organizácia
Materská škola, Trebišovská 11, Košice
zriaďovateľ MMK Košice
zverejnené dokumenty: 5039
Dokumenty:
zobraziť na stránke
245/2021
faktúra
Datacomp, a.s.
36212466
740,90 EUR
29.12.2021
Predmet: asus zenbook
skartovačka
251/2021
faktúra
Datacomp, a.s.
36212466
622,00 EUR
29.12.2021
Predmet: Acer Aspire
21/2024
objednávka
Datacomp, a.s.
36212466
3 229,31 EUR
02.01.2025
Predmet: spotrebný materiál tonery válce
17/2014
objednávka
Datacomp s. r. o.
36212466
772,64 EUR
16.06.2014
Predmet: Kancelárske potreby, antivírusové systéme a MS Office
68/2014
faktúra
Datacomp s. r. o.
36212466
772,64 EUR
16.06.2014
Predmet: Kancelárske potreby, antivírusové systémy a MS Office
29/2014
objednávka
Datacomp s. r. o.
36212466
69,19 EUR
21.07.2014
Predmet: Microsoft Office
90/2014
faktúra
Datacomp s. r. o.
36212466
69,19 EUR
21.07.2014
Predmet: Microsoft Office
Obj.22/2015
objednávka
Datacomp s.r.o.
36212466
331,20 EUR
21.07.2015
Predmet: LENOVO + notebook (taška)
Obj.23/2015
objednávka
Datacomp s.r.o.
36212466
199,80 EUR
21.07.2015
Predmet: PROJEKT PONTIS - nákup farieb
FA 94/2015
faktúra
Datacomp s.r.o.
36212466
282,25 EUR
07.08.2015
Predmet: Microsoft Office - ESET
55/2022
objednávka
Datacomp s.r.o.
36212466
1 250,60 EUR
29.12.2022
Predmet: lenovo Ideapad 3
skartovačka
35/2024
faktúra
Datacomp s.r.o.
99,00 EUR
26.03.2024
Predmet: ESET - aktualizácia programu
10/2024
objednávka
Datacomp s.r.o.
02.07.2024
Predmet: tonery
109/2024
faktúra
Datacomp s.r.o.
1 254,66 EUR
31.07.2024
Predmet: tonery
143/2024
faktúra
Datacomp s.r.o.
47,69 EUR
18.09.2024
Predmet: atrament do tlačiarne
13/2024
objednávka
Datacomp s.r.o.
07.10.2024
Predmet: tonery
14/2024
objednávka
Datacomp s.r.o.
07.10.2024
Predmet: tonery
15/2024
objednávka
Datacomp s.r.o.
07.10.2024
Predmet: tonery
172/2024
faktúra
Datacomp s.r.o.
561,74 EUR
23.10.2024
Predmet: tonery
171/2024
faktúra
Datacomp s.r.o.
281,62 EUR
23.10.2024
Predmet: tonery
170/2024
faktúra
Datacomp s.r.o.
842,52 EUR
23.10.2024
Predmet: tonery
237/2024
faktúra
Datacomp s.r.o.
36212466
2 121,38 EUR
07.01.2025
Predmet: výpočtová technika
245/2024
faktúra
Datacomp s.r.o.
36212466
3 229,31 EUR
07.01.2025
Predmet: tonery
1411968
faktúra
Datacomp, s.r.o.
36212466
309,72 EUR
24.11.2014
Predmet: kancelárske potreby
1411967
faktúra
Datacomp, s.r.o.
36212466
58,80 EUR
24.11.2014
Predmet: vrecka do vysávačov
44b/2014
objednávka
Datacomp, s.r.o.
36212466
309,72 EUR
24.11.2014
Predmet: kancelárske potreby
44a/2014
objednávka
Datacomp, s.r.o.
36212466
58,80 EUR
24.11.2014
Predmet: sáčky do vysávačov
Obj.25/2015
objednávka
Datacomp, s.r.o.
