Dokumenty:
zobraziť na stránke
201300081
faktúra
DIOS Slovakia, s.r.o.
36225576
55,32 EUR
16.09.2013
Predmet: 19022013-mäsové výrobky
201300096
faktúra
DIOS Slovakia, s.r.o.
36225576
27,00 EUR
16.09.2013
Predmet: 06032013-MäSOVé VýROBKY
201300097
faktúra
DIOS Slovakia, s.r.o.
36225576
338,10 EUR
16.09.2013
Predmet: 06032013-mäsové výrobky
201300125
faktúra
DIOS Slovakia, s.r.o.
36225576
157,31 EUR
16.09.2013
Predmet: 14032013-mäsové výrobky
201300152
faktúra
DIOS Slovakia, s.r.o.
36225576
43,57 EUR
16.09.2013
Predmet: 05042013-mäsové výrobky
201300153
faktúra
DIOS Slovakia, s.r.o.
36225576
106,39 EUR
16.09.2013
Predmet: 05042013-mäsové výrobky
201300188
faktúra
DIOS Slovakia, s.r.o.
36225576
271,44 EUR
16.09.2013
Predmet: 19042013-mäsové výrobky
201300197
faktúra
DIOS Slovakia, s.r.o.
36225576
145,91 EUR
16.09.2013
Predmet: 1.máj-mäsové výrobky
201300211
faktúra
DIOS Slovakia, s.r.o.
36225576
54,47 EUR
16.09.2013
Predmet: 07052013-mäsové výrobky
201300212
faktúra
DIOS Slovakia, s.r.o.
36225576
74,63 EUR
16.09.2013
Predmet: 10052012-mäsové výrobky
201300225
faktúra
DIOS Slovakia, s.r.o.
36225576
271,08 EUR
16.09.2013
Predmet: 22032013-mäsové výrobky
201300226
faktúra
DIOS Slovakia, s.r.o.
36225576
120,83 EUR
16.09.2013
Predmet: 07022013-mäsové výrobky
201300231
faktúra
DIOS Slovakia, s.r.o.
36225576
96,72 EUR
16.09.2013
Predmet: 17052013-mäsové výrobky
201300246
faktúra
DIOS Slovakia, s.r.o.
36225576
29,41 EUR
16.09.2013
Predmet: 28052013-mäsové výrobky
201300249
faktúra
DIOS Slovakia, s.r.o.
36225576
157,88 EUR
16.09.2013
Predmet: 30052013-mäsové výrobky
201300261
faktúra
DIOS Slovakia, s.r.o.
36225576
74,39 EUR
16.09.2013
Predmet: 04062013-mäsové výrobky
201300289
faktúra
DIOS Slovakia, s.r.o.
36225576
139,90 EUR
16.09.2013
Predmet: 20062013-mäsové výrobky
00029VZP080323
objednávka
Distribúcia SPP
0,00 EUR
27.03.2023
Predmet: Vytýčenie plynárenských zariadení
22/2023
objednávka
DK Profi s.r.o.
54159768
420,00 EUR
02.05.2023
Predmet: Oprava priebežnej teleskopickej umývačky riadu
43/2023
objednávka
DK Profi s.r.o.
54159768
1 104,00 EUR
30.08.2023
Predmet: Nerezový program - školská kuchyňa
44/2023
objednávka
DK Profi s.r.o.
54159768
720,00 EUR
30.08.2023
Predmet: Oprava kuchynských zariadení - školská kuchyňa
45/2023
objednávka
DK Profi s.r.o.
54159768
1 834,44 EUR
30.08.2023
Predmet: Inventár kuchyne - školská kuchyňa
55/2023
objednávka
DK Profi s.r.o.
54159768
500,00 EUR
18.10.2023
Predmet: Umývačka riadu
70/2023
objednávka
DK Profi s.r.o.
54519768
250,00 EUR
08.12.2023
Predmet: Kombinovaný sporák Mora K 224 AW
12.12.2024
zmluva
DK Profi s.r.o.
54159768
32 718,00 EUR
16.12.2024
Predmet: kúpna zmluva
28/2024
objednávka
DK PROFI, s.r.o.
54159768
4 140,00 EUR
09.07.2024
Predmet: Inventár kuchyne do školskej jedálne.
č. 16
objednávka
DK VIA team s.r.o.
54393493
7 300,00 EUR
28.04.2025
Predmet: Objednávame si u Vás vypracovanie projektovej dokumentácie: Rekonštrukcia miestnych ciest v obce Svätý Peter, stavebná časť: DOPRAVA.
