obec
Tekovská Breznica
Banskobystrický kraj, okres Žarnovica
zverejnené dokumenty: 4182
Dokumenty:
zobraziť na stránke
20161032
faktúra
Disig,a.s.
35975946
103,20 EUR
03.08.2016
Predmet: Kvalifikovaný systémový certifikát
32/2017
objednávka
Distribučná agentúra AD REM
11782889
04.05.2017
Predmet: Školské potreby pre I. ročník
F1704636
faktúra
Distribučná agentúra AD REM
11782889
128,72 EUR
04.05.2017
Predmet: Školské potreby pre I. ročník
1810719
faktúra
Distribučná agentúra AD REM
11782889
223,21 EUR
14.07.2018
Predmet: Školské potreby I. ročník
1/2021
zmluva
Dobrovoľníci/Návarková,Krištof,Škvarka
600,00 EUR
26.01.2021
Predmet: Dobrovoľníci testovanie - Blanka Návarková, Kristián Krištof, Patrik Škvarka
6/2021
zmluva
Dobrovoľníci/Návarková,Muller,Škvarka
300,00 EUR
02.02.2021
Predmet: Zmluva o dobrovoľníckej činnosti uzatvorená v zmysle § 6 zákona č.406/2011 Z.z. o dobrovoľníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Dobrovoľníci : Blanka Návarková, Patrik Škvarka, Jozef Muller
7/2021
zmluva
Dobrovoľníci/Návarková,Muller,Škvarka
300,00 EUR
09.02.2021
Predmet: Zmluva o dobrovoľníckej činnosti uzatvorená v zmysle
§ 6 zákona č. 406/2011 Z.z. o dobrovoľníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
8/2021
zmluva
Dobrovoľníci/Návarková,Muller,Škvarka
270,00 EUR
15.02.2021
Predmet: Zmluva o dobrovoľníckej činnosti uzatvorená v zmysle
§ 6 zákona č. 406/2011 Z.z. o dobrovoľníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
9/2021
zmluva
Dobrovoľníci/Návarková,Muller,Škvarka
270,00 EUR
24.02.2021
Predmet: Zmluva o dobrovoľníckej činnosti uzatvorená v zmysle §6 zákona č. 406/2011 Z.z. o dobrovoľníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Návarková,Škvarka,Muller
12/2021
oznam
Dobrovoľníci/Návarková,Muller,Škvarka
270,00 EUR
01.03.2021
Predmet: Zmluva o dobrovoľníckej činnosti uzatvorená v zmysle
§ 6 zákona č.406/2011 Z.z. o dobrovoľníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
3x90,00=270,00 Eur
14/2021
zmluva
Dobrovoľníci/Návarková,Muller,Škvarka
270,00 EUR
08.03.2021
Predmet: Zmluva o dobrovoľníckej činnosti uzatvorená v zmysle § 6 zákona č. 406/2011 Z.z. o dobrovoľníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
3x90,00Eur=270,00 Eur
15/2021
zmluva
Dobrovoľníci/Návarková,Muller,Škvarka
270,00 EUR
18.03.2021
Predmet: Zmluva o dobrovoľníckej činnosti uzatvorená v zmysle
§ 6 zákona č. 406/2011 Z.z. o dobrovoľníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
3x90,00=270,00
17/2021
zmluva
Dobrovoľníci/Návarková,Muller,Škvarka
270,00 EUR
22.03.2021
Predmet: Zmluva o dobrovoľníckej činnosti uzatvorená v zmysle § 6 zákona č.406/2011 Z.z. o dobrovoľníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
3x90,00=270,00
20/2021
zmluva
Dobrovoľníci/Návarková,Muller,Škvarka
270,00 EUR
29.03.2021
Predmet: Zmluva o dobrovoľníckej činnosti uzatvorená v zmysle
§ 6 zákona č. 406/2011 Z.z. o dobrovoľníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
3x90,00=270,00
21/2021
zmluva
Dobrovoľníci/Návarková,Muller,Škvarka
360,00 EUR
06.04.2021
Predmet: Zmluva o dobrovoľníckej činnosti uzatvorená v zmysle §6 zákona č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
3x120,00=360,00
23/2021
zmluva
Dobrovoľníci/Návarková,Muller,Škvarka
270,00 EUR
12.04.2021
