organizácia
Galéria mesta Bratislavy
zriaďovateľ Magistrát hl. mesta Bratislava
zverejnené dokumenty: 17230
Dokumenty:
zobraziť na stránke
O/287/2021
objednávka
Branislav Špaček
GSVKQHWW
0,00 EUR
28.10.2021
Predmet: STORNOtvorba videa Gotika
O/297/2021
objednávka
Branislav Špaček
GSVKQHWW
650,00 EUR
28.10.2021
Predmet: Tvorba videa na výstavu Gotika
O/379/2021
objednávka
Branislav Špaček
GSVKQHWW
650,00 EUR
28.10.2021
Predmet: Tvorba videa na výstavu Sudek
O/380/2021
objednávka
Branislav Špaček
GSVKQHWW
650,00 EUR
28.10.2021
Predmet: Tvorba videa na výstavu Kde su zeny
O/381/2021
objednávka
Branislav Špaček
GSVKQHWW
650,00 EUR
28.10.2021
Predmet: Tvorba video ku vystavie Bartos
510210735
faktúra
Branislav Špaček
650,00 EUR
15.11.2021
Predmet: video "Gotika"
510210911
faktúra
Branislav Špaček
650,00 EUR
17.01.2022
Predmet: video "výstava SUDEK"
510210912
faktúra
Branislav Špaček
650,00 EUR
17.01.2022
Predmet: video "výstava Kde sú ženy?"
510210913
faktúra
Branislav Špaček
100,00 EUR
17.01.2022
Predmet: promovideo "BIATEC"
510210914
faktúra
Branislav Špaček
650,00 EUR
17.01.2022
Predmet: video "stálej expozície"
510220250
faktúra
Branislav Špaček
550,00 EUR
13.05.2022
Predmet: výroba videa "Verejný odpočet"
O/228/2022
objednávka
Branislav Špaček
550,00 EUR
17.06.2022
Predmet: Verejny odpocet video
O/362/2022
objednávka
Branislav Špaček
650,00 EUR
17.06.2022
Predmet: video k výstave Erna Masarovičová
510220356
faktúra
Branislav Špaček
650,00 EUR
17.06.2022
Predmet: výroba videa "Monumentálna Erna"
O/155/2023
objednávka
Branislav Špaček
700,00 EUR
28.03.2023
Predmet: Video verejny odpocet
O/161/2023
objednávka
Branislav Špaček
700,00 EUR
28.03.2023
Predmet: tvorba videa k výstave Prešporské obrázky
O/178/2023
objednávka
Branislav Špaček
700,00 EUR
28.03.2023
Predmet: Video - Odpočet
510230523
faktúra
Branislav Špaček
700,00 EUR
20.07.2023
Predmet: Výroba videa "Pozri Prešporok"
510230522
faktúra
Branislav Špaček
700,00 EUR
20.07.2023
Predmet: Výroba videa "Verejný odpočet"
510230337
faktúra
Bratiska, s.r.o.
48077844
1 250,00 EUR
30.05.2023
Predmet: 50ks grafik Hviezdoslavovo nám.
100140006
faktúra
Bratislavaská org.cestovného ruchu
42259088
13,20 EUR
22.05.2014
Predmet: Fakturujeme Vám náklady spojené s akceptáciou BCC v expozíciách Galérie mesta Bratislavy v súlade so zmluvou o spolupráci -poskytovanie zľavy pre držiteľov BCC.
100230081
faktúra
Bratislavaské kultúrne a inf.stredisko
30794544
216,00 EUR
30.12.2023
Predmet: Faktúrujeme Vám prenájom miestnosti pre prednášku kurzu Sprevodca CR dňa 28.11.2023.
