Dokumenty:
zobraziť na stránke
57/15 2152389
faktúra
Minet Slovakia,s.r.o.
36586498
18,00 EUR
25.08.2015
Predmet: za prepojenie do internetu
81/15 2152953
faktúra
Minet Slovakia,s.r.o.
36586498
18,00 EUR
25.08.2015
Predmet: za prepojenie do internetu
90/15 2153577
faktúra
Minet Slovakia,s.r.o.
36586498
18,00 EUR
25.08.2015
Predmet: za prepojenie do internetu
102/15 2154229
faktúra
Minet Slovakia,s.r.o.
36586498
18,00 EUR
05.02.2016
Predmet: za prepojenie do internetu
112/15 2154816
faktúra
Minet Slovakia,s.r.o.
36586498
18,00 EUR
05.02.2016
Predmet: za prepojenie do internetu
118/2015/2155376
faktúra
Minet Slovakia,s.r.o.
36586498
18,00 EUR
28.07.2016
Predmet: za prepojenie do internetu
137/15/2155970
faktúra
Minet Slovakia,s.r.o.
36586498
18,00 EUR
28.07.2016
Predmet: za prepojenie do internetu
153/15/2156591
faktúra
Minet Slovakia,s.r.o.
36586498
18,00 EUR
28.07.2016
Predmet: za prepojenie do internetu
1/2160054
faktúra
Minet Slovakia,s.r.o.
36586498
18,00 EUR
29.07.2016
Predmet: za prepojenie do internetu
13/2160714
faktúra
Minet Slovakia,s.r.o.
36586498
18,00 EUR
29.07.2016
Predmet: za prepojenie do internetu
51/2161342
faktúra
Minet Slovakia,s.r.o.
36586498
18,00 EUR
12.08.2016
Predmet: za prepojenie do internetu
57/2162605
faktúra
Minet Slovakia,s.r.o.
36586498
18,00 EUR
12.08.2016
Predmet: za prepojenie do internetu
68/2161976
faktúra
Minet Slovakia,s.r.o.
36586498
18,00 EUR
15.08.2016
Predmet: za prepojenie do internetu
89/2163229
faktúra
Minet Slovakia,s.r.o.
36586498
18,00 EUR
22.08.2016
Predmet: za prepojenie do internetu
114/2163917
faktúra
Minet Slovakia,s.r.o.
36586498
18,00 EUR
04.11.2016
Predmet: za pripojenie do internetu
4/2021-2210034
faktúra
Minet Slovakia,s.r.o.
36586498
18,00 EUR
07.04.2021
Predmet: za prepojenie do internetu
11/2021-2210648
faktúra
Minet Slovakia,s.r.o.
36586498
18,00 EUR
07.04.2021
Predmet: za prepojenie do internetu
31/21-2211240
faktúra
Minet Slovakia,s.r.o.
36586498
18,00 EUR
07.04.2021
Predmet: za prepojenie do internetu
50/22118270
faktúra
Minet Slovakia,s.r.o.
36586498
18,00 EUR
11.10.2021
Predmet: za prepojenie do internetu
64/2212422
faktúra
Minet Slovakia,s.r.o.
36586498
18,00 EUR
12.10.2021
Predmet: za prepojenie do internetu
84/2213073
faktúra
Minet Slovakia,s.r.o.
36586498
18,00 EUR
13.10.2021
Predmet: za prepojenie do internetu
2024/259
zmluva
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
00151742
5 000,00 EUR
17.04.2024
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie
18470/2019
oznam
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
00151866
5 000,00 EUR
02.01.2020
Predmet: Rekonštrukcia obecného rozhlasu v obci Veľké Raškovce
PHZ-OPK1-2019-003013
oznam
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
00151866
30 000,00 EUR
26.02.2020
Predmet: Hasičská zbrojnica Veľké Raškovce-stavebné úpravy
KRHZ-KE-VO-133/2023
zmluva
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
00151866
0,00 EUR
22.05.2023
Predmet: Darovacia zmluva
KRHZ-KE-VO-258/2024
oznam
Ministerstvo vnútra SR
00151866
0,00 EUR
12.06.2024
Predmet: Zmluva o výpožičke -hasičský automobil
138/1310005
faktúra
MK hlas s.r.o.