Predmet: Zmluva o dobrovoľníckej činnosti uzatvorená v zmysle § 6 zákona č. 406/2011 Z.z. o dobrovoľníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
90,00x3=270,00
24/2021
zmluva
Dobrovoľníci/Návarková,Muller,Škvarka
270,00 EUR
20.04.2021
Predmet: Zmluva o dobrovoľníckej činnosti uzatvorená v zmysle § 6 zákona č 406/2011 Z.z. o dobrovoľníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
90,00x3=270,00 EUR
25/2021
zmluva
Dobrovoľníci/Návarková,Muller,Škvarka
270,00 EUR
26.04.2021
Predmet: Zmluva o dobrovoľníckej činnosti uzatvorená v zmysle § 6 zákona č. 406/2011 Z.z. o dobrovoľníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
3x90,00 Eur=270,00 EUR
28/2021
zmluva
Dobrovoľníci/Návarková,Muller,Škvarka
270,00 EUR
03.05.2021
Predmet: Zmluva o dobrovoľníckej činnosti uzatvorená v zmysle § 6 zákona č. 406/2011 Z.z. o dobrovoľníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
3x90,00 Eur=270,00 Eur
30/2021
zmluva
Dobrovoľníci/Návarková,Muller,Škvarka
210,00 EUR
11.05.2021
Predmet: Zmluva o dobrovoľníckej činnosti uzatvorená v zmysle § 6 zákona č. 406/2011 Z.z o dobrovoľníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
3x70,00=210,00Eur
55/2024
objednávka
DOMOVO s.r.o.
53967518
84,55 EUR
24.05.2024
Predmet: Samozatvárač G-U BKS OTS 430 (EN 2-5) s aretačným ramienkom
DO66242174
faktúra
DOMOVO s.r.o.
53967518
84,55 EUR
04.06.2024
Predmet: Samozatvárač G-U BKS OTS 430 (EN 2-5) s aretačným ramienkom - biely
230113745
faktúra
Donoci s.r.o.
47539569
432,95 EUR
12.01.2023
Predmet: LED žiarovky, vonkajšie závesné svietidlá
231394190
faktúra
Donoci s.r.o.
47539569
68,20 EUR
08.12.2023
Predmet: Vianočný stromček a dekoračná svetelná reťaz
3032401552
faktúra
DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o.
36391000
1 100,00 EUR
27.07.2023
Predmet: Benefit poukážky
14/2023
zmluva
DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o.
36391000
0,00 EUR
14.08.2023
Predmet: DOXX - darčekové poukážky - jubilanti a deti
16/2023
zmluva
DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o.
36391000
0,00 EUR
18.09.2023
Predmet: Stravné lístky
3032405533
faktúra
DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o.
36391000
1 967,00 EUR
03.10.2023
Predmet: Stravné lístky DOXX
3032409719
faktúra
DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o.
36391000
1 188,40 EUR
20.11.2023
Predmet: Darčekové poukážky pre občanov
3032412863
faktúra
DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o.
36391000
952,40 EUR
22.12.2023
Predmet: Stravné lístky pre zamestnancov
3024901633
faktúra
DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o.
36391000
1 188,40 EUR
31.01.2024
Predmet: Stravné lístky
3024905853
faktúra
DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o.
36391000
2 960,80 EUR
26.03.2024
Predmet: Stravné lístky pre zamestnancov
3024908764
faktúra
DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o.
36391000
808,40 EUR
16.05.2024
Predmet: Darčekové poukážky
3024908766
faktúra
DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o.
36391000
1 298,40 EUR
16.05.2024
Predmet: Darčeková poukážka
C029/204
zmluva
Držíková Gizela
28,00 EUR
11.11.2024
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta
23141814
faktúra
Dual Trade s.r.o.
24790141
41,57 EUR
16.10.2023
Predmet: Polokošele určené na potlač a predaj
23160076
faktúra
Dual Trade s.r.o.