148471
zmluva
Dobrovoľná požiarna ochrana SR
00177474
1 400,00 EUR
17.04.2018
Predmet: Zmluva č. 148 471 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR
149374
zmluva
Dobrovoľná požiarna ochrana SR
00177474
1 400,00 EUR
10.05.2019
Predmet: Zmluva č. 149 374 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR
1420044
zmluva
Dobrovoľná požiarna ochrana SR
00177474
1 400,00 EUR
30.03.2020
Predmet: Zmluva č. 1420044 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR
14210802
zmluva
Dobrovoľná požiarna ochrana SR
00177474
1 400,00 EUR
14.05.2021
Predmet: Zmluva č. 1421082 o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR
1422068
zmluva
Dobrovoľná požiarna ochrana SR
00177474
1 400,00 EUR
09.05.2022
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR
1423 081
zmluva
Dobrovoľná požiarna ochrana SR
00177474
1 400,00 EUR
28.04.2023
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany
1424 076
zmluva
Dobrovoľná požiarna ochrana SR
00177474
1 400,00 EUR
25.03.2024
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky
3250283
zmluva
Dobrovoľná požiarna ochrana SR
00177474
3 000,00 EUR
28.04.2025
Predmet: Dotácia
20170308
zmluva
Dobrovoľný hasičský zbor Svätý Peter
001774742203
2 000,00 EUR
03.08.2017
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Svätý Peter
30082017
zmluva
Dobrovoľný hasičský zbor Svätý Peter
001774742203
1,00 EUR
20.03.2018
Predmet: Nájomná zmluva
30082017/1
dodatok
Dobrovoľný hasičský zbor Svätý Peter
001774742203
0,00 EUR
17.05.2018
Predmet: Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve, zo dňa 30.08.2017
201828035
zmluva
Dobrovoľný hasičský zbor Svätý Peter
001774742203
1 000,00 EUR
28.03.2018
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Svätý Peter
20190417-2
zmluva
Dobrovoľný hasičský zbor Svätý Peter
00177474 2203
2 300,00 EUR
11.06.2019
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Svätý Peter
25092019
zmluva
Dobrovoľný hasičský zbor Svätý Peter
001774742203
500,00 EUR
25.09.2019
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Svätý Peter
202106214
zmluva
Dobrovoľný hasičský zbor Svätý Peter
001774742203
1 400,00 EUR
21.06.2021
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce na rok 2021
202222032
zmluva
Dobrovoľný hasičský zbor Svätý Peter
001774742203
3 000,00 EUR
22.03.2022
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Svätý Peter
14/2023
zmluva
Dobrovoľný hasičský zbor Svätý Peter
001774742203
3 000,00 EUR
01.03.2023
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Svätý Peter
210520244
zmluva
Dobrovoľný hasičský zbor Svätý Peter
00177474
2 500,00 EUR
23.07.2024
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Svätý Peter
1
dodatok
Dobrovoľný hasičský zbor Svätý Peter
00177474
0,00 EUR
08.10.2024
Predmet: Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Svätý Peter zo dňa 21.05.2024
3004202516
zmluva
Dobrovoľný hasičský zbor Svätý Peter
001774742203
2 000,00 EUR
30.04.2025
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Svätý Peter
DF0202401187
faktúra
DOCUGROUP Slovakia, s.r.o.
31440398
1 937,23 EUR
14.05.2024
Predmet: správa registratúry; príprava návrhu na vyradenie
13/2024
objednávka
DOCUGROUP SLOVAKIA, s.r.o.
31440398
390,00 EUR
12.04.2024
Predmet: Aktualizácia registratúrneho poriadku a aktualizáciu a skrátenie registratúrneho plánu
13/2025
objednávka
DOCUGROUP SLOVAKIA, s.r.o.
31440398
1 292,68 EUR
09.04.2025
Predmet: Objednávame si u Vás spracovanie nových záznamov do RS podľa cenovej ponuky zo dňa 04.04.2025.
18/2025
objednávka
DOCUGROUP SLOVAKIA, s.r.o.
31440398
197,33 EUR
19.05.2025
Predmet: Dodatočné zameranie záznamov v archíve
30/2023
objednávka
DOCUPROUP Slovakia, s.r.o.
31440398
3 000,00 EUR
20.06.2023
Predmet: Príprava návrhu na vyradenie registratúrnych záznamov so znakom hodnoty "A"
03.05.2023
zmluva
DOMIVO s.r.o.
