obec
Tekovská Breznica
Banskobystrický kraj, okres Žarnovica
zverejnené dokumenty: 4171
Dokumenty:
zobraziť na stránke
240100552
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
128,79 EUR
11.11.2024
Predmet: Spotrebný materiál - lepidlo, pásky, kefa
240100551
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
14,86 EUR
11.11.2024
Predmet: Spotrebný materiál - konzola, kotvy
240100550
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
128,79 EUR
11.11.2024
Predmet: Spotrebný materiál - obec
240100626
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
23,15 EUR
27.11.2024
Predmet: Spotrebný materiál - obec
240100716
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
58,36 EUR
20.12.2024
Predmet: Spotrebný materiál - OÚ dielňa
250100095
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
42,93 EUR
06.03.2025
Predmet: Spotrebný materiál - ČOV
250100094
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
174,08 EUR
06.03.2025
Predmet: Spotrebný materiál - obec
250100157
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
67,38 EUR
08.04.2025
Predmet: Spotrebný materiál obec
25/2021
objednávka
Elektro Kocian, s.r.o.
47787881
876,00 EUR
23.07.2021
Predmet: Elektroinštalačné práce a dodávka materiálu na opravu sociálnych zariadení v budove obecného úradu/Hrubá inštalácia, kompletujúce práce, dodávka materiálu
920210238
faktúra
Elektro Kocian, s.r.o.
47787881
876,00 EUR
28.07.2021
Predmet: Prevedené elektroinštalačné práce na oprave sociálnych zariadení v budove OU
920240444
faktúra
Elektro Kocian, s.r.o.
47787881
90,48 EUR
14.10.2024
Predmet: Reproduktor tlakový SC 1130T
2420228
faktúra
elektronix,s.r.o.
45409129
319,00 EUR
19.09.2024
Predmet: Sporák BEKO FSM52020 DW BD 1 895/9
2410056
faktúra
elektronix,s.r.o.
45409129
96,00 EUR
19.12.2024
Predmet: Oprava sporáka v byte č.7, BD 901
2520094
faktúra
elektronix,s.r.o.
45409129
331,00 EUR
25.04.2025
Predmet: Sporák MORA K5250AW BD901/7
44/2018
objednávka
Eliáš Čík -HYDROMAT
34609300
11.10.2018
Predmet: Nová vodovodná prípojka- pretlak popod cestu
201827
faktúra
Eliáš Čík -HYDROMAT
34609300
1 623,06 EUR
18.10.2018
Predmet: Prevedené stavebné práce na stavbe miestnych vedení, vodovodná prípojka OM 569
35/2023
objednávka
ELKOPLAST Slovakia, s.r.o.
36851264
21.08.2023
Predmet: Plastové nádoby na odpad 120 L a 240 L
230101746
faktúra
ELKOPLAST Slovakia, s.r.o.
36851264
604,84 EUR
04.09.2023
Predmet: Plastové nádoby na odpad 120l a 240l
2023001
faktúra
Elnermont, s.r.o.
36849162
518,83 EUR
10.02.2023
Predmet: Elektro práce - ČOV.
004/2023
faktúra
Elnermont, s.r.o.
36849162
791,00 EUR
06.04.2023
Predmet: Elektroinštalácia - obecný úrad
003/2024
faktúra
Elnermont, s.r.o.
36849162
289,20 EUR
30.07.2024
Predmet: Núdzové svetlá BD 901
62/2024
objednávka
Elnermont, s.r.o.
36849162
0,00 EUR
01.08.2024
Predmet: Elektromontážne práce v priestoroch futbalového ihriska
005/2024
faktúra
Elnermont, s.r.o.
36849162
1 231,84 EUR
22.10.2024
Predmet: Údržba elektriny futbalové ihrisko
Z-SK027320
objednávka
EMPORO, s.r.o.
44562195
17.09.2018
Predmet: Oblúkový stojan na bicykle 4 ks
21802785
faktúra
EMPORO, s.r.o.
44562195
174,24 EUR
18.09.2018
Predmet: Oblúkový stojan na bicykle Economy
42/2020
objednávka
ENERCOM s.r.o.
44658591
04.12.2020
Predmet: Zhotovenie detského ihriska pri OU a ZŠ
2000235
faktúra
ENERCOM s.r.o.
44658591
5 736,84 EUR
04.12.2020
Predmet: Zhotovenie detského ihriska
2000237
faktúra
ENERCOM s.r.o.
44658591
5 955,00 EUR
07.12.2020
Predmet: Zhotovenie detského ihriska
2000238
faktúra
ENERCOM s.r.o.
44658591
5 935,80 EUR
16.12.2020
Predmet: Zhotovenie detského ihriska
31/2020
objednávka
Energy systems group, s.r.o.