36212466
75,25 EUR
06.08.2015
Predmet: Microsoft Office
Standard 2013
Obj. 39/2015
objednávka
Datacomp, s.r.o.
36212466
207,00 EUR
06.08.2015
Predmet: ESET smart security
FA 170/2015
faktúra
Datacomp, s.r.o.
36212466
1 738,99 EUR
28.12.2015
Predmet: Inter.tabuľa + Lenovo Ideapad
FA 176/2015
faktúra
Datacomp, s.r.o.
36212466
349,84 EUR
31.12.2015
Predmet: papiere, rôzne kanc.potreby pre detiá,
univ.tabuľa
FA 180/2015
faktúra
Datacomp, s.r.o.
36212466
1 218,00 EUR
31.12.2015
Predmet: Počítač, Tonery, Vrt.kladivo, Stoličky
Obj. 64/2015
objednávka
Datacomp, s.r.o.
36212466
1 738,99 EUR
28.01.2016
Predmet: Interakt.tab., Notebook Lenovo
Obj. 72/2015
objednávka
Datacomp, s.r.o.
36212466
349,84 EUR
28.01.2016
Predmet: Učebné pomôcky - rôzne papiere, univ. tabuľa
Obj. 76/2015
objednávka
Datacomp, s.r.o.
36212466
1 218,00 EUR
28.01.2016
Predmet: PC, vrt.kladivo, kancel. potr., tonery,
95 F 2016
faktúra
Datacomp, s.r.o.
36212466
40,00 EUR
02.09.2016
Predmet: Oprava nootebuku
96 F 2016
faktúra
Datacomp, s.r.o.
36212466
285,76 EUR
02.09.2016
Predmet: Kancelárske potreby
33/2016
objednávka
Datacomp, s.r.o.
36212466
40,00 EUR
06.09.2016
Predmet: Oprava nootebuku
34/2016
objednávka
Datacomp, s.r.o.
26212466
285,76 EUR
06.09.2016
Predmet: Rôzne kanc.drobné potreby pre deti
42/2016
objednávka
Datacomp, s.r.o.
36212466
741,96 EUR
11.10.2016
Predmet: Kancelárske potreby
32 F 2017
faktúra
Datacomp, s.r.o.
36212466
293,70 EUR
31.03.2017
Predmet: ESET Security + inštalácia programu
+ inštalácia interaktívnej tabule
4 2017
objednávka
Datacomp, s.r.o.
293,70 EUR
03.05.2017
Predmet: Inštalácia ESET
64/2014
objednávka
Datacomp,s.r.o.
36212466
247,39 EUR
26.01.2015
Predmet: kancelárske potreby
65/2014
objednávka
Datacomp,s.r.o.
36212466
742,45 EUR
26.01.2015
Predmet: Tlačiareň far., reproduktor
66/2014
objednávka
Datacomp,s.r.o.
36212466
560,75 EUR
26.01.2015
Predmet: Akumulátorová kosačka
1414190
faktúra
Datacomp,s.r.o.
36212466
247,39 EUR
27.01.2015
Predmet: kanc.potreby
1414189
faktúra
Datacomp,s.r.o.
36212466
742,45 EUR
27.01.2015
Predmet: Tlačiareň far., reproduktor
1414188
faktúra
Datacomp,s.r.o.
36212466
560,75 EUR
27.01.2015
Predmet: Akumulátorová kosačka
Obj.19/2015
objednávka
Datacomp,s.r.o.
36212466
163,86 EUR
20.05.2015
Predmet: Archívne krabice
FA 59/2015
faktúra
Datacomp,s.r.o.
36212466
163,88 EUR
28.05.2015
Predmet: archívne krabice
FA 69/2015
faktúra
Datacomp,s.r.o.
36212466
331,20 EUR
05.06.2015
Predmet: Notebook Modecom
FA 75/2015
faktúra
Datacomp,s.r.o.
