organizácia
Materská škola, Trebišovská 11, Košice
zriaďovateľ MMK Košice
zverejnené dokumenty: 5041
Dokumenty:
zobraziť na stránke
213/2019
faktúra
Elektroservis VV, s.r.o.
44602731
99,60 EUR
10.01.2020
Predmet: oprava šlahača
214/2019
faktúra
Elektroservis VV, s.r.o.
44602731
852,00 EUR
10.01.2020
Predmet: dvodrez2x, stolík s rámom
111/2024
faktúra
Elektroservis VV, s.r.o.
3 715,20 EUR
31.07.2024
Predmet: kombinovaný sporák
15 2025
objednávka
Elektroservis VV, s.r.o.
44602731
206,64 EUR
03.04.2025
Predmet: oprava konvektomatu v ŠJ - dochladzovací ventilátor
054/2025
faktúra
Elektroservis VV, s.r.o.
44602731
206,64 EUR
14.04.2025
Predmet: oprava konvektomatu ŠJ - dochladzovací ventilátor
055/2025
faktúra
Elektroservis VV, s.r.o.
44602731
492,00 EUR
14.04.2025
Predmet: oprava konvektomatu ŠJ - tesnenie dverí Fagor, čerpadlo umývania Fagor
52/2020
objednávka
Elektroservis VV,s.r.o.
44602731
817,20 EUR
30.09.2020
Predmet: nerezové stoly do kuchyne
213/2020
faktúra
Elektroservis VV,s.r.o.
44602731
817,20 EUR
29.12.2020
Predmet: pracovný stôl kuchyňa
29/2022
objednávka
Elektroservis VV,s.r.o.
44602731
25.08.2022
Predmet: oprava konvektomat
149/2022
faktúra
Elektroservis VV,s.r.o.
44602731
142,80 EUR
27.10.2022
Predmet: oprava konvektomatu
66 F 2016
faktúra
ELEKTROSERVIS VV, s.r.o.
44602731
55,20 EUR
13.07.2016
Predmet: Umývací prostriedok do konvektomatu FAGOR
77/2014
faktúra
ELEKTROSERVIS VV, s. r. o.
44602731
64,20 EUR
14.07.2014
Predmet: Oprava metly na šľahanie
1400680
faktúra
ELEKTROSERVIS VV, s.r.o.
44602731
9 519,60 EUR
22.12.2014
Predmet: kuchynský nábytok a vybavenie
62/2014
objednávka
ELEKTROSERVIS VV, s.r.o.
44602731
9 519,60 EUR
22.12.2014
Predmet: kuchynský nábytok a vybavenie
1400682
faktúra
ELEKTROSERVIS VV, s.r.o.
44602731
5 664,00 EUR
07.01.2015
Predmet: Konvektomat Fagor pre ŠJ
63/2014
objednávka
ELEKTROSERVIS VV, s.r.o.
44602731
5 664,00 EUR
26.01.2015
Predmet: Konvektomat pre ŠJ
Obj. 36/2015
objednávka
ELEKTROSERVIS VV, s.r.o.
446025731
125,40 EUR
06.08.2015
Predmet: Výmena prep.ovládania - robot
FA 100/2015
faktúra
ELEKTROSERVIS VV, s.r.o.
44602731
125,40 EUR
07.08.2015
Predmet: Oprava robota v ŠJ
FA 118/2015
faktúra
ELEKTROSERVIS VV, s.r.o.
44602731
115,68 EUR
10.09.2015
Predmet: čistiace prost. do konvektomatu
Obj. 51/2015
objednávka
ELEKTROSERVIS VV, s.r.o.
44602731
115,68 EUR
31.12.2015
Predmet: Čistiace potreby
FA 109/2015
faktúra
Elephant smile, s.r.o.
45262217
1 084,00 EUR
19.08.2015
Predmet: Tabuľa na kreslenie - 2 ks
Obj.45/2015
objednávka
Elephant smile, s.r.o.
45262217
1 084,00 EUR
31.12.2015
Predmet: Tabuľa na kreslenie
Obj.10/2015
objednávka
Elephant Smile,s.r.o.
1 075,00 EUR
20.05.2015
Predmet: Tabuľa na kreslenie
82/2020
objednávka
Elsec s.r.o.
50923412
139,52 EUR
18.12.2020
Predmet: oprava videovrata
221/2020
faktúra
Elsec s.r.o.
50923412
139,52 EUR
29.12.2020
Predmet: oprava videovrátnika
2014/2015
oznam
EMATRADE
46954767
0,00 EUR
03.11.2014
Predmet: Kúpna zmluva
10140379
faktúra
EMATRADE s.r.o
18,60 EUR
28.11.2014
Predmet: strava
10140440
faktúra
EMATRADE s.r.o
46954767
14,88 EUR
11.12.2014
Predmet: strava
20150052
faktúra
EMATRADE s.r.o
46954767
13,50 EUR
23.01.2015
Predmet: strava
20150096
faktúra
EMATRADE s.r.o
46954767
4,80 EUR
10.02.2015
Predmet: strava
20150158
faktúra
EMATRADE s.r.o
46954767
11,70 EUR
13.02.2015
Predmet: strava
20150226
faktúra
EMATRADE s.r.o
46954767
4,56 EUR
09.03.2015
Predmet: strava
20150312
faktúra
EMATRADE s.r.o
46954767
4,32 EUR
19.03.2015
Predmet: strava
20150258
faktúra
EMATRADE s.r.o
46954767
12,96 EUR
19.03.2015
Predmet: strava
144/2015
objednávka
EMATRADE s.r.o
46954767
4,32 EUR
20.03.2015
Predmet: strava
129/2015
objednávka
EMATRADE s.r.o
46954767
12,96 EUR
20.03.2015
Predmet: strava
20150324
faktúra
EMATRADE s.r.o
46954767
10,80 EUR
26.03.2015
Predmet: strava
156/2015
objednávka
EMATRADE s.r.o
46954767
10,80 EUR
26.03.2015
Predmet: strava
20150347
faktúra
EMATRADE s.r.o
46954767
4,56 EUR
09.04.2015
Predmet: strava
167/2015
objednávka
EMATRADE s.r.o
46954767
4,56 EUR
09.04.2015
Predmet: strava
20150386
faktúra
EMATRADE s.r.o
46954767
13,74 EUR
14.04.2015
Predmet: strava
183/2015
objednávka
EMATRADE s.r.o
46954767
9,18 EUR
14.04.2015
Predmet: strava
20150444
faktúra
EMATRADE s.r.o
46954767
13,20 EUR
28.04.2015
Predmet: strava
214/2015
objednávka
EMATRADE s.r.o
46954767
8,64 EUR
28.04.2015
Predmet: strava
229/2015
objednávka
EMATRADE s.r.o
46954767
4,56 EUR
28.04.2015
Predmet: strava
91/2021
objednávka
EMI-Sabinov s.r.o.