36056774
08.09.2020
Predmet: Účelový energetický audit na budovy Základnej školy s materskou školou Tekovská Breznica a budova obecného úradu Tekovská Breznica
20E00010
faktúra
Energy systems group, s.r.o.
36056774
2 400,00 EUR
22.09.2020
Predmet: Energetický audit spracovaný za účelom realizácie projektu " Rekonštrukcia kúrenia v Základnej škole s materskou školou v obce Tekovská Breznica"
2000009
faktúra
Energy systems group, s.r.o.
36056774
2 160,00 EUR
05.10.2020
Predmet: Energetický audit spracovaný za účelom realizácie projektu"Rekonštrukcia kúrenia obecného úradu "
127374
faktúra
Engelbert Strauss SK s.r.o.
52463885
184,56 EUR
27.01.2023
Predmet: Nohavice a softshellová bunda.
R141514
faktúra
Engelbert Strauss SK s.r.o.
52463885
190,32 EUR
20.07.2023
Predmet: tričká, šortky, čiapka, opasok
7/2024
objednávka
Engelbert Strauss SK s.r.o.
52463885
539,52 EUR
31.01.2024
Predmet: Pracovné oblečenie - zamestnanci obce
R163913
faktúra
Engelbert Strauss SK s.r.o.
52463885
539,52 EUR
31.01.2024
Predmet: Pracovné oblečenie - zamestnanci obce
K32031627
faktúra
Engelbert Strauss SK s.r.o.
52463885
16,80 EUR
31.01.2024
Predmet: Pracovné nohavice - doplatok - výmena za inú veľkosť
45/2024
objednávka
Engelbert Strauss SK s.r.o.
52463885
174,48 EUR
29.04.2024
Predmet: Pracovné oblečenie
R175552
faktúra
Engelbert Strauss SK s.r.o.
52463885
174,48 EUR
09.05.2024
Predmet: Pracovné oblečenie
R181438
faktúra
Engelbert Strauss SK s.r.o.
52463885
180,72 EUR
19.06.2024
Predmet: Pracovné oblečenie
R207932
faktúra
Engelbert Strauss SK s.r.o.
52463885
464,52 EUR
20.12.2024
Predmet: Pracovné oblečenie - zamestnanci obce
05/2024
zmluva
ENVI - PAK,a.s.
35858010
0,00 EUR
28.02.2024
Predmet: Príloha č.1 k Zmluve č.SZH0806201512
24/2024
zmluva
ENVI - PAK,a.s.
35858010
0,00 EUR
08.10.2024
Predmet: Zmluva č.NZPO01012024080 - rámcová dohoda o podmienkach prevádzkovania miestneho systému triedeného zberu
21/2023
zmluva
Environmentálny fond
30796491
214 442,00 EUR
26.11.2023
Predmet: Zmluva č. 230125 08U01 o poskytnutí podpory z environmentálneho fondu formou dotácie
DODATOK č. 1
dodatok
Environmentálny fond
30796491
0,00 EUR
24.04.2024
Predmet: DODATOK č. 1 K ZMLUVE č.230125 08U01 O POSKYTNUTÍ PODPORY Z ENVIRONMENTÁLNEHO FONDU FORMOU DOTÁCIE
DODATOK Č.2
dodatok
Environmentálny fond
30796491
0,00 EUR
07.02.2025
Predmet: DODATOK č.2 K ZMLUVE Č.230125 08U01 O POSKYROVANÍ PODPORY Z ENVIRONMENTÁLNEHO FONDU FORMOU DOTÁCIE
Fa20230158
faktúra
EORBIS s.r.o.
50599534
132,00 EUR
05.04.2023
Predmet: Školenie obsluha ručnej motorovej píly
23/2023
zmluva
EP Protect s.r.o.
54371660
150,00 EUR
18.12.2023
Predmet: Zmluva o dielo a zmluva o poskytovaní služieb - kybernetická bezpečnosť
FV240090
faktúra
EP Protect s.r.o.
54371660
150,00 EUR
12.04.2024
Predmet: Poskytovanie služieb v zmysle zákona č.69/2018 Z.z. o kybernetickej bezpečnosti - obdobie 1 -3/2024
FV240214
faktúra
EP Protect s.r.o.
54371660
150,00 EUR
29.07.2024
Predmet: Poskytovanie služieb v zmysle zákona č.69/2018 Z.z. o kybernetickej bezpečnosti - obdobie 4 -6/2024
FV240345
faktúra
EP Protect s.r.o.
54371660
150,00 EUR
22.10.2024
Predmet: Služby kybernetickej bezpečnosti 7-9/2024
FV240474
faktúra
EP Protect s.r.o.
54371660
150,00 EUR
13.12.2024
Predmet: Služby kybernetickej bezpečnosti 10-12/2024
1
dodatok
EP Protect s.r.o.