36212466
198,80 EUR
06.07.2015
Predmet: Farby
19/2013
objednávka
Datacom s. r. o.
847,99 EUR
28.10.2013
Predmet: Kancelárske počítače
1310437
faktúra
Datacom s. r. o.
36212466
847,99 EUR
30.10.2013
Predmet: Nákup kancelárskych PC
20/2013
objednávka
Datacom s. r. o.
36212466
38,00 EUR
30.10.2013
Predmet: Nákup- DVD prehrávač
1310482
faktúra
Datacom s. r. o.
36212466
38,00 EUR
30.10.2013
Predmet: Nákup - DVD prehrávač
82121941
faktúra
DATART
46112766
269,00 EUR
27.12.2012
Predmet: chladnicka
7/2022
objednávka
Dentonet s.r.o.
36730521
49,00 EUR
11.04.2022
Predmet: navleky na nohy
40/2022
faktúra
Dentonet s.r.o.
36730521
49,00 EUR
22.04.2022
Predmet: návleky na nohy
9/2018
objednávka
DENTONET s.r.o.
36730521
171,00 EUR
17.04.2018
Predmet: rýchloobúvač Little Duck+navleky 3 ks
51/2018
faktúra
DENTONET s.r.o.
36730521
171,00 EUR
25.04.2018
Predmet: rychloobuvač
navleky
37/2020
objednávka
Disig,a.s.
35975946
35,00 EUR
10.09.2020
Predmet: čipová karta
128/2020
faktúra
Disig,a.s.
35975946
35,00 EUR
18.09.2020
Predmet: čipová karta
20/2014
faktúra
Doc. RNDr. Viera Uherčíková, CSc.
11814365
38,00 EUR
21.02.2014
Predmet: Učebné pomôcky
17/2024
objednávka
Dorky s.r.o.
3 811,90 EUR
22.10.2024
Predmet: Oprava strechy
193/2024
faktúra
Dorky s.r.o.
3 811,90 EUR
27.11.2024
Predmet: oprava strechy
60/2020
faktúra
Doxx- Stravné lístky
36391000
2 299,20 EUR
28.05.2020
Predmet: stravé lístky
73/2020
faktúra
Doxx- Stravné lístky
36391000
819,20 EUR
10.06.2020
Predmet: stravné lístky
4/2018
zmluva
DOXX-Stravné lístky
500,00 EUR
01.08.2018
Predmet: stravne listky
43/2021
objednávka
DOXX-Stravné lístky
36391000
427,20 EUR
09.09.2021
Predmet: stravné lístky
136/2021
faktúra
DOXX-Stravné lístky
36391000
427,20 EUR
05.10.2021
Predmet: stravné lístky
61/2021
objednávka
DOXX-Stravné lístky
36391000
122,88 EUR
13.11.2021
Predmet: stravné lístky
180/2021
faktúra
DOXX-Stravné lístky
3691000
122,88 EUR
13.11.2021
Predmet: stravné lístky
93/2021
objednávka
DOXX-Stravné lístky
36391000
24,58 EUR
29.12.2021
Predmet: stravne listky
249/2021
faktúra
DOXX-Stravné lístky
36391000
24,58 EUR
29.12.2021
Predmet: stravné listky
117/2019
faktúra
Doxx- Stravné lístky spol. .s.r.o.
35542659
227,20 EUR
20.08.2019
Predmet: stravne lístky
8/2021
faktúra
Doxx-Stravné lístky,spol.s.r.o.
36391000
128,46 EUR
12.02.2021
Predmet: stravné lístky
105/2018
faktúra
DOXX-Stravné lístky spol. s.r.o.
36391000
223,20 EUR
02.08.2018
Predmet: stravné listky
2/2021
objednávka
DOXX-Stravné lístky spol.s.r.o.
36391000
128,46 EUR
27.01.2021
Predmet: stravné lístky
33/2022
objednávka
DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o.
36391000
127,80 EUR
08.09.2022
Predmet: stravné lístky