organizácia
Materská škola, Trebišovská 11, Košice
zriaďovateľ MMK Košice
zverejnené dokumenty: 5039
Dokumenty:
zobraziť na stránke
132/2022
faktúra
DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o.
36391000
127,80 EUR
08.09.2022
Predmet: stravný lístok
43/2022
objednávka
DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o.
36391000
19,66 EUR
15.11.2022
Predmet: stravné lístky
173/2022
faktúra
DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o.
36391000
19,66 EUR
15.11.2022
Predmet: stravné lístky
120235
faktúra
drevokom
34897151
4 777,00 EUR
18.12.2012
Predmet: lehátka
18/2013
objednávka
drevokom
34897151
4 636,08 EUR
28.10.2013
Predmet: Školský nábytok pre MŠ
130162
faktúra
drevokom
34897151
4 636,08 EUR
26.11.2013
Predmet: Školský nábytok - lehátka, matrace a plošiny
33/2014
objednávka
Drevokom
179,00 EUR
21.07.2014
Predmet: Detská postieľka, matrac, plošice
20/2012
objednávka
Drevokom, Ing. Ján Rusič
4 777,00 EUR
07.10.2013
Predmet: Nákup detských ležadiel
187/2017
faktúra
Drevokom slovakia s.r.o.
47136201
1 302,00 EUR
20.12.2017
Predmet: zostava nábytku
146/2017
objednávka
DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o.
47136201
1 302,00 EUR
19.12.2017
Predmet: zostava nabytku G a I
95/2014
faktúra
Drevokom s. r. o.
47136201
179,00 EUR
24.07.2014
Predmet: Školský nábytok
2/2023
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
45,66 EUR
30.01.2023
Predmet: Evaulácia v MŠ - január 2023
119/2014
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o.
35908718
8,40 EUR
01.10.2014
Predmet: Predplatné časopisov Zvedavček č.1 - č.6
40/2014
objednávka
Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o.
35908718
8,40 EUR
01.10.2014
Predmet: Časopis Zvedavček č. 1- č. 6
9/2021
faktúra
Dr.Josef Raabe Slovensko,s.r.o.
35908718
39,46 EUR
12.02.2021
Predmet: Evaluácia v MŠ jan.21
2 /2016
objednávka
Dr. Jozef RAABE
35908718
90,68 EUR
11.03.2016
Predmet: Odborná publikácia
174/2023
faktúra
Dr.Max 67 s.r.o.
400,00 EUR
01.12.2023
Predmet: poukážky Dr. Max
238/2024
faktúra
DS KORP. s. r. o.
56230311
167,00 EUR
07.01.2025
Predmet: šľahač
184 F 2016
faktúra
DUOPHARM s.r.o.
36599051
186,00 EUR
03.01.2017
Predmet: Zdravotná obuv
14813
faktúra
Dušan Szabó, AQUA-VIVA
10787186
90,00 EUR
07.10.2013
Predmet: Vykonanie dezinsekcie v priestoroch školy
14/2013
objednávka
Dušan Szabó, AQUA-VIVA
10787186
90,00 EUR
07.10.2013
Predmet: Objednávka dezinsekčného postreku proti obťažujúcemu hmyzu
3/2022
zmluva
Edusteps
52152219
100,00 EUR
14.04.2022
Predmet: vzdelávanie
01 2025
objednávka
Eelektroservis VV, s.r.o.
44602731
492,00 EUR
21.01.2025
Predmet: oprava konvektomatu Fagor
41/2020
objednávka
E-GO s.r.o.
36251526
223,80 EUR
11.09.2020
Predmet: pomôcky pre deti
141/2020
faktúra
E-GO s.r.o.
36251526
228,40 EUR
25.09.2020
Predmet: učebné pomôcky
154/2023
faktúra
E-GO, s.r.o.
218,00 EUR
25.10.2023
Predmet: učebné pomôcky
160/2023
faktúra
E-GO, s.r.o.
295,00 EUR
01.12.2023
Predmet: Slovenský jazyk pre deti z Ukrajiny
182/2023
faktúra
E-GO, s.r.o.
201,70 EUR
16.01.2024
Predmet: učebné pomôcky
412183
faktúra
eGov
35827521
96,00 EUR
27.12.2012
Predmet: poplatok sa sluzby portalu
1/2014
faktúra
eGov
35827521
96,00 EUR
27.01.2014
Predmet: Využívanie služby eGov na rok 2014
414556
faktúra
eGov
35827521
96,00 EUR
15.12.2014
Predmet: poskytovanie služieb eGov-Zmluvy rok 2015
167 F 2016
faktúra
eGov
35827521
96,00 EUR
03.01.2017
Predmet: Využívanie služieb eGov
173/2017
faktúra
eGov
35827521
96,00 EUR
13.12.2017
Predmet: zverejňovanie
179/2018
faktúra
eGov
35827521
96,00 EUR
10.12.2018
Predmet: zverejnovanie zmluv
187/2019
faktúra
eGov
35827521
96,00 EUR
27.12.2019
Predmet: zverejnovanie
215/2020
faktúra
eGov
35827521
96,00 EUR
29.12.2020
Predmet: zverejňovanie
215/2022
faktúra
eGov
35827521
96,00 EUR
22.12.2022
Predmet: zverejňovanie
FA 165/2015
faktúra
egovSystems
35827521
96,00 EUR
28.12.2015
Predmet: Vyúž.služieb na rok 2016
Obj. 68/2015
objednávka
egovSystems
35827521
96,00 EUR
28.01.2016
Predmet: Vyúživanie služieb eGov
21/2012
objednávka
eGov System s. r. o.
96,00 EUR
07.10.2013
Predmet: Objednávka služby - zverejňovanie na rok 2013
240/2021
faktúra
egov Systems spol.s.r.o.
