Dokumenty:
zobraziť na stránke
215552
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
69,23 EUR
18.12.2015
Predmet: FúO-Škol.58/32,9
215584
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
512,41 EUR
18.12.2015
Predmet: vymaľ.Pek.934/5-1
215585
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
516,50 EUR
18.12.2015
Predmet: maľov.Školská 13
216070
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
5 168,24 EUR
05.04.2016
Predmet: spot.el.en.r.2015 Škol58
216071
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
6 496,37 EUR
05.04.2016
Predmet: spotr.plynr.2015 Škol58
216090
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
306,07 EUR
05.04.2016
Predmet: spotr.vody Školská r.2015
216132
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
96,00 EUR
04.05.2016
Predmet: opr.komun.zar.Východná
216133
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
129,60 EUR
04.05.2016
Predmet: opr.komun.zar.Školská
216134
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
129,60 EUR
04.05.2016
Predmet: opr.komun.zar.Školská
216178
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
337,38 EUR
09.06.2016
Predmet: FúO-servis kotolní
216179
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
840,74 EUR
09.06.2016
Predmet: opr.čerpadla Skol.58
216276
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
26,20 EUR
29.06.2016
Predmet: vyučt.Vých.988/2
216277
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
5,30 EUR
29.06.2016
Predmet: vyučt.Vých.990/6
216278
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
4,60 EUR
29.06.2016
Predmet: vyučt.Škol.58/2
216279
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
64,91 EUR
29.06.2016
Predmet: vyučt.Škol.58/B
216280
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
126,42 EUR
29.06.2016
Predmet: vyučt.Škol.58/B
216281
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
31,72 EUR
29.06.2016
Predmet: vyučt.Škol.58/C
216282
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
126,87 EUR
29.06.2016
Predmet: vyučt.Pekár.934/5
216283
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
50,98 EUR
29.06.2016
Predmet: vyučt.Pekár.934/5
217054
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
301,20 EUR
31.03.2017
Predmet: FúO-opr.el.zámku Vých.988
217055
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
5 776,46 EUR
31.03.2017
Predmet: spotr.plynu r.2016 Školsá
217077
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
67,67 EUR
31.03.2017
Predmet: výmena ventilu 988/2
217131
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
124,25 EUR
21.11.2017
Predmet: FúO-opr. zvodu Školská
217196
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
7 594,96 EUR
21.11.2017
Predmet: vod.,stoč.el.en.2016 Škol
217209
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
217,30 EUR
21.11.2017
Predmet: FúO-dod.a mont.pož.smernc
217423
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
303,10 EUR
29.12.2017
Predmet: FúO-opr.vchod.dv.Vých.988
217424
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
489,46 EUR
29.12.2017
Predmet: FúO-opr.vchod.dv.Škol.
217425
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
52,12 EUR
29.12.2017
Predmet: FúO-opr.WC Pekár.935/7
217426
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
37,25 EUR
29.12.2017
Predmet: FúO-opr.WC Pekár.935/7
217427
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
21,98 EUR
29.12.2017
Predmet: FúO-opr.WC Pekár.934-Žišk
217571
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
2 908,22 EUR
29.12.2017
Predmet: dod.,mont.RVN Pekár.933-5
217651
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
250,56 EUR
08.02.2018
Predmet: BOZP byty
218062
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
479,17 EUR
17.04.2018
Predmet: spotr.plynu r.2017 Školsk
218063
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
1 740,04 EUR
17.04.2018
Predmet: spot.vod.,stoč.r2017Škols
218064
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
5 556,86 EUR
17.04.2018
Predmet: spot.el.en.r.2017Škols
218198
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
590,40 EUR
14.07.2018
Predmet: dod. samozatv.Pek.933/3
218274
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
30,00 EUR
14.07.2018
Predmet: opr.zámku Vých.988/2
218319
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
-781,04 EUR
14.07.2018
Predmet: rozúčt.nákl. energií 2017
218326
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
4 437,24 EUR
14.07.2018
Predmet: spot.pl.Škol.2017-oprava
218327
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
30,97 EUR
14.07.2018
Predmet: vol.byt.Škol.2017-vyučt.
