zmluve o nájme hrobového miesta
2017/39
objednávka
Autocompany
0,00 EUR
31.03.2017
Predmet: oprava Avie
2017/63
objednávka
AUTOCOMPANY s.r.o.
47580232
1 286,40 EUR
20.11.2017
Predmet: DHZ-opr. Avie
217200
faktúra
AUTOCOMPANY s.r.o.
47580232
1 286,40 EUR
21.11.2017
Predmet: DHZ-opr.Avie
2018/066
objednávka
AUTOCOMPANY s.r.o.
47580232
339,90 EUR
17.04.2018
Predmet: oprava Avie
218152
faktúra
AUTOCOMPANY s.r.o.
47580232
339,90 EUR
17.04.2018
Predmet: opr.Avia DHZ PD459EE
2025/006
objednávka
Autoklem SK, s. r. o.
50298381
69,75 EUR
13.03.2025
Predmet: PVC dosky na lavičky v obci
225007
faktúra
Autoklem SK, s.r.o.
50298381
69,75 EUR
13.03.2025
Predmet: PVC dosky na lavičky
214344
faktúra
Autoškola Chrenko, s.r.o.
46801294
200,00 EUR
21.08.2014
Predmet: školenie vodičov
2021/222
objednávka
Avex Steel Products s.r.o.
88,92 EUR
01.01.2022
Predmet: stojan na dezinfekciu
221692
faktúra
Avex Steel Products s.r.o.
25303279
88,92 EUR
21.05.2022
Predmet: stojan+dezinfek.Covid 19
2023/054
objednávka
Avil s.r.o.
52535959
370,00 EUR
07.08.2023
Predmet: nafukovacie atrakcie
223301
faktúra
Avil s.r.o.
52535959
150,00 EUR
08.08.2023
Predmet: MŠ nafukov. atrakcia
223302
faktúra
Avil s.r.o.
52535959
220,00 EUR
08.08.2023
Predmet: MŠ nafukov. atrakcia
2023/085
objednávka
Avil s.r.o.
52535959
900,00 EUR
31.12.2023
Predmet: nafukovací hrad
223409
faktúra
Avil s.r.o.
52535959
250,00 EUR
31.12.2023
Predmet: MS E-bike nafuk.hrad
223422
faktúra
Avil s.r.o.
52535959
650,00 EUR
31.12.2023
Predmet: hody nafuk.atrakcia
2023/071
objednávka
Awylla Slovakia s.r.o.
51177714
36,00 EUR
31.12.2023
Predmet: opr. kosačky
223360
faktúra
Awylla Slovakia s.r.o.
51177714
36,00 EUR
31.12.2023
Predmet: opr. kosačky
2024/039
objednávka
Awylla Slovakia s.r.o.
51177714
341,00 EUR
15.04.2024
Predmet: oprava kosačky
224087
faktúra
Awylla Slovakia s.r.o.
51177714
341,00 EUR
15.04.2024
Predmet: opr. multicary
2024/058
objednávka
Awylla Slovakia s.r.o.
51177714
678,67 EUR
16.04.2024
Predmet: servisné práce kosačka
224146
faktúra
Awylla Slovakia s.r.o.
51177714
678,67 EUR
14.12.2024
Predmet: servis. práce trak.kosačk
2015/070
objednávka
B2B partner
44413467
565,20 EUR
15.06.2015
Predmet: kancelárske stoličky 2ks, lavičky MŠ 4ks
2016/38
objednávka
B2B partner
44413467
26,40 EUR
03.05.2016
Predmet: držiak klávesnice čierny
2016/49
objednávka
B2B partner
44413467
93,60 EUR
09.06.2016
Predmet: stojan na vrecia
2016/58
objednávka
B2B partner
44413467
859,20 EUR
09.06.2016
Predmet: lavičky parkové
2017/137
objednávka
B2B partner
44413467
360,00 EUR
29.12.2017
Predmet: MŠ-regále s policou
2018/028
objednávka
B2B partner
44413467
292,80 EUR
19.02.2018
Predmet: parkové lavičky
2021/072
objednávka
B2B partner
44413467
800,40 EUR
06.09.2021
Predmet: kovová lístkovnica
2021/089
objednávka
B2B partner
44413467
168,00 EUR
06.09.2021
Predmet: deliace priečky listkovnice
2021/091
objednávka
B2B partner
44413467
352,80 EUR
06.09.2021
Predmet: kancelárske kreslá
2021/141
objednávka
B2B partner
44413467
93,60 EUR
04.11.2021
Predmet: stojan na vrecia
2023/059
objednávka
B2B partner
44413467
345,60 EUR
07.08.2023
Predmet: police bytové domy
2023/104
objednávka
B2B partner
44413467
69,60 EUR
31.12.2023
Predmet: kancel. materiál
215247
faktúra
B2B Partner s.r.o.
44413467
565,20 EUR
15.06.2015
Predmet: lavičky a stoličky
216150
faktúra
B2B Partner s.r.o.
44413467
26,40 EUR
04.05.2016
Predmet: držiak klávesnice
216222
faktúra
B2B Partner s.r.o.
44413467
93,60 EUR
09.06.2016
Predmet: stojan na vrecia zelený
216249
faktúra
B2B Partner s.r.o.
44413467
859,20 EUR
29.06.2016
Predmet: lavička relax
216377
faktúra
B2B Partner s.r.o.
44413467
214,80 EUR
24.08.2016
Predmet: lavička Relax
217386
faktúra
B2B Partner s.r.o.
44413467
360,00 EUR
29.12.2017
Predmet: MŠ-regále - 6 ks
218031
faktúra
B2B Partner s.r.o.
44413467
292,80 EUR
16.04.2018
Predmet: lavičky 2 ks
221213
faktúra
B2B Partner s.r.o.
44413467
800,40 EUR
06.09.2021
Predmet: lístkovnica