35827521
96,00 EUR
28.12.2021
Predmet: zverejnovanie
243/2024
faktúra
eGov Systems spol. s r. o.
35827521
96,00 EUR
07.01.2025
Predmet: služby eGov r. 2025
2012/4036
faktúra
EK plast s.r.o
36187402
573,94 EUR
05.02.2013
Predmet: lino
24/2012
objednávka
EK plast s.r.o
36187402
573,94 EUR
07.10.2013
Predmet: Objednávka PVC
17/2019
objednávka
Elarin .s.r.o.
45240841
496,00 EUR
02.05.2019
Predmet: učebné pomôcky
74/2019
faktúra
Elarin .s.r.o.
45240841
496,00 EUR
06.06.2019
Predmet: učebný materiál
42/2019
objednávka
Elarin .s.r.o.
45240841
680,00 EUR
11.10.2019
Predmet: učebné pomocky
160/2019
faktúra
Elarin .s.r.o.
45240841
680,00 EUR
07.11.2019
Predmet: vyučovací materiál
143 F 2016
faktúra
Elarin s.r.o.
45240841
258,00 EUR
31.12.2016
Predmet: Učebné pomôcky
17/2021
objednávka
Elarin s.r.o.
45240841
678,00 EUR
16.04.2021
Predmet: materiál pre predškolskú výchovu
52/2021
faktúra
Elarin s.r.o.
45240841
678,00 EUR
04.05.2021
Predmet: msteriál pre predškolskú výchovu
76/2021
objednávka
Elarin s.r.o.
45240841
834,00 EUR
16.12.2021
Predmet: edukačné pomôcky
223/2021
faktúra
Elarin s.r.o.
45240841
834,00 EUR
16.12.2021
Predmet: edukačné pomôcky
4/2022
objednávka
Elarin s.r.o.
45240841
394,00 EUR
09.03.2022
Predmet: Farma Farby a čísla
30/2022
faktúra
Elarin s.r.o.
45240841
394,00 EUR
22.04.2022
Predmet: učené pomôcky
19/2022
objednávka
Elarin s.r.o.
45240841
1 554,00 EUR
02.06.2022
Predmet: pohybová hra
79/2022
faktúra
Elarin s.r.o.
45240841
1 554,00 EUR
01.07.2022
Predmet: pohybové koberce
38/2022
objednávka
Elarin s.r.o.
45240841
322,00 EUR
11.10.2022
Predmet: Polepy na schody
163/2022
faktúra
Elarin s.r.o.
45240841
322,00 EUR
27.10.2022
Predmet: edukačné polepy na schody
46/2022
objednávka
Elarin s.r.o.
45240841
804,00 EUR
05.12.2022
Predmet: obrazový materiál
187/2022
faktúra
Elarin s.r.o.
4524084
804,00 EUR
22.12.2022
Predmet: obrazový materiál
70/2023
faktúra
Elarin s.r.o.
45240841
738,00 EUR
03.07.2023
Predmet: učebné pomôcky
171/2023
faktúra
Elarin s.r.o.
45240841
1 914,00 EUR
01.12.2023
Predmet: učebné pomôcky
60/2024
faktúra
Elarin s.r.o.
1 454,00 EUR
13.05.2024
Predmet: učebné pomôcky
194/2024
faktúra
Elarin s.r.o.
768,00 EUR
22.11.2024
Predmet: feromagnetická fólia - Spoznávame Slovensko (2ks)
30 F 2017
faktúra
Elarin, s.r.o.
458240841
178,00 EUR
28.03.2017
Predmet: ABECEDA SK pre MŠ - UP
2 2017
objednávka
Elarin, s.r.o.
178,00 EUR
03.05.2017
Predmet: Abeceda pre MŠ - plastová
15/2020
objednávka
Elarin, s.r.o.
45240841
122,00 EUR
13.05.2020
Predmet: skladame slova
79/2020
faktúra
Elarin, s.r.o.
45240841
122,00 EUR
10.06.2020
Predmet: skladame slova
67/2020
objednávka
Elarin, s.r.o.
45240841
286,00 EUR
03.12.2020
Predmet: pomôcky pre predškolskú výchovu povolania
194/2020
faktúra
Elarin, s.r.o.
45240841
286,00 EUR
11.12.2020
Predmet: povolania, učebný materiál
122/2017
objednávka
ELARIN s.r.o.
45240841
992,00 EUR
11.10.2017
Predmet: učebné pomôcky pre predškolákov
155/2017
faktúra
ELARIN s.r.o.
45240841
992,00 EUR
14.11.2017
Predmet: pomôcky pre predškolákov
17/2016
objednávka
ELARIN, s.r.o.
45240841
369,00 EUR
23.05.2016
Predmet: Učebné pomôcky
55 F 2016
faktúra
ELARIN, s.r.o.
45240841
369,00 EUR
24.05.2016
Predmet: Učebné pomôcky
22/2016
objednávka
ELEKTROSERVIS VV,
44602731
55,20 EUR
16.06.2016
Predmet: Čistiaci prostriedok do konvektomatu
79/2021
objednávka
Elektroservis VV s.r.o.
44602731
200,40 EUR
21.12.2021
Predmet: šlahacia metla
230/2021
faktúra
Elektroservis VV s.r.o.
44602731
200,40 EUR
28.12.2021
Predmet: šlahacia metla
38/2019
objednávka
Elektroservis VV, s.r.o.
44602731
100,00 EUR
07.10.2019
Predmet: oprava šlahacieho stroja
67/2019
objednávka
Elektroservis VV, s.r.o.
44602731
852,00 EUR
27.12.2019
Predmet: Elektroservis VV s.r.o.