organizácia
Základná škola s materskou školou Trakovice
zriaďovateľ Obec Trakovice
zverejnené dokumenty: 2702
Dokumenty:
zobraziť na stránke
213/23
faktúra
LEONESS, s.r.o.
46173641
242,53 EUR
05.06.2024
Predmet: Hygienické potreby
11/24
faktúra
LEONESS, s.r.o.
46173641
150,00 EUR
05.06.2024
Predmet: Skladané utierky
11/24
faktúra
LEONESS, s.r.o.
46173641
150,00 EUR
05.06.2024
Predmet: Skladané utierky
55/24
faktúra
LEONESS, s.r.o.
46173641
171,19 EUR
05.06.2024
Predmet: Kuchynské pomôcky
59/24
faktúra
LEONESS, s.r.o.
46173641
27,61 EUR
05.06.2024
Predmet: čistiace prostriedky
102/24
faktúra
LEONESS, s.r.o.
46173641
12,24 EUR
05.06.2024
Predmet: Tablety do pisoárov
105/24
faktúra
LEONESS, s.r.o.
46173641
211,80 EUR
05.06.2024
Predmet: Hygienické potreby
32/24
faktúra
Lindstrom
36080446
27,31 EUR
05.06.2024
Predmet: Design rybky
61/24
faktúra
Lindstrom
36080446
55,80 EUR
05.06.2024
Predmet: Design rybky
84/24
faktúra
Lindstrom
36080446
55,80 EUR
05.06.2024
Predmet: Design rybky
104/24
faktúra
Lindstrom
36080446
55,80 EUR
05.06.2024
Predmet: Design rybky
36/24
faktúra
Luboš Fabian - KP
40086755
3 680,00 EUR
05.06.2024
Predmet: Pákové mechanizmy
141/21
faktúra
Ľuboš Fabian - KP
40086755
3 708,00 EUR
03.12.2021
Predmet: vchodové dvere
125/12
faktúra
Ľudovít Gereg - Servis
30483042
66,76 EUR
22.05.2013
Predmet: Odborná technická prehliadka technického náradia
47/14
faktúra
Ľudovít Gereg - Servis
30483042
66,76 EUR
11.08.2014
Predmet: tech.prehliadka šport.náradia
31/15
faktúra
Ľudovít Gereg - Servis
30483042
66,76 EUR
18.09.2015
Predmet: odb. tech. prehliadka
37/16
faktúra
Ľudovít Gereg - Servis
30483042
69,80 EUR
27.01.2017
Predmet: technická prehliadka
58/16
faktúra
Ľudovít Gereg - Servis
30483042
402,18 EUR
27.01.2017
Predmet: oprava náradia
50/17
faktúra
Ľudovít Gereg - Servis
30483042
69,80 EUR
11.12.2017
Predmet: revízia telocvične a náradia
54/18
faktúra
Ľudovít Gereg - Servis
30483042
69,80 EUR
27.11.2018
Predmet: revízia telocvične
54/19
faktúra
Ľudovít Gereg - Servis
30483042
70,00 EUR
10.07.2019
Predmet: revízia telocvične
81/20
faktúra
Ľudovít Gereg - Servis
30483042
70,00 EUR
08.12.2020
Predmet: revízia telocvične
57/21
faktúra
Ľudovít Gereg - Servis
30483042
80,00 EUR
27.10.2021
Predmet: kontrola športového náradia
70/22
faktúra
Ľudovít Gereg - Servis
30483042
90,00 EUR
13.05.2022
Predmet: Servis športového náradia
74/23
faktúra
Ľudovít Gereg - Servis
30483042
120,00 EUR
05.06.2024
Predmet: Odbornú technickú prehliadku športového náradia
110/14
faktúra
LUMA
47488042
152,42 EUR
14.11.2014
Predmet: čistenie záclon
111/15
faktúra
LUMA Ľuboš Janek
47488042
75,18 EUR
18.05.2016
Predmet: pranie
106/16
faktúra
LUMA Ľuboš Janek
47488042
73,92 EUR
14.02.2017
Predmet: čistiareň záclony
124/17
faktúra
LUMA Ľuboš Janek
47488042
38,57 EUR
14.12.2017
Predmet: čistiareň
166/19
faktúra
LUMA Ľuboš Janek
47488042
18,60 EUR
30.01.2020
Predmet: pranie záclony
89/20
faktúra
LUMA Ľuboš Janek
47488042
78,62 EUR
08.12.2020
Predmet: pranie závesov
117/20
faktúra
LUMA Ľuboš Janek
47488042
394,32 EUR
10.12.2020
Predmet: pranie MŠ
164/20
faktúra
LUMA Ľuboš Janek
47488042
81,80 EUR
10.12.2020
Predmet: čistenie návlečiek
189/20
faktúra
LUMA Ľuboš Janek
47488042
158,32 EUR
11.12.2020
Predmet: pranie
27/21
faktúra
LUMA Ľuboš Janek
47488042
81,42 EUR
29.03.2021
Predmet: pranie
55/21
faktúra
LUMA Ľuboš Janek
47488042
152,76 EUR
27.10.2021
Predmet: čistiareň
108/21
faktúra
LUMA Ľuboš Janek
47488042
78,66 EUR
27.10.2021
Predmet: čistiareň
128/21
faktúra
LUMA Ľuboš Janek
47488042
164,22 EUR
27.10.2021
Predmet: čistiareň
160/21
faktúra
LUMA Ľuboš Janek
47488042
47,40 EUR
07.12.2021
Predmet: pranie
166/23
faktúra
LUMA Ľuboš Janek
47488042
80,44 EUR
05.06.2024
Predmet: Tovar
101/24
faktúra
LUMA Ľuboš Janek
47488042
104,42 EUR
05.06.2024
Predmet: Tovar
141/12
faktúra
M2TECH, s. r. o.
