Dokumenty:
zobraziť na stránke
20130613
zmluva
Ekoplán, s.r.o.
47021918
0,00 EUR
15.08.2013
Predmet: Aktualizácia PH SR a vyhotovenie žiadosti o NFP
201300302
faktúra
Ekoplán, s.r.o.
47021918
7 500,00 EUR
16.09.2013
Predmet: PD Revitaliz.hist.ulíc-Malá, Široká""
20140206
zmluva
Ekoplán, s.r.o.
47021918
3 380,00 EUR
06.02.2014
Predmet: Mandátna zmluva č. DS-01/2013
20141003
zmluva
Ekoplán, s.r.o.
47021918
890,00 EUR
03.10.2014
Predmet: Mandátna zmluva č. DS-01/2014
1/2014
dodatok
Ekoplán, s.r.o.
47021918
0,00 EUR
04.11.2014
Predmet: Dodatok č. 1/2014 k zmluve o dielo č. G-01/2013
47/2024
objednávka
EKOS-J.T, spol. s r. o.
36252212
0,00 EUR
01.10.2024
Predmet: Vykonanie prehliadky a skúšky plynového spotrebiča v budove školskej jedálne
51/2023
objednávka
EKOS-J.T., spol. s r.o.
36252212
250,00 EUR
25.09.2023
Predmet: Revízia kotla v školskej jedálni
01/2023
zmluva
ELEKTRO DEMAR PLUS s.r.o.
58 716,24 EUR
17.07.2023
Predmet: Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Svätý Peter
01/2023
dodatok
ELEKTRO DEMAR PLUS s.r.o.
0,00 EUR
10.10.2023
Predmet: Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Svätý Peter
201400090
faktúra
Elektro PASTOREK, s.r.o.
47190078
280,00 EUR
16.05.2014
Predmet: ŠJ-revízia elektroinštalácie a bleskozvodu
20190701
zmluva
Eleonóra Majorová
54,58 EUR
23.07.2019
Predmet: Nájomná zmluva
20190701
zmluva
Eleonóra Majorová
35,97 EUR
23.07.2019
Predmet: Nájomná zmluva
201400213
faktúra
ELSI Simonics Vojtech
14073188
400,00 EUR
13.02.2015
Predmet: ZŠ kotolňa-rekonštrukcia hromozvodu
20141120
zmluva
Emese Bogner Németh r. Németh, Zoltán Bogner r. Bogner
0,00 EUR
24.11.2014
Predmet: Zmluva o zrušení predkupného práva
201300465
faktúra
EMG PhDr. Margita Dömeová
41259238
500,00 EUR
10.02.2014
Predmet: žiadosť NFP-správca majetku
201300572
faktúra
EMG PhDr. Margita Dömeová
41259238
500,00 EUR
10.02.2014
Predmet: žiadosť NFP-občianske hliadky
201400333
faktúra
EMG PhDr. Margita Dömeová
41259238
500,00 EUR
13.02.2015
Predmet: Poskyt. OpSl-žiadosť o NFP
201400579
faktúra
EMG PhDr. Margita Dömeová
41259238
789,00 EUR
13.02.2015
Predmet: projekty IAZaSI-konzultácie
25/2015
zmluva
E - MONT
40855333
2 948,45 EUR
10.09.2015
Predmet: Zmluva o zhotovení veci na zákazku
1113201
zmluva
Energie2, a. s.
46113177
0,00 EUR
04.10.2024
Predmet: Zmluva o združenej dodávke elektriny
DF0202301831
faktúra
ENVIDU s. r. o.
47028530
150,00 EUR
14.05.2024
Predmet: odpadové hospodárstvo; poradenské služby
DF0202401141
faktúra
ENVIDU s. r. o.
47028530
300,00 EUR
14.05.2024
Predmet: odpadové hospodárstvo; poradenské služby
20220209
zmluva
ENVIDU s.r.o.
47028530
100,00 EUR
09.02.2022
Predmet: Zmluva o poskytovaní poradenských služieb v oblasti odpadového hospodárstva
20220612
zmluva
ENVIDU s.r.o.
47028530
150,00 EUR
06.12.2022
Predmet: Zmluva o poskytovaní poradenských služieb v oblasti odpadového hospodárstva
14022024
zmluva
ENVIDU s.r.o.
47028530
150,00 EUR
14.02.2024
Predmet: Zmluva o poskytovaní poradenských služieb v oblasti odpadového hospodárstva
1
dodatok
ENVIDU s.r.o.