45352305
274,35 EUR
22.08.2014
Predmet: za reporoduktory
2012007/73
faktúra
MR stroj,s.r.o.
43895107
124,80 EUR
31.07.2012
Predmet: zámočníce prácel
154/14/201410016
faktúra
M-STAV,v.o.s.
36454451
525,50 EUR
20.08.2015
Predmet: za výrobu a transport betónových zmesí
154/14/201410016
faktúra
M-STAV,v.o.s.
36454451
525,50 EUR
20.08.2015
Predmet: za výrobu a transport betónových zmesí
53/2014/7
oznam
Nadácia SPP
31818625
8 000,00 EUR
29.04.2015
Predmet: zmluva o poskytnutí finančného príspevku č.
MUNICIPALITY /53/2014
2/14/3
oznam
NAJ-STAV s.r.o.
45 875 669
10 092,12 EUR
29.04.2015
Predmet: Zmluva o dielo na zhotovenie stavebných prác
"Amfiteáter " základy a javisko
145/2014/0027
faktúra
NAJ-STAV s.r.o.
45 875 669
10 092,12 EUR
29.04.2015
Predmet: za stavebné práce-Amfiteáter
1/2018
oznam
NAJ-STAV s.r.o.
45 875 669
14 973,73 EUR
10.04.2018
Predmet: Rekonštrukcia miestnych chodníkov - úseky B2 a C1
1/2/2024
zmluva
NATUR-PACK
35979798
0,00 EUR
12.04.2024
Predmet: zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalovaných výrobkov
1/2025
zmluva
NATUR-PACK
35979798
0,00 EUR
02.05.2025
Predmet: Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov
1/2025
zmluva
NATUR-PACK
35979798
0,00 EUR
20.03.2025
Predmet: Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov
110108302
faktúra
NIC Hosting s.r.o.
44488254
109,39 EUR
23.05.2012
Predmet: za registráciu a webhosting Maxi pre doménu
32013
faktúra
NIC Hosting s.r.o.
44488254
109,39 EUR
29.04.2013
Predmet: za ročnú registráciua webhosting MAXI
7/14-140100091
faktúra
NIC Hosting s.r.o.
44488254
109,39 EUR
25.08.2014
Predmet: za ročnú registráciu a webhosting Maxi pre doménu
Veľké Raškovce
4/15 15010097
faktúra
NIC Hosting s.r.o.
44488254
109,39 EUR
21.08.2015
Predmet: za ročnú registráciu webhosting Maxi
10/160100176
faktúra
NIC Hosting s.r.o.
44488254
109,39 EUR
29.07.2016
Predmet: registrácia domény
2/2021-220910395
faktúra
NIC Hosting s.r.o.
44488254
109,39 EUR
07.04.2021
Predmet: Regist.poplatok za doménu -velkeraskovce
82/2132778
faktúra
NOMIland,s.r.o.
36174319
14,20 EUR
22.07.2013
Predmet: za didaktické hračky
120/14/21502075
faktúra
NOMIland,s.r.o.
36174319
229,00 EUR
22.10.2014
Predmet: za didaktické hračky
169/21609522
faktúra
NOMIland,s.r.o.
36174319
108,40 EUR
29.07.2016
Predmet: za didaktické hračky
58/22112194
faktúra
NOMIland,s.r.o.
36174319
81,90 EUR
11.10.2021
Predmet: za didaktické hračky
95/22201584
faktúra
NOMIland,s.r.o.
36174319
3,30 EUR
13.10.2021
Predmet: za školské potreby
160/2012
faktúra
NOMI Slovakia .s.r.o.
36593222
26,34 EUR
15.03.2013
Predmet: za tlačivá do MŠ
219/2012
faktúra
NOMI Slovakia .s.r.o.
36593222
111,00 EUR
15.03.2013
Predmet: za didaktické hračky do MS
130/14/7150426
faktúra
NOMI Slovakia .s.r.o.
36593222
15,04 EUR
22.10.2014
Predmet: za balíček Škôlkarka
198/2012
faktúra
NOVICOM s.r.o.