510241082
faktúra
Bratislavaské kultúrne a inf.stredisko
30794544
442,08 EUR
27.12.2024
Predmet: Technické zabezpeč. podujatia - vernisáž J. Schubert
100240068
faktúra
Bratislavaské kultúrne a inf.stredisko
30794544
96,00 EUR
27.12.2024
Predmet: Fakturujeme Vám na základe objednávky zo dňa 09.12.2024 vstup a výklad o zbierkach GMB pre kurz Sprevodca CR 21.12.2024
Dodatok č.2 k zmluve o spolupráci
zmluva
Bratislavská organizácia cestovného ruchu
0,00 EUR
11.04.2013
Predmet: Dodatok č.2 k zmluve o spolupráci
100150039
faktúra
Bratislavská organizácia cestovného ruchu
42259088
1,20 EUR
22.10.2015
Predmet: Na základe zmluvy o spolupráci fakturujeme Vám akceptáciu City Card:
100160010
faktúra
Bratislavská organizácia cestovného ruchu
42259088
153,90 EUR
02.05.2016
Predmet: Fakturujeme Vám za katalógy:
510160033
faktúra
Bratislavská organizácia cestovného ruchu
42259088
150,00 EUR
12.05.2016
Predmet: členske BTB 2016
100160023
faktúra
Bratislavská organizácia cestovného ruchu
42259088
7,20 EUR
14.07.2016
Predmet: Na základe zmluvy o spolupráci fakturujeme Vám za akceptáciu City Card:
100160064
faktúra
Bratislavská organizácia cestovného ruchu
42259088
63,30 EUR
24.03.2017
Predmet: Na základe zmluvy o spolupráci fakturujeme Vám za akceptáciu City Card:
510170009
faktúra
Bratislavská organizácia cestovného ruchu
42259088
180,00 EUR
24.03.2017
Predmet: BOCR-člen.prispevok
100170032
faktúra
Bratislavská organizácia cestovného ruchu
42259088
1 920,00 EUR
22.06.2017
Predmet: Fakturujeme Vím na základe Vašej objednávky č. 2017/05/005:
100170036
faktúra
Bratislavská organizácia cestovného ruchu
42259088
103,20 EUR
20.07.2017
Predmet: Akceptacia BCC kariet 12/16-4/2017
100170045
faktúra
Bratislavská organizácia cestovného ruchu
42259088
232,00 EUR
16.10.2017
Predmet: Akceptacia BC kariet 5-6/2017
100170058
faktúra
Bratislavská organizácia cestovného ruchu
42259088
760,00 EUR
14.02.2018
Predmet: Akceptacia BC kariet 7-9/2017
100180001
faktúra
Bratislavská organizácia cestovného ruchu
42259088
300,00 EUR
10.04.2018
Predmet: Fakturujeme Vám za akceptíciu BC kariet:
510180011
faktúra
Bratislavská organizácia cestovného ruchu
42259088
190,00 EUR
10.04.2018
Predmet: členský príspevok 2018
100180013
faktúra
Bratislavská organizácia cestovného ruchu
42259088
356,00 EUR
20.09.2018
Predmet: Fakturujeme Vám za akceptíciu BC kariet:
100180026
faktúra
Bratislavská organizácia cestovného ruchu
42259088
390,00 EUR
20.09.2018
Predmet: Fakturujeme Vám za akceptíciu BC kariet:
100180035
faktúra
Bratislavská organizácia cestovného ruchu
42259088
810,00 EUR
20.11.2018
Predmet: Fakturujeme Vám za akceptíciu BC kariet:
510190021
faktúra
Bratislavská organizácia cestovného ruchu
42259088
190,00 EUR
11.03.2019
Predmet: členský príspevok BOCR 2019
100190004
faktúra
Bratislavská organizácia cestovného ruchu
42259088
560,00 EUR
11.03.2019
Predmet: Fakturujeme Vám za akceptáciu BC kariet.
100190021
faktúra
Bratislavská organizácia cestovného ruchu
42259088
534,00 EUR
23.05.2019
Predmet: Fakturujeme Vám za akceptáciu BC kariet.
100190040
faktúra
Bratislavská organizácia cestovného ruchu
42259088
596,00 EUR
08.10.2019
Predmet: Fakturujeme Vám za akceptáciu BC kariet.
100190047
faktúra
Bratislavská organizácia cestovného ruchu
42259088
924,00 EUR
12.11.2019
Predmet: Fakturujeme Vám za akceptáciu BC kariet.
510200002
faktúra
Bratislavská organizácia cestovného ruchu
42259088
190,00 EUR
03.04.2020
Predmet: členský príspevok 2020
100190063
faktúra
Bratislavská organizácia cestovného ruchu
42259088
362,00 EUR
03.04.2020
Predmet: Fakturujeme Vám za akceptáciu BC kariet.
100200010
faktúra
Bratislavská organizácia cestovného ruchu
42259088
464,00 EUR
09.06.2020
Predmet: akceptácia BC kariet
100200035
faktúra
Bratislavská organizácia cestovného ruchu
42259088
120,00 EUR
25.01.2021
Predmet: Fekturujeme Vám za :
O/7/2022
objednávka
Bratislavská organizácia cestovného ruchu
42259088
190,00 EUR
01.02.2022
Predmet: Clensky prispevok BTB na rok 2022
510220019
faktúra
Bratislavská organizácia cestovného ruchu
42259088
190,00 EUR
22.03.2022
Predmet: členské BTB rok 2022
100220009
faktúra
Bratislavská organizácia cestovného ruchu
42259088
138,00 EUR
17.06.2022
Predmet: Faktúrujeme Vám: akceptáciu BC kariet 1-3/2022
384/2022
zmluva
Bratislavská organizácia cestovného ruchu
7 500,00 EUR
01.08.2022
Predmet: zmluva o vzájomnej spolupráci
100220036
faktúra
Bratislavská organizácia cestovného ruchu
42259088
547,00 EUR
11.11.2022
Predmet: Faktúrujeme Vám: akceptáciu BC kariet 4-6/2022
100220058
faktúra
Bratislavská organizácia cestovného ruchu
42259088
1 095,00 EUR
11.11.2022
Predmet: Faktúrujeme Vám: akceptáciu BC kariet 7-9/2022
100220067
faktúra
Bratislavská organizácia cestovného ruchu
42259088
7 500,00 EUR
24.01.2023
Predmet: Faktúrujeme Vám na základe Zmluvy o vzájomnej spolupráci čl. V.