24790141
136,29 EUR
20.11.2023
Predmet: Pánske POLO košele na potlač
23163201
faktúra
Dual Trade s.r.o.
24790141
145,39 EUR
20.11.2023
Predmet: Dámske POLO košele na potlač
160100003
faktúra
Dušan Debnár - ELMAT
34774262
1 148,98 EUR
17.03.2016
Predmet: Elektroinštalačné práce
03032016
zmluva
Dušan Debnár - ELMAT
34774262
1 148,98 EUR
23.03.2016
Predmet: Rekonštrukcia sociálnej budovy-elektroinštalacia
22/2016
objednávka
Dušan Debnár - ELMAT
34774262
08.04.2016
Predmet: Elektroinštalačné práce - štadión
52/2018
objednávka
Dušan Debnár - ELMAT
34774262
06.12.2018
Predmet: Elektroinštalačné práce- práce na kríži nad obcou
18014
faktúra
Dušan Debnár - ELMAT
34774262
70,00 EUR
06.12.2018
Predmet: Elektroinštalačné práce - práce kríž nad obcou
3-2025
faktúra
Dušan Debnár - ELMAT
34774262
492,00 EUR
25.04.2025
Predmet: Revízia elektroinštalácie pre súp.č.5663, Pastierska koliba
39/2021
zmluva
Dušan Eliáš rod. Eliáš
800,00 EUR
07.10.2021
Predmet: Kúpna zmluva uzatvorená v zmysle § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka v platnom znení medzi zmluvnými stranami
7/2017
faktúra
Dušan Gažúr ELEKTRO PLYN
338 96 097
960,00 EUR
01.02.2017
Predmet: Servis kotlov 16 b.j.
8/2017
objednávka
Dušan Gažúr ELEKTRO PLYN
338 96 097
01.02.2017
Predmet: Servis kotlov 16 b.j.
46/18
faktúra
Dušan Gažúr ELEKTRO PLYN
338 96 097
960,00 EUR
04.06.2018
Predmet: Revízia kotlov 16 bytov
26/2018
objednávka
Dušan Gažúr ELEKTRO PLYN
338 96 097
04.06.2018
Predmet: Revízia kotlov v 16 bytovom dome
75/2019
faktúra
Dušan Gažúr ELEKTRO PLYN
338 96 097
1 020,00 EUR
23.09.2019
Predmet: Servisné práce na 16 b.j.-revízia kotlov
52/2019
objednávka
Dušan Gažúr ELEKTRO PLYN
338 96 097
23.09.2019
Predmet: Servisné práce 16 b.j. - revízia kotlov
9/2021
objednávka
Dušan Gažúr ELEKTRO PLYN
338 96 097
08.03.2021
Predmet: Ročný servis kotlov v bytovke B2
17/2021
faktúra
Dušan Gažúr ELEKTRO PLYN
338 96 097
1 040,00 EUR
08.03.2021
Predmet: Ročný servis 16 ks kotle v bytovke B2 ZWB 24-3 Junkers
60/2021
faktúra
Dušan Gažúr ELEKTRO PLYN
338 96 097
177,00 EUR
13.09.2021
Predmet: Oprava, dodávka a výmena expanzomat v byte č.11 B2
10/2022
objednávka
Dušan Gažúr ELEKTRO PLYN
338 96 097
17.05.2022
Predmet: Servisná prehliadka 16 ks plynových kotlov JUNKERS v bytovom dome č. 901
44/22
faktúra
Dušan Gažúr ELEKTRO PLYN
338 96 097
1 136,00 EUR
18.05.2022
Predmet: Ročný servis plynových kotlov v bytovke 901 B2 16 ks
17/1/2022
objednávka
Dušan Gažúr ELEKTRO PLYN
338 96 097
1 136,00 EUR
12.07.2022
Predmet: Pravidelná servisná prehliadka 16 ks plynových kotlov JUNKERS v bytovom dome č. 352
86/22
faktúra
Dušan Gažúr ELEKTRO PLYN
338 96 097
306,00 EUR
26.10.2022
Predmet: Náhradný diel: výmeník Bosch pre byť č.15, obytný dom Tekovská Breznica
71/2023
faktúra
Dušan Gažúr ELEKTRO PLYN
338 96 097
2 416,00 EUR
24.10.2023
Predmet: Revízia plynových kotlov - BD 2, BD 3
42/2023/1
objednávka
Dušan Gažúr ELEKTRO PLYN
338 96 097
2 400,00 EUR
06.11.2023
Predmet: Servisné prehliadky plynových kotlov v bytovkách č. 901/ 16bj. a č. 352 / 16 bj.
