Dokumenty:
zobraziť na stránke
32/2013-5195140224
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35 697 270
91,81 EUR
30.04.2013
Predmet: za mobilné telef.hovory
432013-5198769349
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35 697 270
74,22 EUR
03.05.2013
Predmet: za mobilné telef.hovory
612013/5202421853
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35 697 270
111,32 EUR
03.05.2013
Predmet: za mobilné telefonné hovory
80/5206082736
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35 697 270
118,20 EUR
22.07.2013
Predmet: za mobilné telefonné hovory
96/5209736644
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35 697 270
120,92 EUR
21.08.2013
Predmet: za mobilné telef.hovory
111/5213410344
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35 697 270
101,76 EUR
09.05.2014
Predmet: za mobilné telef.hovory
126/5217081937
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35 697 270
67,16 EUR
09.05.2014
Predmet: za mobilné telef.hovory
133/5220762415
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35 697 270
78,50 EUR
09.05.2014
Predmet: za mobilné telef. hovory
150/13-5224355777
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35 697 270
115,74 EUR
22.08.2014
Predmet: za mobilné telefónne hovory
168/13-522806140
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35 697 270
87,60 EUR
25.08.2014
Predmet: za mobilné telefónne hovory
187/13-5231697092
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35 697 270
87,66 EUR
25.08.2014
Predmet: za mobilné telefónne hovory
9/14-5235445892
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35 697 270
115,52 EUR
25.08.2014
Predmet: za mobilné telefónne hovory
26/14-5239207181
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35 697 270
82,27 EUR
26.08.2014
Predmet: za mobilné telefónne hovory
35/14-5242955769
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35 697 270
68,05 EUR
26.08.2014
Predmet: za mobilné telefónne hovory
56/14-5246731491
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35 697 270
99,30 EUR
27.08.2014
Predmet: za mobilné telefónne hovory
72/14-5250531448
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35 697 270
82,96 EUR
27.08.2014
Predmet: za mobilné telefónne hovory
88/14
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35 697 270
89,58 EUR
27.08.2014
Predmet: za mobilné telefónne hovory
106/14-5258044261
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35 697 270
111,84 EUR
27.08.2014
Predmet: za mobilné telefónne hovory
117/14/5261737346
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35 697 270
64,75 EUR
22.10.2014
Predmet: za mobilné telefónne hovory
129/14/5265574679
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35 697 270
64,74 EUR
22.10.2014
Predmet: za mobilné telefónne hovory
147/2014/5269538130
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35 697 270
99,59 EUR
06.05.2015
Predmet: za mobilné telefóne hovory
163/14/5273524777
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35 697 270
108,58 EUR
21.08.2015
Predmet: za mobilné telefónne hovory
175/14/5277538255
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35 697 270
98,68 EUR
21.08.2015
Predmet: za mobilné telefónne hovory
7/15 5281569740
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35 697 270
73,16 EUR
21.08.2015
Predmet: za mobilné telefónne hovory
25/15-5285636285
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35 697 270
99,30 EUR
21.08.2015
Predmet: za mobilné telefónne hovory
37/2015 5289720910
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35 697 270
72,86 EUR
24.08.2015
Predmet: za mobilné telefónne hovory
56/15 5293739598
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35 697 270
106,45 EUR
25.08.2015
Predmet: za mobilné telefónne hovory
71/15 5297869907
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35 697 270
101,27 EUR
25.08.2015
Predmet: za mobilné telefónne hovory
82/15 5302068943
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35 697 270
90,14 EUR
25.08.2015
Predmet: za mobilne telefónne hovory
94/15 53062858820
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35 697 270
92,84 EUR
25.08.2015
Predmet: za mobilné telefónne hovory
106/15 5310511166
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35 697 270
65,58 EUR
05.02.2016
Predmet: za mobilné telefónne hovory
117/2015/531474788
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35 697 270
74,23 EUR
28.07.2016
Predmet: za mobilné telefónne hovory
132/15/5318996985
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35 697 270
86,15 EUR
28.07.2016
Predmet: za mobilné telef.hovory
165/5323258
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35 697 270
95,06 EUR
29.07.2016
Predmet: za mobilné telefónne hovory
168/5327533255
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35 697 270
116,08 EUR
29.07.2016
Predmet: za mobilné telefónne hovory
12/5331819773
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35 697 270
40,42 EUR
29.07.2016
Predmet: za mobilné telefónne hovory
28/5336118677
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35 697 270
33,24 EUR
29.07.2016
Predmet: za mobilné telefónne hovory
45/5340395325
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35 697 270
47,00 EUR
11.08.2016
Predmet: za mobilné telef.hovory
55/5344704927
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35 697 270
39,77 EUR
12.08.2016
Predmet: za mobilné telefónne hovory
84/5349020808
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35 697 270
43,25 EUR
19.08.2016
Predmet: za mobilné telefónne hovory
101/5353355686
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35 697 270
32,41 EUR
23.08.2016
Predmet: za mobilné telefónne hovory
118/5357707917
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35 697 270
35,82 EUR
12.01.2017
Predmet: za mobilné telefónne hovory
20/2021-5602383718
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35 697 270
45,00 EUR
07.04.2021
Predmet: za mobilné telefónne hovory
26/2021-5607007563
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35 697 270
45,00 EUR
07.04.2021
Predmet: za mobilné telefónne hovory
42/561175880
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35 697 270
45,00 EUR
05.10.2021
Predmet: za mobilné telefónne hovory
59/5616371372
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35 697 270
45,00 EUR
11.10.2021
Predmet: za mobilné telefónne hovory
76/5620842779
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35 697 270
45,00 EUR
13.10.2021
Predmet: za mobilný telefónne hovory
93/5625487541
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35 697 270
45,00 EUR
13.10.2021
Predmet: za mobilné telefónne hovory
150/15/151171183
faktúra
PARAPETROL a.s.