54371660
0,00 EUR
24.03.2025
Predmet: Dodatok č.1 k Zmluve o dielo
FV250115
faktúra
EP Protect s.r.o.
54371660
150,00 EUR
25.04.2025
Predmet: Služby kybernetickej bezpečnosti 1-3/2025
2000009314
faktúra
ERING s.r.o.
50454561
33,96 EUR
29.04.2020
Predmet: DYNAMAX OTHP 32 10l
2000009992
objednávka
ERING s.r.o.
50454561
14.05.2020
Predmet: DYNAMAX M6AD 10 l
2000009992
faktúra
ERING s.r.o.
50454561
35,52 EUR
14.05.2020
Predmet: DYNAMAX M6AD
28/2021
objednávka
ERING s.r.o.
50454561
156,00 EUR
05.08.2021
Predmet: Auto-batéria Exide StartPRO 12V 180Ah 1000A EG1803 Kód produktu : EG1803 1 ks
2100047016
faktúra
ERING s.r.o.
50454561
156,00 EUR
05.08.2021
Predmet: Auto batéria Exide StartPRO 12V 180Ah 1000A EG1803 Kód produktu: EG1803
23/2022
objednávka
ERING s.r.o.
50454561
164,40 EUR
18.08.2022
Predmet: Oleje: DYNAMAX PP 80 20L, DYNAMAX M6AD 20L, Dexoll OTHP 32 20L
202247032
faktúra
ERING s.r.o.
50454561
164,40 EUR
19.08.2022
Predmet: Oleje: DYNAMAX PP 80 20L, DYNAMAX M6AD 20L, Dexoll OTHP 32 20L
39/2024
objednávka
eSYST, s.r.o.
50139088
250,00 EUR
19.04.2024
Predmet: Licencia na software : Enex - správa energií
40/2024
objednávka
eSYST, s.r.o.
50139088
250,00 EUR
19.04.2024
Predmet: Licencia na softwér - PROLEX - správa dokumentov
14/2024
zmluva
eSYST, s.r.o.
50139088
250,00 EUR
31.05.2024
Predmet: LICENČNÁ ZMLUVA na software: Enex
15/2024
zmluva
eSYST, s.r.o.
50139088
250,00 EUR
31.05.2024
Predmet: LICENČNÁ ZMLUVA na software: Prolex
20240642
faktúra
eSYST, s.r.o.
50139088
300,00 EUR
04.06.2024
Predmet: Licencia na softvér Enex - správa energií
FA20240643
faktúra
eSYST, s.r.o.
50139088
300,00 EUR
04.06.2024
Predmet: Licencia na softvér - PROLEX - správa dokumentov
20241121
faktúra
eSYST, s.r.o.
50139088
144,00 EUR
06.09.2024
Predmet: Lincencia na software - Enex - správa energií
12020139
faktúra
euroFIRM s.r.o.
51326141
200,00 EUR
27.10.2020
Predmet: Registrácia na webe 12.10.2020-12.10.2021
000174/2022
faktúra
Európsky zoznam firiem s.r.o.
46759581
264,00 EUR
28.07.2022
Predmet: Reklamné služby.
29/2025
objednávka
EVENTMOMENT s.r.o.
51067943
635,00 EUR
07.05.2025
Predmet: Nafukovacie hrady na MDD 2025
81/2024
objednávka
Externé obstarávanie s.r.o.
47669683
240,00 EUR
25.10.2024
Predmet: Verejné obstarávanie " Obnova multifunkčného ihriska pri ZŠ v obci Tekovská Breznica"
2024100
faktúra
Externé obstarávanie s.r.o.
47669683
240,00 EUR
27.11.2024
Predmet: Verejné obstarávanie " Obnova multifunkčného ihriska pri ZŠ v obci Tekovská Breznica
33/2018
objednávka
EZAJ s.r.o.
50534041
16.07.2018
Predmet: Oprava ponorného čerpadla DN BO r.2018
1020180069
faktúra
EZAJ s.r.o.
50534041
623,58 EUR
16.07.2018
Predmet: Oprava ponorného čerpadla DN BO
1020180074
faktúra
EZAJ s.r.o.
50534041
100,80 EUR
13.08.2018
Predmet: Oprava čerpadla ČOV
12/2019
objednávka
EZAJ s.r.o.
50534041
01.03.2019
Predmet: Previnutie motora počas roka 2019
1020190023
faktúra
EZAJ s.r.o.
50534041
354,24 EUR
01.03.2019
Predmet: Previnutie motora ČOV
58/2019
objednávka
EZAJ s.r.o.
50534041
04.11.2019
Predmet: Previnutie motora kalového čerpadla a motora miešadla
1020190105
faktúra
EZAJ s.r.o.
50534041
753,36 EUR
04.12.2019
Predmet: Previnutie motora kalového čerpadla a motora miešadla - ČOV