78/2024
objednávka
Dušan Gažúr ELEKTRO PLYN
338 96 097
2 200,00 EUR
22.10.2024
Predmet: Revízia plynových kotlov BD 901, BD 352
87/2024
faktúra
Dušan Gažúr ELEKTRO PLYN
338 96 097
2 200,00 EUR
11.11.2024
Predmet: Revízie kotlov v BD901, 352
89/2024
objednávka
Dušan Gažúr ELEKTRO PLYN
338 96 097
754,00 EUR
27.11.2024
Predmet: Revízia plynových kotlov BD 901,352
97/2024
faktúra
Dušan Gažúr ELEKTRO PLYN
338 96 097
754,00 EUR
19.12.2024
Predmet: Opravy a dodanie plynových armatúr 5ks a expanzomat ND pre bytový dom 352
22001
faktúra
Dušan Rajnoha - ESS
30461006
460,42 EUR
26.01.2022
Predmet: Elektronický kľúč, operačná jednotka, relé montáž a programovanie
29/2018
objednávka
Dušan Tužinský
50510878
11.06.2018
Predmet: Maľovanie v základnej škole s materskou školou po vytopení
2/2018
faktúra
Dušan Tužinský
50510878
472,00 EUR
11.06.2018
Predmet: Maliarske práce v ZŠ s MŠ po vytopení
6/2018
faktúra
Dušan Tužinský
50510878
478,00 EUR
21.08.2018
Predmet: Prevedené maliarske práce v MŠ po vytopení
230100091
faktúra
Dvor Farieb s.r.o.
50443496
440,00 EUR
27.07.2023
Predmet: Maliarske a natieračské práce - byt
230100106
faktúra
Dvor Farieb s.r.o.
50443496
440,00 EUR
09.08.2023
Predmet: Maliarske a natieračské práce
11810261
objednávka
ECO PRODUKT s.r.o.
45502471
27.11.2018
Predmet: Solárne záhradné osvetlenie
FV187652
faktúra
ECO PRODUKT s.r.o.
45502471
162,40 EUR
27.11.2018
Predmet: Solárne záhradné osvetlenie
60/2019
objednávka
ECO PRODUKT s.r.o.
45502471
08.11.2019
Predmet: Bodové solárne osvetlenie ESOTEC Trio 102140
86/2016
objednávka
Edu Work s.r.o.
36254118
256,50 EUR
07.11.2016
Predmet: Tlakový reproduktor 15W/100V 6 kusov
16240
faktúra
Edu Work s.r.o.
36254118
256,50 EUR
08.11.2016
Predmet: Tlakový reproduktor 15W/100V
48/2017
objednávka
Edu Work s.r.o.
36254118
11.09.2017
Predmet: Tlakový reproduktor 25W/100V T52-OF
17145
faktúra
Edu Work s.r.o.
36254118
213,75 EUR
11.09.2017
Predmet: Tlakový reproduktor 25W/100V T52-OF
30/2019
objednávka
Edu Work s.r.o.
36254118
04.07.2019
Predmet: Tlakové reproduktory T51 OF na vonkajšie ozvučenie obce
19150
faktúra
Edu Work s.r.o.
36254118
255,92 EUR
12.07.2019
Predmet: Tlakový reproduktor 15W/100V
4/2021
objednávka
Edu Work s.r.o.
36254118
19.01.2021
Predmet: Tlakový reproduktor 3 ks a sada 3 ks mikrofón