obec
Tekovská Breznica
Banskobystrický kraj, okres Žarnovica
zverejnené dokumenty: 4182
Dokumenty:
zobraziť na stránke
10240139
faktúra
EKOTRANZ s.r.o.
31632262
1 008,00 EUR
09.05.2024
Predmet: Kaly z čistenia komunálnych odpadových vôd
10250117
faktúra
EKOTRANZ s.r.o.
31632262
1 771,20 EUR
15.05.2025
Predmet: Kaly z čistenia komunálnych odpadových vôd
10230111
faktúra
Ekotranz Voz s.r.o.
55315241
720,00 EUR
08.01.2024
Predmet: Kaly z čistenia komunálnych odpadkových vôd ČOV
10240071
faktúra
Ekotranz Voz s.r.o.
55315241
864,00 EUR
26.03.2024
Predmet: Kaly z čistenia komunálnych odpadových vôd
10240262
faktúra
Ekotranz Voz s.r.o.
55315241
864,00 EUR
30.07.2024
Predmet: Kaly z čistenia komunálnych odpadkových vôd
10240405
faktúra
Ekotranz Voz s.r.o.
55315241
864,00 EUR
22.10.2024
Predmet: Kaly z čistenia odpadových vôd
10250028
faktúra
Ekotranz Voz s.r.o.
55315241
1 033,20 EUR
12.02.2025
Predmet: Kaly z čistenia komunálnych odpadových vôd
12220072
faktúra
EK TEAM s.r.o.
35925086
200,00 EUR
14.11.2022
Predmet: Ekonomické a účtovné poradenstvo.
1002860
faktúra
ELBA .H , s.r.o.
52793303
349,82 EUR
14.10.2020
Predmet: Žiarivka,svietidlo ŠJ
1003470
faktúra
ELBA .H , s.r.o.
52793303
149,96 EUR
13.11.2020
Predmet: Všeobecný materiál a materiál I. kolo testovania
COVID -19
1004932
faktúra
ELBA .H , s.r.o.
52793303
32,56 EUR
06.12.2022
Predmet: Spúšťač motora.
1005692
faktúra
ELBA .H , s.r.o.
52793303
937,87 EUR
28.12.2022
Predmet: Termostat, rohož, LED panel, montážny rám - chatka Chválenie
1003303
faktúra
ELBA .H , s.r.o.
52793303
410,65 EUR
16.10.2023
Predmet: rôzny elektroinštalačný materiál
1000406
faktúra
ELBA .H Viliam Holý
17923638
153,05 EUR
09.03.2016
Predmet: Tovar na verejné osvetlenie - Výložník svietidiel LV VBS 1/200, kábel, istič, spínač
16/2016
objednávka
ELBA .H Viliam Holý
17923638
08.04.2016
Predmet: Materiál verejné osvetlenie
1003566
faktúra
ELBA .H Viliam Holý
17923638
75,74 EUR
26.10.2016
Predmet: Hodiny spínacie denné SPHQ 903310
80/2016
objednávka
ELBA .H Viliam Holý
17923638
75,74 EUR
26.10.2016
Predmet: Hodiny spínacie denné SPHQ 903310
103/2016
objednávka
ELBA .H Viliam Holý
17923638
12.12.2016
Predmet: Všeobecný materiál VO
1004066
faktúra
ELBA .H Viliam Holý
17923638
345,13 EUR
12.12.2016
Predmet: Všeobecný materiál VO
107/2016
objednávka
ELBA .H Viliam Holý
17923638
30.12.2016
Predmet: Materiál verejné osvetlenie
1004486
faktúra
ELBA .H Viliam Holý
17923638
111,89 EUR
30.12.2016
Predmet: Materiál verejné osvetlenie
19/2018
objednávka
ELBA .H Viliam Holý
17923638
12.04.2018
Predmet: Všeobecný materiál počas roka 2018
1000738
faktúra
ELBA .H Viliam Holý
17923638
95,93 EUR
12.04.2018
Predmet: Všeobecný materiál
1002898
faktúra
ELBA .H Viliam Holý
17923638
68,42 EUR
13.09.2018
Predmet: Všeobecný materiál /kábel,svorka
1003668
faktúra
ELBA .H Viliam Holý
17923638
247,56 EUR
13.11.2018
Predmet: Rekonštrukcia DS-všeobecný materiál
1004358
faktúra
ELBA .H Viliam Holý
17923638
253,72 EUR
11.12.2018
Predmet: Všeobecný materiál - žiarovka, svietidla/DS
33/2019
objednávka
ELBA .H Viliam Holý
17923638
15.07.2019
Predmet: Všeobecný materiál počas roka 2019-reflektor, rozperka plastová
1002269
faktúra
ELBA .H Viliam Holý
17923638
74,24 EUR
15.07.2019
Predmet: Rozperka plastová, reflektor
1003999
faktúra
ELBA .H Viliam Holý
17923638
319,44 EUR
29.11.2019
Predmet: Všeobecný materiál - výmena ističov v školskej kuchyni
8/2022
zmluva
ELECON GROUP, s.r.o.
51272644
3 600,00 EUR
31.10.2022
Predmet: Zmluva o nájme nebytových priestorov.
DF2024/22
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ s.r.o.
46896121
69,11 EUR
01.02.2024
Predmet: Spotrebný mat. OÚ- baterky, matice, páska, cyky
DF2024/25
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ s.r.o.