46558667
523,00 EUR
22.05.2013
Predmet: PC služby
142/12
faktúra
M2TECH, s. r. o.
46558667
722,70 EUR
22.05.2013
Predmet: Tlačiareň, príslušenstvo a IKT služby
2/15
faktúra
M2TECH, s. r. o.
46558667
185,96 EUR
18.09.2015
Predmet: elektroinštalácia
3/15
faktúra
M2TECH, s. r. o.
46558667
204,70 EUR
18.09.2015
Predmet: toner
187/17
faktúra
M2TECH, s. r. o.
46558667
242,58 EUR
15.12.2017
Predmet: oprava tlačiarne
188/17
faktúra
M2TECH, s. r. o.
46558667
75,45 EUR
15.12.2017
Predmet: router
6/17
zmluva
M2TECH, s. r. o.
46558667
199,20 EUR
15.12.2017
Predmet: internetové služby
7/17
zmluva
M2TECH, s. r. o.
46558667
660,00 EUR
15.12.2017
Predmet: internetové služby
209/18
faktúra
M2TECH, s. r. o.
46558667
686,91 EUR
04.07.2019
Predmet: tonery
211/18
faktúra
M2TECH, s. r. o.
46558667
350,00 EUR
04.07.2019
Predmet: pc zostava
114/19
faktúra
M2TECH, s. r. o.
46558667
2 660,00 EUR
16.10.2019
Predmet: wifi pripojenie školy materiál
115/19
faktúra
M2TECH, s. r. o.
46558667
2 223,00 EUR
16.10.2019
Predmet: konfigurácia wifi, zváranie optických káblov, montáž zariadení
224/19
faktúra
M2TECH, s. r. o.
46558667
199,20 EUR
31.01.2020
Predmet: internetové pripojenie
227/19
faktúra
M2TECH, s. r. o.
46558667
660,00 EUR
31.01.2020
Predmet: internetové pripojenie
243/22
faktúra
M2TECH, s. r. o.
46558667
859,20 EUR
26.01.2023
Predmet: internetové pripojenie
253/23
faktúra
M2TECH, s. r. o.
46558667
333,00 EUR
05.06.2024
Predmet: Nadstavenie WIFI
33/14
faktúra
Magic Print, s.r.o
36617661
218,40 EUR
11.08.2014
Predmet: tonery Canon
74/14
faktúra
Magic Print, s.r.o
36617661
198,37 EUR
12.08.2014
Predmet: tonery
153/14
faktúra
Magic Print, s.r.o
36617661
466,63 EUR
20.05.2015
Predmet: toner
58/24
faktúra
Maj vej, s. r. o.
48063282
270,00 EUR
05.06.2024
Predmet: Servis a údržba vozidla
129/12
faktúra
MAKRA Slovakia s. r. o.
46718095
3 140,98 EUR
22.05.2013
Predmet: Nábytok
135/12
faktúra
MAKRA Slovakia s. r. o.
46718095
1 270,87 EUR
22.05.2013
Predmet: Nábytok
111/13
faktúra
Malunet s.r.o.
27856162
249,00 EUR
17.12.2013
Predmet: Latka laminátová
35/14
faktúra
Malunet, s.r.o
27858162
36,00 EUR
11.08.2014
Predmet: uč.pomôcky TV
129/15
faktúra
Malunet, s.r.o
27858162
188,12 EUR
18.05.2016
Predmet: lopty
124/18
faktúra
Marek Vojtech Chladenie Hlohovec
238,80 EUR
30.11.2018
Predmet: oprava chladničky
35/20
faktúra
Marek Vojtech CHLADENIE HLOHOVEC
33437548
238,80 EUR
07.12.2020
Predmet: oprava chladničky
112/15
faktúra
Marian Medlen - JurisDat
11821973
23,00 EUR
18.05.2016
Predmet: časopis predplatné
77/17
faktúra
Marian Medlen - JurisDat
11821973
25,00 EUR
12.12.2017
Predmet: časopis škola
66/19
faktúra
Marian Medlen - JurisDat
11821973
25,00 EUR
10.07.2019
Predmet: odborná literatúra
162/19
faktúra
Marian Medlen - JurisDat
11821973
19,80 EUR
30.01.2020
Predmet: odborná literatúra
171/20
faktúra
Marian Medlen - JurisDat
11821973
22,90 EUR
11.12.2020
Predmet: odborná literatúra
19/21
faktúra
Marian Medlen - JurisDat
11821973
26,00 EUR
29.03.2021
Predmet: odborná literatúra
31/13
faktúra
Marián Šupa - ŠUPA
11906022
145,36 EUR
22.05.2013
Predmet: Servisná kontrola motorovej jednotky
230/22
faktúra
Mário Štefánek
3 146,34 EUR
26.01.2023
Predmet: rekonštrukcia kanalizácie pod jedálňou
236/23
faktúra
Mário Štefánek
33552886
102,00 EUR
05.06.2024
Predmet: Dodací list
169/16
faktúra
Martinus.sk, s.r.o.
36440531
60,51 EUR
28.02.2017
Predmet: literatúra
127/22
faktúra
Martinus.sk, s.r.o.
36440531
123,75 EUR
23.01.2023
Predmet: Vzdelávací materiál
170/22
faktúra
Martinus.sk, s.r.o.
36440531
918,00 EUR
26.01.2023
Predmet: učebnice