47028530
150,00 EUR
17.09.2024
Predmet: Zmluva o poskytovaní poradenských služieb v oblasti odpadového hospodárstva
20150415
zmluva
ENVIN spol. s.r.o., Ing. Karin Kamočaiová
46572147
6,20 EUR
20.04.2015
Predmet: Nájomná zmluva
č. 86554 08U01
zmluva
Environmentálny fond
30796491
23 993,57 EUR
12.04.2012
Predmet: Zmluva o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
107716 08U03
zmluva
Environmentálny fond
30 796 491
196 551,22 EUR
29.06.2015
Predmet: Zmluva o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
Zmluva č. 241395 08U03
zmluva
Environmentálny fond
30796491
12 839,00 EUR
25.02.2025
Predmet: Zmluva o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
1
dodatok
Environmentálny fond
30796491
0,00 EUR
29.05.2025
20180613
zmluva
Erika Lengyelová, Anton György
0,00 EUR
20.06.2018
Predmet: Zmluva o zrušení predkupného práva
20150115
zmluva
Erika Lengyelová r. Lengyelová, Anton György r. György
3 320,00 EUR
29.01.2015
Predmet: Kúpna zmluva a zmluva o zriadení predkupného práva
70/2024
objednávka
eSystem s.r.o.
50139088
525,00 EUR
23.12.2024
Predmet: objednávka
60/2024
objednávka
Esyst s.r.o.
50139088
525,00 EUR
13.11.2024
Predmet: objednávka - podlimitná zákazka
201400601
faktúra
EUFC SK s.r.o.
47256125
360,00 EUR
13.02.2015
Predmet: Rekonštrukcia ZŠMŠ-násl.monitor.správa
0192021
zmluva
EUFC SK s.r.o.
47256125
14 000,00 EUR
30.08.2021
Predmet: zmluva o poskytnutí poradenských služieb
021 2021
zmluva
EUFC SK s.r.o.
47 256 125
6 500,00 EUR
19.11.2021
Predmet: zmluva o poskytnutí poradenských služieb
201100007
faktúra
EUFC s.r.o.
35865768
2 261,00 EUR
03.08.2011
Predmet: škola-zúčt.predfinancovania
201100442
faktúra
EUFC s.r.o.
35865768
2 280,00 EUR
16.09.2013
Predmet: ZŠsMŠ-ŽoP č.4 (zúčt.predfinancovania)
201200024
faktúra
EUFC s.r.o.
35865768
1 200,00 EUR
16.09.2013
Predmet: ZŠMŠ-záverečná monitor. správa
20100622
zmluva
EURO-BUILDING, a.s.
35683066
848 446,14 EUR
02.08.2011
Predmet: stavebná akcia "Rekonštrukcia ZŠ s MŠ"
1
dodatok
EURO-BUILDING, a.s.
35683066
02.08.2011
Predmet: platobné podmienky, fakturácia
vykonanie diela
2
dodatok
EURO-BUILDING, a.s.
35683066
02.08.2011
Predmet: čas plnenia
201100154
faktúra
EURO-BUILDING, a.s.
35683066
20 332,49 EUR
03.08.2011
Predmet: Rekonštrukcia ZŠ MŠ-naviac práce
201100200
faktúra
EURO-BUILDING, a.s.
35683066
238 197,06 EUR
03.08.2011
Predmet: Rekonštrukcia ZŠ s MŠ-11/2010-04/2011
3
dodatok
EURO-BUILDING, a.s.
35683066
-1 604,75 EUR
12.08.2011
Predmet: zmena rozpočtu z dôvodu technickej zmeny
201100398
faktúra
EURO-BUILDING, a.s.
35683066
2 670,74 EUR
16.09.2013
Predmet: Rekonštrukcia ZŠ MŠ-naviac práce
201100441
faktúra
EURO-BUILDING, a.s.
35683066
215 421,29 EUR
16.09.2013
Predmet: Rekonštrukcia ZŠ s MŠ-ZoD 07-09/2011
201300258
faktúra
EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o.
31329209
122,40 EUR
16.09.2013
Predmet: karanténna stanica-rozbor vody
201300144
faktúra
Europ-Autosklo -Peter Téglás
41258673
195,47 EUR
16.09.2013
Predmet: KN618BX-výmena čelného skla
HUSK/2301/3.2/031/P70
zmluva
EZÚS Rába-Dunaj-Váh
30244186-9499-952-11
15 855,00 EUR
27.08.2024
Predmet: Zmluva o poskytnutí finančného príspevku z EFRR
Fond malých projektov
Program Interreg VI-A Maďarsko-Slovensko
20130603
zmluva
Farkasová Juliana, Ing.
36110345
1 200,00 EUR
15.08.2013
Predmet: Audit účtovnej závierky za rok 2013
20202212
zmluva
FCC Slovensko, s.r.o.