36591891
193 299,75 EUR
15.03.2013
Predmet: zrealizované práce a dodávky na stavbe "Veľké Raškovce ,Oborín-kanlizácia a ČOV "
169/13-201311008
faktúra
NOVICOM s.r.o.
36591891
69 727,23 EUR
25.08.2014
Predmet: zrealizované práce a dodávky na stavbe "Veľké Raškovce, Oborín -kanalizácia a ČOV
43/21VF00127
faktúra
Obchod -SVK s.r.o.
47175397
59,92 EUR
05.10.2021
Predmet: za nakúpené vlajky
137/2012
faktúra
Obec Vojany
332127
403,20 EUR
15.03.2013
Predmet: fin.príspevok na prenesený výkon oblasti stavebnoho konania
179/2012
faktúra
Obec Vojany
332127
201,60 EUR
15.03.2013
Predmet: za zabezpečenie výkonu prenesených úloh štátnej správy oblasti stavebného úradu
212/2012
faktúra
Obec Vojany
332127
171,60 EUR
15.03.2013
Predmet: za zabezpečenie výkonu prenesených úloh štátnej správy v oblasti stavebnho konania
114/413027
faktúra
Obec Vojany
332127
403,20 EUR
18.01.2014
Predmet: finančný príspevok na spoločný stavebný úrad
152/13-413042
faktúra
Obec Vojany
332127
201,60 EUR
22.08.2014
Predmet: fin.príspevok stavebného úradu
186/13-413053
faktúra
Obec Vojany
332127
172,60 EUR
25.08.2014
Predmet: finančný príspevok na spoločný stavebný úrad
174/14/413040
faktúra
Obec Vojany
332127
250,32 EUR
21.08.2015
Predmet: finančný príspevok na spoločný stavebný úrad
116/2015/415028
faktúra
Obec Vojany
332127
484,35 EUR
28.07.2016
Predmet: príspevok na spoločný stavebný úrad
166/415044
faktúra
Obec Vojany
332127
504,18 EUR
29.07.2016
Predmet: príspevok na spoločný stavebný úrad
60/421009
faktúra
Obec Vojany
332127
968,15 EUR
11.10.2021
Predmet: za služby spoločného stavebného úradu
732012
faktúra
Okresný výbor Dobrovoľnej požiarnej ochrany
415 839
34,00 EUR
23.05.2012
Predmet: členský príspevok pre členov DHZ
22013
faktúra
Okresný výbor Dobrovoľnej požiarnej ochrany
415 839
34,00 EUR
29.04.2013
Predmet: za členský príspevok
1/14-702014
faktúra
Okresný výbor Dobrovoľnej požiarnej ochrany
415 839
34,00 EUR
25.08.2014
Predmet: členský príspevok DPO
1/15/071
faktúra
Okresný výbor Dobrovoľnej požiarnej ochrany
415 839
34,00 EUR
21.08.2015
Predmet: členský príspevok DHZ
5156630283
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35 697 270
274,22 EUR
02.04.2012
Predmet: zo mobilné telefonné hovory
5149753947
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35 697 270
146,41 EUR
23.05.2012
Predmet: za mobilné telef.hovory
5153215027
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35 697 270
123,94 EUR
23.07.2012
Predmet: za mobilné telef.hovory
5160066062/67
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35 697 270
171,01 EUR
31.07.2012
Predmet: za mob ilné telef. hovory
116/0016679979
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35 697 270
259,98 EUR
31.07.2012
Predmet: za mobiné telef. hovory
135/2012
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35 697 270
88,07 EUR
15.03.2013
Predmet: za mobilné telef.hovory
152/2012
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35 697 270
86,39 EUR
15.03.2013
Predmet: za mobilné telef.hovory
159/2012
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35 697 270
137,74 EUR
15.03.2013
Predmet: za mobilné telef.hovory
177/2012
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35 697 270
83,81 EUR
15.03.2013
Predmet: za mobilné telef.hovory
197/2012
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35 697 270
118,54 EUR
15.03.2013
Predmet: za mobilné telefónne hovory
218/2012
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35 697 270
109,73 EUR
15.03.2013
Predmet: za mobilné telef.hovory
102103-5191530666
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35 697 270
100,33 EUR
30.04.2013
Predmet: za mobilné telef. hovory