52256723
178 598,86 EUR
11.05.2023
Predmet: zmluva o dielo
1
dodatok
DOMIVO s.r.o.
52256723
0,00 EUR
12.05.2023
Dodatok č. 1
dodatok
DOMIVO s.r.o.
52256723
0,00 EUR
21.08.2024
Predmet: Dodatok č. 1 ku Zmluve o dielo zo dňa 3.5.2023
20213003
zmluva
Domov sociálnych služieb ,,Dúha"
36096971
1 500,00 EUR
30.03.2021
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Svätý Peter
20211910
zmluva
Domov sociálnych služieb ,,Dúha"
3609697100
5 700,00 EUR
19.10.2021
Predmet: Zmluva o pôžičke
20110728
zmluva
Domov sociálnych služieb "Dúha", n.o.
36096971
31 251,00 EUR
11.08.2011
Predmet: poskytovanie finančného príspevku a o zabezpečení poskytovania sociálnej služby
29112019
zmluva
Dóra - Dénes twins with SMA, n. f.
52118991
1 000,00 EUR
29.11.2019
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Svätý Peter
08012019
dodatok
Dóra - Dénes twins with SMA, n. f.
52118991
1 000,00 EUR
14.01.2020
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Svätý Peter
40/2023
objednávka
Dortun s.r.o.
35962437
9 900,00 EUR
08.08.2023
Predmet: Zabezpečenie programu, koncerty, vystúpenie skupín - Obecný deň 2023
26/2024
objednávka
Dortun s.r.o.
35962437
8 514,20 EUR
09.07.2024
Predmet: Prenájom a montáž festivalovej techniky.
201400050
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
69,75 EUR
16.05.2014
Predmet: ŠJ-školské stravovanie v praxi
23.8.2023
zmluva
DSS - Dúha
3609697100
11 000,00 EUR
24.08.2023
Predmet: zmluva o poskytnutí návratnej finančnej výpomoci
20120718/Zz
zmluva
Dušan Badala
398,00 EUR
18.07.2012
Predmet: Zámenná zmluva
20150101
zmluva
Dušan Pluhár
0,00 EUR
29.04.2015
Predmet: Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve
20110907
zmluva
Dušan Pluhár a manž. Margita Pluhárová
0,00 EUR
07.09.2011
Predmet: Dodatok č.1 k Zámennej zmluve V-2368/2011 zo dňa 15.06.2011
20170327
zmluva
eBIZ Consulting s.r.o.
47151528
2 950,00 EUR
30.03.2017
Predmet: Mandátna zmluva
20151102
zmluva
eBIZ Corp. s.r.o.
35758643
4 000,00 EUR
04.11.2015
Predmet: Mandátna zmluva
20130613
zmluva
Ecocities, s.r.o.
36860689
9 800,00 EUR
15.08.2013
Predmet: Vyhotovenie projektovej dokumentácie
1/2014
dodatok
Ecocities, s.r.o.
36860689
0,00 EUR
04.11.2014
Predmet: Dodatok č. 1/2014 k zmluve o dielo č. P-S-01/2013
20151231
zmluva
Ecofix Bioenergy s.r.o.
45406995
0,00 EUR
19.01.2017
Predmet: Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme nebytových priestorov zo dňa 19.03.2013
201300554
faktúra
ECOFIX BIOENERGY s.r.o.
45406995
54,25 EUR
10.02.2014
Predmet: karanténna stanica-nájomné 2013
201400597
faktúra
ECOFIX BIOENERGY s.r.o.
45406995
54,25 EUR
13.02.2015
Predmet: karanténna stanica-nájomné 2014
20130319
oznam
ECOFIX BIOENERGY s.r.o.
45406995
54,25 EUR
27.09.2013
Predmet: Nájom nebytových priestorov
201400089
faktúra
EDOS-PEM s.r.o.
36287229
98,00 EUR
16.05.2014
Predmet: školenie verejné obstarávanie
20130918
oznam
eGov Systems spol. s r.o.
35827521
10,00 EUR
27.09.2013
Predmet: Zverejňovanie dokumentov
1
dodatok
eGov Systems spol. s r.o.
35827521
30,00 EUR
27.09.2013
Predmet: Zverejňovanie dokumentov zadávania zákaziek
PS-01/2016
zmluva
Ekoplán s.r.o.
47021918
660,00 EUR
15.01.2016
Predmet: Zmluva o dielo
20130613
zmluva
Ekoplán, s.r.o.
47021918
9 890,00 EUR
15.08.2013
Predmet: Vyhotovenie projektovej dokumentácie