organizácia
Základná škola s materskou školou Trakovice
zriaďovateľ Obec Trakovice
zverejnené dokumenty: 2702
Dokumenty:
zobraziť na stránke
212/18
faktúra
MK Biling Company, s.r.o.
46284711
600,00 EUR
04.07.2019
Predmet: inštalácia pc zostavy
98/19
faktúra
MK Biling Company, s.r.o.
46284711
4 951,97 EUR
19.07.2019
Predmet: laptopy
225/19
faktúra
MK Biling Company, s.r.o.
46284711
1 000,01 EUR
31.01.2020
Predmet: servis tlačiarne a inštalácia PC zostavy
226/19
faktúra
MK Biling Company, s.r.o.
46284711
176,00 EUR
31.01.2020
Predmet: údržba PC siete
178/20
faktúra
MK Biling Company, s.r.o.
46284711
4 251,70 EUR
11.12.2020
Predmet: počítačové vybavenie
233/22
faktúra
MK Biling Company, s.r.o.
46284711
837,60 EUR
26.01.2023
Predmet: servis PC + ms Office
234/22
faktúra
MK Biling Company, s.r.o.
46284711
1 314,00 EUR
26.01.2023
Predmet: elektronické zariadenia
235/22
faktúra
MK Biling Company, s.r.o.
46284711
750,02 EUR
26.01.2023
Predmet: tlačiareň., tonery, rádio
245/22
faktúra
MK Biling Company, s.r.o.
46284711
2 944,98 EUR
26.01.2023
Predmet: notebooky
247/22
faktúra
MK Biling Company, s.r.o.
46284711
1 180,00 EUR
26.01.2023
Predmet: notebooky
248/22
faktúra
MK Biling Company, s.r.o.
46284711
940,00 EUR
26.01.2023
Predmet: notebook + inštalácie
164/23
faktúra
MK Biling Company, s.r.o.
46284711
204,00 EUR
05.06.2024
Predmet: Router Mikrotik
62/24
faktúra
MK Biling Company, s.r.o.
46284711
3 800,02 EUR
05.06.2024
Predmet: Zostava PC
65/24
faktúra
MK Biling Company, s.r.o.
46284711
445,76 EUR
05.06.2024
Predmet: Tovar
141/14
faktúra
M.Medlen - JurisDat
11821973
16,45 EUR
20.05.2015
Predmet: predprimárne vzdelávanie
149/16
faktúra
MMedlen - JurisDat
11821973
16,70 EUR
28.02.2017
Predmet: odborná literatúra
85/18
faktúra
MMedlen - JurisDat
11821973
25,00 EUR
27.11.2018
Predmet: časopis škola predplatné
38/20
faktúra
MMedlen - JurisDat
11821973
25,00 EUR
08.12.2020
Predmet: odborná literatúra
194/19
faktúra
Morello group
69212694
187,18 EUR
30.01.2020
Predmet: učebné pomôcky
5/17
zmluva
MPC
00164348
0,00 EUR
23.10.2017
Predmet: didaktické prostriedky
162/13
faktúra
MPM Plast spol. s r.o.
36242250
697,16 EUR
19.12.2013
Predmet: sieťky proti hmyzu
171/15
faktúra
MPM Plast spol. s r.o.
36242250
457,87 EUR
19.05.2016
Predmet: žalúzie mš
66/14
faktúra
Musica Liturgica, s.r.o
35856084
33,00 EUR
12.08.2014
Predmet: učeb.pomôcky
124/14
faktúra
Musica Liturgica, s.r.o
35856084
9,45 EUR
14.11.2014
Predmet: odbor.časopisy
100/22
faktúra
Musica Liturgica, s.r.o
35856084
51,60 EUR
23.01.2023
Predmet: Edukatívny materiál
175/19
faktúra
nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka
46490213
94,80 EUR
30.01.2020
Predmet: odborná literatúra
200/20
faktúra
nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka
46490213
94,80 EUR
11.12.2020
Predmet: odborná literatúra
17/22
faktúra
nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka
46490213
94,80 EUR
13.05.2022
Predmet: Odborná literatúra
225/22
faktúra
nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka
46490213
94,80 EUR
26.01.2023
Predmet: odborná literatúra
233/23
faktúra
nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka
46490213
118,80 EUR
05.06.2024
Predmet: Poradca
77/24
faktúra
nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka
46490213
152,64 EUR
05.06.2024
Predmet: Seminár
13/18
faktúra
Nerliano s.r.o.
03988716
184,45 EUR
26.11.2018
Predmet: rozprávky
2023_KGR_POP3ZŠ_PKPO_786
zmluva
NIVAM
00164348
0,00 EUR
09.10.2023
Predmet: realizácia projektu POP3
2023_KGR_POP3MŠ_PKBB_038
zmluva
NIVAM
00164348
0,00 EUR
09.10.2023
Predmet: realizácia projektu
1/23
zmluva
N&J - DOS s.r.o.
52236200
0,00 EUR
26.04.2023
Predmet: dodávka ovocia a zeleniny
1/2024
zmluva
N&J - DOS s.r.o.
52236200
0,00 EUR
14.05.2024
Predmet: Školské ovocie
18/2025/1
zmluva
N&J - DOS s.r.o.