46726608
1 174,80 EUR
28.12.2021
Predmet: obliečky na postel
94/2021
objednávka
EMI-Sabinov s.r.o.
46726608
161,00 EUR
29.12.2021
Predmet: uteraky
244/2021
faktúra
EMI-Sabinov s.r.o.
46726608
1 174,80 EUR
29.12.2021
Predmet: obliečky
250/2021
faktúra
EMI-Sabinov s.r.o.
46726608
161,00 EUR
29.12.2021
Predmet: uteráky
06/2018
zmluva
EMPIRE Edu KE s.r.o.
46447083
127,80 EUR
08.10.2018
Predmet: Zmluva o krátkodobom nájme
31 F 2017
faktúra
E.N.E.S. spol s r.o.
47480751
131,94 EUR
31.03.2017
Predmet: sada na výrobu kuriatok - UP
3 2017
objednávka
E.N.E.S. spol s r.o.
131,94 EUR
03.05.2017
Predmet: Sada na výrobu kuriatok UP
159/2017
objednávka
Erik Haľko Excelent
43217541
658,44 EUR
03.01.2018
Predmet: reklamné predmety
210/2017
faktúra
Erik Haľko Excelent
43217541
658,44 EUR
03.01.2018
Predmet: reklmné predmety
10/2018
zmluva
Erik s.r.o.
36177083
10 943,91 EUR
08.11.2018
Predmet: Rámcová domoda Mäso a mäsové výrobky
10110594
faktúra
ERIK s.r.o
36177083
19,50 EUR
31.03.2011
Predmet: ŠJ
20110345
faktúra
ERIK s.r.o
36177083
2,14 EUR
31.03.2011
Predmet: ŠJ
86/2011
objednávka
ERIK s.r.o
36177083
39,01 EUR
31.03.2011
Predmet: Objednávka
96/2011
objednávka
ERIK s.r.o
36177083
6,30 EUR
31.03.2011
Predmet: objednávka
10111161
faktúra
ERIK s.r.o
36177083
9,29 EUR
31.03.2011
Predmet: ŠJ
96/2011
objednávka
ERIK s.r.o
36177083
13,00 EUR
31.03.2011
Predmet: ŠJ
10110740
faktúra
ERIK s.r.o
36177083
27,40 EUR
31.03.2011
Predmet: ŠJ
62/2011
objednávka
ERIK s.r.o
36177083
2,14 EUR
05.04.2011
Predmet: ŠJ
62/2011
objednávka
ERIK s.r.o
36177083
19,50 EUR
05.04.2011
Predmet: ŠJ
20110442
faktúra
ERIK s.r.o
36177083
18,74 EUR
05.04.2011
Predmet: ŠJ
10110823
faktúra
ERIK s.r.o
36177083
39,01 EUR
05.04.2011
Predmet: ŠJ
80/2011
objednávka
ERIK s.r.o
36177083
27,40 EUR
05.04.2011
Predmet: ŠJ
20110530
faktúra
ERIK s.r.o
36177083
6,30 EUR
05.04.2011
Predmet: ŠJ
10110922
faktúra
ERIK s.r.o
36177083
13,00 EUR
05.04.2011
Predmet: ŠJ
80/2011
objednávka
ERIK s.r.o
36177083
18,74 EUR
05.04.2011
Predmet: ŠJ
10111780
faktúra
ERIK s.r.o
36177083
22,70 EUR
11.04.2011
Predmet: ŠJ
124/2011
objednávka
ERIK s.r.o
36177083
3,20 EUR
11.04.2011
Predmet: ŠJ
124/2011
objednávka
ERIK s.r.o
36177083
22,70 EUR
11.04.2011
Predmet: ŠJ
10111294
faktúra
ERIK s.r.o
36177083
54,74 EUR
11.04.2011
Predmet: ŠJ
10111457
faktúra
ERIK s.r.o
36177083
32,38 EUR
11.04.2011
Predmet: ŠJ
10111518
faktúra
ERIK s.r.o
36177083
21,66 EUR
11.04.2011
Predmet: ŠJ
10111627
faktúra
ERIK s.r.o
36177083
36,54 EUR
11.04.2011
Predmet: ŠJ
10111709
faktúra
ERIK s.r.o
36177083
27,40 EUR
11.04.2011
Predmet: ŠJ
20110810
faktúra
ERIK s.r.o
36177083
7,38 EUR
12.04.2011
Predmet: ŠJ
20110927
faktúra
ERIK s.r.o
36177083
4,01 EUR
12.04.2011
Predmet: ŠJ