Dokumenty:
zobraziť na stránke
092012
faktúra
Alojz Pavlovič - P.A.Elektro
37725653
469,20 EUR
30.03.2012
Predmet: Elektroservisné práce.
13/2018/zml.
zmluva
Alžbeta Garajová
20,00 EUR
16.05.2018
Predmet: Prenájom hrobového miesta.
14/2018/zml.
zmluva
Alžbeta Garajová
10,00 EUR
16.05.2018
Predmet: Prenájom hrobového miesta.
30/2018/zml.
zmluva
Alžbeta Goralová
10,00 EUR
18.10.2018
Predmet: Zmluva o prenájme hrobového miesta.
7/2020/zml.
zmluva
A. Mrázová
450,00 EUR
08.04.2020
Predmet: Zmluva o dielo - rúška.
Z/14/2017
zmluva
Anikó Ambrózaiová
20,00 EUR
07.09.2017
Predmet: Prenájom hrobového miesta č. 203
Z/15/2017
zmluva
Anikó Ambrózaiová
10,00 EUR
07.09.2017
Predmet: Prenájom hrobového miesta 204
Z/16/2017
zmluva
Anikó Ambrózaiová
20,00 EUR
07.09.2017
Predmet: Prenájom hrobového miesta 123
34/2014
oznam
Anna Štrbová
20,00 EUR
12.11.2014
Predmet: Zmluva č. 1436/2014 o prenájme miesta na pohrebisku Bajka-Bajka dvojhrob č. 121 (Havajová Helena)
1/4/2013
objednávka
ANTECO s. r. o.
36561096
28.02.2013
Predmet: Štrkopiesok.
10130014
faktúra
ANTECO s. r. o.
36561096
166,63 EUR
16.03.2013
Predmet: Kamenivo
10130175
faktúra
ANTECO s. r. o.
36561096
135,36 EUR
08.11.2013
Predmet: Štrkopiesok.
1/30/2014
objednávka
ANTECO s.r.o.
36561096
0,00 EUR
09.09.2014
Predmet: Štrkopiesok podľa potreby na rok 2014
10140155
faktúra
ANTECO s.r.o.
36561096
144,41 EUR
15.10.2014
Predmet: Štrkopiesok
3/186/2017
faktúra
Anton Čukan Art and Music Agency Marika
40224813
400,00 EUR
18.12.2017
Predmet: Hudobno zábavný program.
9/2017/obj.
objednávka
ARGUSS, s.r.o.
0,00 EUR
05.12.2017
Predmet: Odvoz elektroodpadu.
1/86/2020
faktúra
ARGUSS, s.r.o.
31365213
144,00 EUR
22.05.2020
Predmet: Zneškodnenie odpadov.
1/153/2021
faktúra
ARGUSS, s.r.o.
31365213
110,95 EUR
08.10.2021
Predmet: Odvoz nebezpečného odpadu.
1/172/2021
faktúra
ARGUSS, s.r.o.
31365213
240,00 EUR
26.11.2021
Predmet: Zneškodnenie odpadu.
1/174/2022
faktúra
ARGUSS, s.r.o.
31365213
240,00 EUR
21.11.2022
Predmet: Biologicky rozložiteľný odpad.
1/191/2023
faktúra
ARGUSS, s.r.o.
31365213
348,00 EUR
23.11.2023
Predmet: Biologicky rozl. odpad
1/195/2023
faktúra
ARGUSS, s.r.o.
31365213
24,00 EUR
15.12.2023
Predmet: Odvoz elektroodpadu
1/121/2024
faktúra
ARGUSS, s.r.o.
31365213
243,60 EUR
28.08.2024
Predmet: Odvoz elektroodpadu
1/173/2024
faktúra
ARGUSS, s.r.o.
31365213
364,80 EUR
02.12.2024
Predmet: Odvoz biologicky rozložiteľného odpadu
1/60/2025
faktúra
ARGUSS, s.r.o.
31365213
216,48 EUR
22.04.2025
Predmet: Odvoz elektroodpadu
11/2011
objednávka
Arpád Sitka
10.05.2011
Predmet: Dodanie a montáž plynového bojlera
10/2011
objednávka
Arpád Sitka
10.05.2011
Predmet: Dodanie šetričov k plynovým vykurovacím zariadeniam
FV 11 008
faktúra
Arpád Sitka
41773179
1 221,48 EUR
10.05.2011
Predmet: Montáž šetričov plynu a plynového bojlera.