36526606
5 499,88 EUR
28.07.2016
Predmet: známková dlažba
151/15/151171184
faktúra
PARAPETROL a.s.
36526606
226,02 EUR
28.07.2016
Predmet: zámková dlažba
152/15/151171185
faktúra
PARAPETROL a.s.
36526606
273,90 EUR
28.07.2016
Predmet: zámková dlažba
162/14/6/2014
faktúra
Peter Tamáš-AGROTAM
44683588
180,00 EUR
21.08.2015
Predmet: za vŕtanie diery
111/201208044
faktúra
PETIT PRESS, a.s.
35790253
101,20 EUR
31.07.2012
Predmet: predplatné n UJSZÓ ,Vasárnap
201/2012
faktúra
PETIT PRESS, a.s.
35790253
108,40 EUR
15.03.2013
Predmet: záloha na UJ SZÓ
86/201307257
faktúra
PETIT PRESS, a.s.
35790253
108,40 EUR
22.07.2013
Predmet: predplatné UJSZÓ
172/13-201402796
faktúra
PETIT PRESS, a.s.
35790253
111,50 EUR
25.08.2014
Predmet: predplatné za UJ SZÓ , VASÁRNAP.
79/14-201407422
faktúra
PETIT PRESS, a.s.
35790253
111,50 EUR
27.08.2014
Predmet: za časopis UJSZÓ, Vasárnap
169/14/201503381
faktúra
PETIT PRESS, a.s.
35790253
115,60 EUR
21.08.2015
Predmet: predplatné UJ SZÓ
75/15 201507618
faktúra
PETIT PRESS, a.s.
35790253
113,44 EUR
25.08.2015
Predmet: za predplatné UJ SZÓ
167/201603005
faktúra
PETIT PRESS, a.s.
35790253
118,50 EUR
29.07.2016
Predmet: za časopis UJSZÓ
99/201607418
faktúra
PETIT PRESS, a.s.
35790253
118,50 EUR
23.08.2016
Predmet: predplatné UJ SZÓ
200/2012
faktúra
PIATO KFT.
11369022242
1 569,81 EUR
15.03.2013
Predmet: za nakup.sedaciu súpravu
01/2020
oznam
PLAYSYSTEM s.r.o.
36601411
6 765,60 EUR
19.10.2020
Predmet: Detské ihrisko-Veľké Raškovce
62/202100031
faktúra
Podielnické družstvo Skarabeus-agro
31718493
112,83 EUR
12.10.2021
Predmet: za potraviny do ŠJ
82/202100054
faktúra
Podielnické družstvo Skarabeus-agro
31718493
140,57 EUR
13.10.2021
Predmet: za potraviny do ŠJ
1200308
faktúra
POLYGRA Košice
17082528
28,80 EUR
31.07.2012
Predmet: za servisné práce- kopírov.stroj
81/1300635
faktúra
POLYGRA Košice
17082528
131,76 EUR
22.07.2013
Predmet: za údržbu kopírovacieho stroja
116/14/1400795
faktúra
POLYGRA Košice
17082528
257,40 EUR
22.10.2014
Predmet: za údržbu kopírovacieho stroja
88/12100218
faktúra
Pomoc psíkom na východnom Slovensku
42407001
70,00 EUR
13.10.2021
Predmet: odchyt karantenizácia psov
012012
faktúra
Potraviny Juraj Bučko
41506499
74,59 EUR
23.07.2012
Predmet: za potraviny do ŠJ
022012/44
faktúra
Potraviny Juraj Bučko
41506499
84,84 EUR
31.07.2012
Predmet: za potraviny do škol.jedálne 2/2012
032012
faktúra
Potraviny Juraj Bučko
41506499
87,11 EUR
31.07.2012
Predmet: za nakup.potraviny do ŠJ 03
2012
86/042012
faktúra
Potraviny Juraj Bučko
41506499
85,09 EUR
31.07.2012
Predmet: za potraviny do ŠJ
105/ 052012
faktúra
Potraviny Juraj Bučko
41506499
89,53 EUR
31.07.2012
Predmet: za potraviny do ŠJ 05/2012
123/2012
faktúra
Potraviny Juraj Bučko
41506499
92,76 EUR
14.03.2013
Predmet: za potraviny do školskej jedálne
170/2012
faktúra
Potraviny Juraj Bučko
41506499
88,37 EUR
15.03.2013
Predmet: za potaviny do ŠJ
188/2012
faktúra
Potraviny Juraj Bučko
41506499
86,59 EUR
15.03.2013
Predmet: potraviny do ŠJ
206/2012
faktúra
Potraviny Juraj Bučko
41506499
80,18 EUR
15.03.2013
Predmet: za potraviny do ŠJ
220/2012
faktúra
Potraviny Juraj Bučko
41506499
62,86 EUR
15.03.2013
Predmet: za potraviny do MS SJ
232013-012013
faktúra
Potraviny Juraj Bučko
41506499
70,24 EUR
30.04.2013
Predmet: za dodané potraviny do ŠJ