100220081
faktúra
Bratislavská organizácia cestovného ruchu
42259088
622,50 EUR
24.01.2023
Predmet: Akceptácia BC kariet 10-12/2022
O/79/2023
objednávka
Bratislavská organizácia cestovného ruchu
42259088
190,00 EUR
13.02.2023
Predmet: Člensky poplatok za BTB na rok 2023
Dodatok č.4 k zmluve o spolupráci
zmluva
Bratislavská organizácia cestovného ruchu
0,00 EUR
14.03.2023
Predmet: Dodatok č.4 k zmluve o spolupráci zo dňa 2.2.2006.
510230004
faktúra
Bratislavská organizácia cestovného ruchu
42259088
190,00 EUR
26.04.2023
Predmet: členský príspevok BTB 2023
100230022
faktúra
Bratislavská organizácia cestovného ruchu
42259088
587,50 EUR
03.11.2023
Predmet: Akceptácia BC kariet I.Q 2023
100230046
faktúra
Bratislavská organizácia cestovného ruchu
42259088
867,00 EUR
03.11.2023
Predmet: Akceptácia BC kariet II.Q 2023
100230073
faktúra
Bratislavská organizácia cestovného ruchu
42259088
1 986,00 EUR
03.11.2023
Predmet: Akceptácia BC kariet III.Q 2023
100230088
faktúra
Bratislavská organizácia cestovného ruchu
42259088
1 110,00 EUR
28.02.2024
Predmet: Akceptácia BC kariet IV.Q 2023
510240003
faktúra
Bratislavská organizácia cestovného ruchu
42259088
250,00 EUR
18.04.2024
Predmet: členský príspevok do BTB 2024
100240016
faktúra
Bratislavská organizácia cestovného ruchu
42259088
1 032,00 EUR
27.12.2024
Predmet: Akceptácia BC kariet I.Q 2024
100240029
faktúra
Bratislavská organizácia cestovného ruchu
42259088
1 626,00 EUR
27.12.2024
Predmet: Akceptácia BC kariet II.Q 2024
100240045
faktúra
Bratislavská organizácia cestovného ruchu
42259088
2 223,00 EUR
27.12.2024
Predmet: Akceptácia BC kariet III.Q 2024
Dodatok č. 5
zmluva
Bratislavská organizácia cestovného ruchu
0,00 EUR
18.03.2025
Predmet: Dodatok č.5 k zmluve o spolupráci zo dňa 02.02.2006
O/5/2025
objednávka
Bratislavská organizácia cestovného ruchu
42259088
280,00 EUR
19.03.2025
Predmet: BTB - členský poplatok na rok 2025
510250001
faktúra
Bratislavská organizácia cestovného ruchu
42259088
280,00 EUR
19.03.2025
Predmet: členský príspevok /ICOM do BTB 2025
510120046
faktúra
Bratislavská org.cestovného ruchu
42259088
100,00 EUR
04.05.2012
Predmet: člen.prísp.BOCR
510130087
faktúra
Bratislavská org.cestovného ruchu
42259088
150,00 EUR
21.05.2013
Predmet: Člen. príspe.
510140030
faktúra
Bratislavská org.cestovného ruchu
42259088
150,00 EUR
20.10.2014
Predmet: členský príspevok
368/2022
zmluva
Bratislavská spoločnosť pre správu majetku s.r.o.
0,00 EUR
21.07.2022
Predmet: zmluva o združenej dodávke elektriny a plynu
510220562
faktúra
Bratislavská spoločnosť pre správu majetku s.r.o.
35847689
44 985,60 EUR
23.09.2022
Predmet: Prenájom Vajnorská 3Q/2022, Služby spojené s nájmom vodné/stočné 3Q/22
510220581
faktúra
Bratislavská spoločnosť pre správu majetku s.r.o.
35847689
250,98 EUR
23.09.2022
Predmet: Služby spojené s nájmom el. 07/22
510220678
faktúra
Bratislavská spoločnosť pre správu majetku s.r.o.
35847689
80,00 EUR
23.09.2022
Predmet: Služby spojené s nájmom-parkovanie 9/2022
510220680
faktúra
Bratislavská spoločnosť pre správu majetku s.r.o.
35847689
1 910,42 EUR
23.09.2022
Predmet: Serv.a reviz služby 8/22
510220681
faktúra
Bratislavská spoločnosť pre správu majetku s.r.o.
35847689
1 910,42 EUR
23.09.2022
Predmet: Serv.a reviz služby 9/22