31318762
0,00 EUR
22.12.2020
Predmet: Dodatok k Zmluve o nakladaní s komunálnym odpadom, s drobným stavebným odpadom a objemným odpadom
2021012
zmluva
FCC Slovensko, s.r.o.
31318762
200,00 EUR
20.09.2021
Predmet: Zmluva o zabezpečení reklamných služieb
20211229
zmluva
FCC Slovensko, s.r.o.
31318762
0,00 EUR
29.12.2021
Predmet: Dodatok k Zmluve o nakladaní s komunálnym odpadom, s drobným odpadom stavebným odpadom a objemným odpadom
2022016
zmluva
FCC Slovensko, s.r.o.
31318762
200,00 EUR
08.07.2022
Predmet: Zmluva o zabezpečení reklamných služieb č. 2022016
2023012
zmluva
FCC Slovensko, s.r.o.
31318762
200,00 EUR
10.07.2023
Predmet: Zmluva o zabezpečení reklamných služieb č. 2023012
DF0202301826
faktúra
FCC Slovensko, s.r.o.
31318762
2 674,60 EUR
14.05.2024
Predmet: uloženie odpadu 39,24 t
DF0202401100
faktúra
FCC Slovensko, s.r.o.
31318762
2 329,03 EUR
14.05.2024
Predmet: uloženie odpadu 34,17 t
DF0202401148
faktúra
FCC Slovensko, s.r.o.
31318762
2 278,59 EUR
14.05.2024
Predmet: uloženie odpadu 33,43 t
2024032
zmluva
FCC Slovensko, s.r.o.
31318762
250,00 EUR
24.07.2024
Predmet: Zmluva o zabezpečení reklamných služieb
459/2023
zmluva
Fialka Marián
1 422,00 EUR
03.05.2023
Predmet: kúpna zmluva
38/2023
objednávka
Fire Complet, s.r.o.
48316873
400,00 EUR
01.08.2023
Predmet: Penidlo pre hasičov
201400423
faktúra
FIRMA WOLF
35445246
28,00 EUR
13.02.2015
Predmet: seminár DzN 2015
DF0202401064
faktúra
Florián Pócs
52029221
196,69 EUR
14.05.2024
Predmet: Široká 46/B; výmena ohrievača vody
201300278
faktúra
FÖLDES - RaLS s.r.o.
36613584
108,00 EUR
16.09.2013
Predmet: BD 6 bj Hlavná 100B-revízia plyn.zariadení
201300279
faktúra
FÖLDES - RaLS s.r.o.
36613584
108,00 EUR
16.09.2013
Predmet: BD 6 bj Hlavná 100A-revízia plyn.zariadení
201300362
faktúra
FÖLDES - RaLS s.r.o.
36613584
234,00 EUR
16.09.2013
Predmet: BD 6 bj Hlavná 100A-revízia plyn.zariadení
DF0202401131
faktúra
Fond na podporu športu
52846059
125,02 EUR
14.05.2024
Predmet: administratívny poplatok za spracovanie žiadosti
Z-2023/001-177
zmluva
Fond na podporu športu
52846059
125 019,20 EUR
11.07.2024
Predmet: Zmluva o príspevku na projekt podpory športu
201400590
faktúra
FORLIFE n.o.
37970933
3,32 EUR
13.02.2015
Predmet: lekárske vyšetrenie pre účely trest.konania
69/2023
objednávka
Forte Acoustic, spol. s r.o.
36779385
663,60 EUR
06.12.2023
Predmet: Oprava hlásičov
57/2023
objednávka
Forte Acoustic, s.r.o.
36779385
3 192,00 EUR
08.11.2023
Predmet: Obecný rozhlas - tlakový reproduktor a zosilňovač
201400048
faktúra
FotoVideoCopyCentrum - RS
10907343
43,00 EUR
16.05.2014
Predmet: tlačivá - knižnica, OcÚ
201300557
faktúra
Fraštacká Ingrid, Ing.
43611982
150,00 EUR
10.02.2014
Predmet: solárny systém-projekt
201300295
faktúra
Frederika Szikonya
43635661
252,00 EUR
16.09.2013
Predmet: obecný deň-prenájom lavíc a stanov
201400286
faktúra
Frederika Szikonya
43635661
396,00 EUR
13.02.2015
Predmet: obecný deň-výpožička skladac.stanov a lavíc
25.10.2021
zmluva
FSI - Invest, a.s.
36 656 577
0,00 EUR
02.11.2021
Predmet: zrušenie predkupného práva
72/2023
objednávka
Fülöpp Zoltán
35049251
13.12.2023
Predmet: Vyhotovenie - vytýčenie hranice lesov