1/2012
objednávka
Arpád Sitka
19.01.2012
Predmet: Vykonanie plynových revízií v objektoch Obce Bajka.
FV 12 005
faktúra
Arpád Sitka
41773179
192,00 EUR
19.01.2012
Predmet: Revízie plynových zariadení.
1/1/2013
objednávka
Arpád Sitka
03.01.2013
Predmet: Prehliadka plynových zariadení.
FV13/0001
faktúra
Arpád Sitka
41773179
147,00 EUR
03.01.2013
Predmet: Odborná prehliadka plynových zariadení.
1/1/2014
objednávka
Arpád Sitka
09.01.2014
Predmet: Odborná prehliadka plynových zariadení.
FV14 003
faktúra
Arpád Sitka
41773179
150,00 EUR
16.01.2014
Predmet: Odborná prehliadka plynových zariadení.
FV15002
faktúra
Arpád Sitka
41773179
150,00 EUR
26.01.2015
Predmet: Revízie plynových zariadení.
1/136/2018
faktúra
ARSICUA spol. s.r.o.
36850098
54,00 EUR
28.08.2018
Predmet: Plachta na pieskovisko.
4/2011
zmluva
ARS NOVA spol. s.r.o
35827521
40,00 EUR
29.04.2011
Predmet: Zmluva o poskytovaní služieb
1201821
faktúra
Asociácia správcov registratúry
37922190
39,00 EUR
14.09.2012
Predmet: Poplatok za školenie.
1/36/2013
objednávka
Asociácia vzdelávania samosprávy
13,70 EUR
08.11.2013
Predmet: Publikácia "Ekonomické minimum hlavného kontrolóra".
4/2025/zml.
zmluva
A. Štrbová
20,00 EUR
07.04.2025
Predmet: Dodatok č. 1 - prenájom hrobového miesta 121/2hrob
3/2015
objednávka
ATC-JR s.r.o.
0,99 EUR
23.04.2015
Predmet: Balíčky na MDD
1501403097
faktúra
ATC-JR s.r.o.
35760532
64,36 EUR
04.06.2015
Predmet: Balíčky na MDD.
3/2017/obj.
objednávka
B2B Partner s.r.o.
44413467
135,60 EUR
10.10.2017
Predmet: Rečnícky pult.
3/138/2017
faktúra
B2B Partner s.r.o.
44413467
135,60 EUR
10.10.2017
Predmet: Rečnícky pult.
1/2019/obj.
objednávka
B2B Partner s.r.o.
109,20 EUR
18.01.2019
Predmet: Vešiak, rohož.
1/18/2019
faktúra
B2B Partner s.r.o.
44413467
109,20 EUR
11.02.2019
Predmet: Vešiak, rohožka.
1/2020/obj.
objednávka
B2B Partner s.r.o.
44413467
121,20 EUR
09.01.2020
Predmet: Skartovač.
1/15/2020
faktúra
B2B Partner s.r.o.
44413467
121,20 EUR
29.01.2020
Predmet: Skartovač.
10/2020-obj.
objednávka
B2B Partner s.r.o.
44413467
279,60 EUR
11.11.2020
Predmet: Kancelárske stoličky, rohože.
1/175/2020
faktúra
B2B Partner s.r.o.
44413467
279,60 EUR
16.12.2020
Predmet: Kancel. kreslá a rohože.
2/2021-obj.
objednávka
B2B Partner s.r.o.
44413467
164,40 EUR
14.01.2021
Predmet: Stojan na dezinfekciu a bezdotykový dávkovač.
1/18/2021
faktúra
B2B Partner s.r.o.
44413467
164,40 EUR
01.02.2021
Predmet: Stojan na dezinfekciu+bezdotykový dávkovač
1/80/2023
faktúra
B2B Partner s.r.o.
44413467
247,20 EUR
14.06.2023
Predmet: Lavičky Woody
14/2013
zmluva
Bachorec František
10,00 EUR
26.07.2013
Predmet: Zmluva o nájme domu smútku.