218386
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
34,68 EUR
29.09.2018
Predmet: opr.vlož.dverí Vých.988/2
218497
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
220,32 EUR
30.12.2018
Predmet: prehl.BOZP byty
218565
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
17,58 EUR
31.12.2018
Predmet: servis Pekár. 935/7
218617
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
2 423,52 EUR
31.12.2018
Predmet: dod.,mont.PRT Škol.58
218618
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
969,41 EUR
31.12.2018
Predmet: dod.,mont.PRT Vých.988/2
218619
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
989,60 EUR
31.12.2018
Predmet: dod.,mont.PRT Vých.988/4
218620
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
767,45 EUR
31.12.2018
Predmet: dod.,mont.PRT Vých.988/6
218726
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
93,26 EUR
01.05.2019
Predmet: montáž meračov tepla byty
218727
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
132,48 EUR
01.05.2019
Predmet: montáž meračov tepla byty
218728
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
84,29 EUR
01.05.2019
Predmet: montáž meračov tepla byty
218729
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
84,29 EUR
01.05.2019
Predmet: montáž meračov tepla byty
218730
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
60,19 EUR
01.05.2019
Predmet: montáž meračov tepla byty
218768
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
4 897,46 EUR
01.05.2019
Predmet: spot.el.en.Škols.rok 2018
219103
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
258,00 EUR
09.12.2019
Predmet: opr.vchod.dverí Školská
219226
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
1 408,02 EUR
09.12.2019
Predmet: vod.,stoč. Škol.r.2018
219332
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
144,00 EUR
09.12.2019
Predmet: opr.okna Pekár. 935/7
219333
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
109,03 EUR
09.12.2019
Predmet: FúU Škol.58-rozpoč.nákl.
219434
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
2 049,54 EUR
09.12.2019
Predmet: FúO-rev.plyn.zar.
219453
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
4 917,77 EUR
09.12.2019
Predmet: plyn r.2018 Školská
219498
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
52,84 EUR
09.12.2019
Predmet: opr. WC Pekár. 934/5
219499
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
220,32 EUR
09.12.2019
Predmet: revízie BOZP byty
219516
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
1 252,80 EUR
09.12.2019
Predmet: opr. vchod,dverí Škol.58
219557
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
86,40 EUR
31.12.2019
Predmet: opr.dverí Východ.2
219558
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
108,00 EUR
31.12.2019
Predmet: opr.dverí Pekár. 3
219638
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
156,35 EUR
31.12.2019
Predmet: opr.potrubia Školská
219678
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
90,00 EUR
17.02.2020
Predmet: opr.dverí Školská
219679
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
108,00 EUR
17.02.2020
Predmet: opr.okna Pekár.935/7
219680
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
72,00 EUR
17.02.2020
Predmet: výmena el.vrátn. Školská
220083
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
4 627,87 EUR
26.04.2020
Predmet: vyučt.el.en. 2019 Školská
220097
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
23,89 EUR
26.04.2020
Predmet: klub dôch-zruš.radiát.
220260
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
5 268,27 EUR
31.12.2020
Predmet: vyučt.tepla 2019 Školská
220262
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
1 571,83 EUR
31.12.2020
Predmet: vyučt.vody 2019 Školská
220350
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
129,01 EUR
31.12.2020
Predmet: opr.sifónu Škol.58
220366
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
220,32 EUR
31.12.2020
Predmet: FúO-prev.protipož.prehl.
220408
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
60,73 EUR
31.12.2020
Predmet: FúO-opr. WC 934/5
220446
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
1 562,39 EUR
31.12.2020
Predmet: FúO-opr.obkladu Pek.934/5
220447
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
1 477,07 EUR
31.12.2020
Predmet: FúO-opr.obkladu Pek.934/5
220448
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
1 346,99 EUR
31.12.2020
Predmet: FúO-opr.obkladu Pek.935/7
220449
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
1 805,82 EUR
31.12.2020
Predmet: FúO-opr.obkladu Pek.934/5
220450
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
1 426,13 EUR
31.12.2020
Predmet: FúO-opr.obkladu Pek.935/7