46896121
20,94 EUR
02.02.2024
Predmet: Materiál na opravu priestorov archívu OÚ
DF2024/26
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ s.r.o.
46896121
35,05 EUR
02.02.2024
Predmet: Sada račňových kľúčov 7ks - OU
160100006
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
49,99 EUR
23.02.2016
Predmet: Štrk 0/4 čierny
160100005
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
43,31 EUR
23.02.2016
Predmet: Všeobecný materiál - chatka Chválenie
160100013
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
84,74 EUR
24.02.2016
Predmet: Všeobecný materiál-šatňa TJ
160100021
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
19,92 EUR
10.03.2016
Predmet: Všeobecný materiál/piesok,skrutka,farba
04112015
zmluva
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
4 228,99 EUR
23.03.2016
Predmet: Rekonštrukcia sociálnej budovy futbalového štadióna- výmena okien
8/2016
objednávka
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
08.04.2016
Predmet: Materiál
9/2016
objednávka
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
08.04.2016
Predmet: Materiál
13/2016
objednávka
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
08.04.2016
Predmet: Materiál
18/2016
objednávka
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
08.04.2016
Predmet: Materiál
45/2016
objednávka
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
03.06.2016
Predmet: Stavebný materiál
160100145
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
390,79 EUR
15.07.2016
Predmet: Stavebný materiál
160100144
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
87,13 EUR
15.07.2016
Predmet: Stavebný materiál
160100163
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
33,60 EUR
08.08.2016
Predmet: Všeobecný materiál
160100162
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
576,82 EUR
08.08.2016
Predmet: Všeobecný materiál/Závoz
69/2016
objednávka
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
26.08.2016
Predmet: Stavebné práca počas roka 2016
160100184
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
690,09 EUR
13.09.2016
Predmet: Všeobecný materiál,služby
160100191
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
159,63 EUR
13.09.2016
Predmet: Všeobecný materiál,služby
160100219
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
306,79 EUR
10.10.2016
Predmet: Všeobecný materiál,práca
160100252
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
388,42 EUR
05.12.2016
Predmet: Všeobecný materiál
170100037
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
48,07 EUR
16.03.2017
Predmet: Práca a úprava terénu okolo zastávky pri ZŠ
23/2017
objednávka
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
16.03.2017
Predmet: Práca a úprava terénu okolo zastávky pri ZŠ
170100059
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
676,59 EUR
11.04.2017
Predmet: Práca a materiál - Most na Hôrke
170100068
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
270,00 EUR
24.04.2017
Predmet: Upratovanie jarku za závozom smerom na hôrku
1701000079
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
535,11 EUR
04.05.2017
Predmet: Všeobecný materiál
170100097
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
112,91 EUR
02.06.2017
Predmet: Materiál - sklad na separovanie odpadu pri bytovkách.
170100099
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
481,20 EUR
02.06.2017
Predmet: Výkop jarku Závoz
170100098
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
192,49 EUR
02.06.2017
Predmet: Všeobecný materiál - prístrešok
170100157
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
151,40 EUR
14.07.2017
Predmet: Všeobecný materiál/tehla,cement,vodné sklo,
02/2017
zmluva
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
32 924,00 EUR
25.09.2017
Predmet: Stavebné práce - oprava zámkovej dlažby na hlavnej ceste v obci.
170100262
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
10 098,22 EUR
09.10.2017
Predmet: Fakturujeme Vám podľa zmluvy: rozobratie zámkovej dlažby,očistenie,podsypanie ,pokládka, užabovanie,zašpárovanie
170100342
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
212,92 EUR
21.12.2017
Predmet: Všeobecný materiál
170100350
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
22 820,40 EUR
21.12.2017
Predmet: Rozobratie zámkovej dlažby, podsypanie podkladu,pokládka zámkovej dlažby -chodník v dedine
180100065
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
33,55 EUR
23.03.2018
Predmet: Všeobecný materiál
180100091
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
86,49 EUR
30.04.2018
Predmet: Zabetonovanie výtlku v školskom areály, všeobecný materiál
180100142
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
32,60 EUR
14.06.2018
Predmet: Všeobecný materiál
37/2018
objednávka
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
23.08.2018
Predmet: Práca a materiál počas roka 2018
180100201
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
510,88 EUR
23.08.2018
Predmet: Oprava cesty pred rod.domom Belúsky/betonovanie múrika
180100232
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
2 027,74 EUR
23.08.2018
Predmet: Oplotenie ihriska od ČOV po bránu
180100231
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
144,00 EUR
23.08.2018
Predmet: Demontáž prístrešku pri ZŠ
180100262
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
214,28 EUR
19.09.2018
Predmet: Všeobecný materiál/cement,asfaltová zmes
180100285
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
72,07 EUR
05.10.2018
Predmet: Práca bagrom, materiál ČOV
180100286
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
10 723,49 EUR
11.10.2018
Predmet: Práce pokládka zatrávňovacej dlažby a betonáž 475 m2
180100320
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
2 109,67 EUR
31.10.2018
Predmet: Žľab pri cintoríne
180100377
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
169,09 EUR
06.12.2018
Predmet: Všeobecný materiál-kríž nad obcou
180100405
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
83,17 EUR
10.01.2019
Predmet: Štrk-zimná údržba,všeobecný materiál
6/2019
objednávka
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
04.02.2019
Predmet: Materiál a práce počas roka 2019
190100014
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
135,00 EUR
04.02.2019
Predmet: Štrk - zimná údržba