22/2012
objednávka
Balázs-školské pomôcky, s.r.o.
36841960
84,85 EUR
14.09.2012
Predmet: Učebné pomôcky MŠ.
PF212064
faktúra
Balázs-školské pomôcky, s.r.o.
36841960
84,22 EUR
14.09.2012
Predmet: Učebné pomôcky MŠ.
T212064-2
faktúra
Balázs-školské pomôcky, s.r.o.
36841960
6,82 EUR
21.12.2012
Predmet: Učebné pomôcky MŠ.
20/2018/zml.
zmluva
Banádi Zoltánné Ev.
575,00 EUR
10.07.2018
Predmet: Zmluva - vystúpenie Dni obce.
1/145/2018
faktúra
Bartoš Pavol, s.r.o.
46575570
2 200,02 EUR
07.09.2018
Predmet: Hovädzie mäso Dni obce Bajka.
25/2019/zml.
zmluva
BCF ENERGY s.r.o.
51966255
0,00 EUR
16.09.2019
Predmet: Zmluva o dodávke elektriny.
1/10/2020
faktúra
BCF ENERGY s.r.o.
36597007
12,36 EUR
29.01.2020
Predmet: Vyúčtovacia fa EE DS
4/2020/zml.
zmluva
BCF ENERGY s.r.o.
51966255
0,00 EUR
21.02.2020
Predmet: Zmluva o dodávke elektriny.
1/11/2021
faktúra
BCF ENERGY, s.r.o.
51966255
5,81 EUR
11.01.2021
Predmet: EE VO vyúčtovanie
1/12/2021
faktúra
BCF ENERGY, s.r.o.
51966255
15,56 EUR
11.01.2021
Predmet: EE KD vyúčtovanie
1/13/2021
faktúra
BCF ENERGY, s.r.o.
51966255
120,20 EUR
11.01.2021
Predmet: EE MŠ vyúčtovanie
1/14/2021
faktúra
BCF ENERGY, s.r.o.
51966255
17,04 EUR
11.01.2021
Predmet: EE DS vyúčtovanie
1/15/2021
faktúra
BCF ENERGY, s.r.o.
51966255
76,68 EUR
11.01.2021
Predmet: EE OcÚ vyúčtovanie
2/16/2016
faktúra
BCF s.r.o.
36597007
120,73 EUR
25.01.2016
Predmet: Záloha EE.
2/17/2016
faktúra
BCF s.r.o.
36597007
6,06 EUR
25.01.2016
Predmet: Záloha EE.
1/2016
zmluva
BCF s.r.o.
36597007
0,00 EUR
03.02.2016
Predmet: Zmluva o dodávke zemného plynu.
2/164/2016
faktúra
BCF s.r.o.
36597007
57,26 EUR
07.11.2016
Predmet: Vykonanie revízie - doprava.
3/8/2017
faktúra
BCF s.r.o.
36597007
5,89 EUR
20.01.2017
Predmet: Vyúčtovacia fa EE Ocú.
3/7/2017
faktúra
BCF s.r.o.
36597007
311,21 EUR
20.01.2017
Predmet: Vyúčtovacia fa EE MŠ.
Z/1/2017
zmluva
BCF s.r.o.
36597007
0,00 EUR
30.01.2017
Predmet: Dohoda o ukončení Zmluvy o dodávke plynu - BCF
1/9/2018
faktúra
BCF s.r.o.
36597007
313,27 EUR
15.01.2018
Predmet: Vyúčtovanie EE MŠ.
1/10/2018
faktúra
BCF s.r.o.
36597007
7,44 EUR
15.01.2018
Predmet: Vyúčtovanie EE OCÚ.
1/9/2019
faktúra
BCF s.r.o.
36597007
14,09 EUR
21.01.2019
Predmet: EE- vyúčtovanie.
1/8/2019
faktúra
BCF s.r.o.
36597007
6,78 EUR
21.01.2019
Predmet: EE - vyúčtovanie.
Z/3/2017
zmluva
Bc. Jana Magdolenová
46680241
30,00 EUR
02.05.2017
Predmet: Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti "civilnej ochrany".
3/63/2017
faktúra
Bc. Jana Magdolenová
46680241
30,00 EUR
10.05.2017
Predmet: CO služby.