52236200
0,00 EUR
15.05.2025
Predmet: dodávky ovocia a zeleniny
148/13
faktúra
NOLL s.r.o
35786710
1 438,80 EUR
18.12.2013
Predmet: umývačka tanierov
149/13
faktúra
NOLL s.r.o
35786710
487,20 EUR
18.12.2013
Predmet: čistiace koše a prostriedky
12/14
faktúra
NOLL s.r.o
35786710
157,44 EUR
20.03.2014
Predmet: montáž
28/14
faktúra
NOLL s.r.o
35786710
1 438,80 EUR
11.08.2014
Predmet: umývačka riadu
29/14
faktúra
NOLL s.r.o
35786710
457,20 EUR
11.08.2014
Predmet: spotr.material k umývačke riadu
65/14
faktúra
NOLL s.r.o
35786710
244,80 EUR
12.08.2014
Predmet: montážne práce
78/14
faktúra
NOLL s.r.o
35786710
27,60 EUR
12.08.2014
Predmet: príslušenstvo k umývačke riadu
102/14
faktúra
NOLL s.r.o
35786710
172,80 EUR
14.11.2014
Predmet: čist.prostriedky
161/14
faktúra
NOLL s.r.o
35786710
948,00 EUR
21.05.2015
Predmet: regál
162/14
faktúra
NOLL s.r.o
35786710
684,00 EUR
21.05.2015
Predmet: nákup pracovného stola
44/15
faktúra
NOLL s.r.o
35786710
76,20 EUR
18.09.2015
Predmet: teplomery
86/15
faktúra
NOLL s.r.o
35786710
526,80 EUR
18.09.2015
Predmet: pomôcky do kuchyne
109/16
faktúra
NOLL s.r.o
35786710
454,08 EUR
14.02.2017
Predmet: servis umývačky
29/17
faktúra
NOLL s.r.o
35786710
133,20 EUR
11.12.2017
Predmet: čistiace prostriedky
168/17
faktúra
NOLL s.r.o
35786710
205,56 EUR
15.12.2017
Predmet: servis a prostriedky do umývačky
159/13
faktúra
NOMIland, s.r.o.
361 743 19
385,70 EUR
19.12.2013
Predmet: hračky
69/15
faktúra
NOMIland, s.r.o.
361 743 19
124,54 EUR
18.09.2015
Predmet: hračky - MŠ
70/15
faktúra
NOMIland, s.r.o.
361 743 19
208,04 EUR
18.09.2015
Predmet: hračky - MŠ
71/15
faktúra
NOMIland, s.r.o.
361 743 19
222,04 EUR
18.09.2015
Predmet: hračky
72/15
faktúra
NOMIland, s.r.o.
361 743 19
510,81 EUR
18.09.2015
Predmet: pomôcky
73/15
faktúra
NOMIland, s.r.o.
361 743 19
119,81 EUR
18.09.2015
Predmet: pomôcky
91/15
faktúra
NOMIland, s.r.o.
361 743 19
65,00 EUR
18.09.2015
Predmet: trhovisko
92/15
faktúra
NOMIland, s.r.o.
361 743 19
69,54 EUR
18.09.2015
Predmet: hračky
93/15
faktúra
NOMIland, s.r.o.
361 743 19
128,23 EUR
18.09.2015
Predmet: hračky
94/15
faktúra
NOMIland, s.r.o.
361 743 19
32,88 EUR
18.09.2015
Predmet: hračky
95/15
faktúra
NOMIland, s.r.o.
361 743 19
22,01 EUR
18.09.2015
Predmet: pomôcky
104/15
faktúra
NOMIland, s.r.o.
361 743 19
372,19 EUR
18.05.2016
Predmet: papierenský tovar, farbičky
105/15
faktúra
NOMIland, s.r.o.
361 743 19
48,00 EUR
18.05.2016
Predmet: zrkadlo
135/16
faktúra
NOMIland, s.r.o.
361 743 19
218,03 EUR
28.02.2017
Predmet: učebné pomôcky
150/16
faktúra
NOMIland, s.r.o.
361 743 19
227,20 EUR
28.02.2017
Predmet: pomôcky na vyučovanie
151/16
faktúra
NOMIland, s.r.o.
361 743 19
81,53 EUR
28.02.2017
Predmet: skrinka
177/16
faktúra
NOMIland, s.r.o.
361 743 19
1 793,73 EUR
14.03.2017
Predmet: pomôcky do mš
178/16
faktúra
NOMIland, s.r.o.
361 743 19
227,40 EUR
14.03.2017
Predmet: nedodaný tovar
131/17
faktúra
NOMIland, s.r.o.
361 743 19
341,90 EUR
14.12.2017
Predmet: pomôcky na vyučovanie mš
194/18
faktúra
NOMIland, s.r.o.
361 743 19
869,95 EUR
04.07.2019
Predmet: detský nábytok
195/18
faktúra
NOMIland, s.r.o.
361 743 19
529,80 EUR
04.07.2019
Predmet: detský nánytok
126/19
faktúra
NOMIland, s.r.o.
361 743 19
481,25 EUR
16.10.2019
Predmet: papiernicky tovar
180/19
faktúra
NOMIland, s.r.o.
361 743 19
152,00 EUR
30.01.2020
Predmet: stolík stolička
197/19
faktúra
NOMIland, s.r.o.
361 743 19
1 155,30 EUR
30.01.2020
Predmet: učebné pomôcky
210/19
faktúra
NOMIland, s.r.o.
361 743 19
43,70 EUR
31.01.2020
Predmet: učebné pomôcky
94/20
faktúra
NOMIland, s.r.o.
361 743 19
212,00 EUR
08.12.2020
Predmet: hračky
63/21
faktúra
NOMIland, s.r.o.
361 743 19
310,17 EUR
27.10.2021
Predmet: kancelárske potreby
130/21
faktúra
NOMIland, s.r.o.
361 743 19
196,24 EUR
27.10.2021
Predmet: potreby pre ŠKD