obec
Tekovská Breznica
Banskobystrický kraj, okres Žarnovica
zverejnené dokumenty: 4182
Dokumenty:
zobraziť na stránke
C004/2025
zmluva
Švaralová Monika
28,00 EUR
25.03.2025
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta č.004/2025
C011/2024
zmluva
Švolíková Gabriela
42,00 EUR
12.07.2024
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta
44/2019
objednávka
Tatiana Nevolna - TANET
43245218
100,00 EUR
20.08.2019
Predmet: Naplnenie webovej stránky www.tekovskábreznica.sk
2019015
faktúra
Tatiana Nevolna - TANET
43245218
100,00 EUR
20.08.2019
Predmet: Naplnenie webovej stránky www.tekovskabreznica.sk
DF2024/31
faktúra
TeamPrevent Santé s. r. o.
35945249
54,00 EUR
02.02.2024
Predmet: Paušálna mesačná odmena za systém PZS 1/2024
04/2023
oznam
TeamPrevent Santé s.r.o.
35945249
285,00 EUR
27.01.2023
Predmet: Zabezpečovanie PZS o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia.
2301400886
faktúra
TeamPrevent Santé s.r.o.
35945249
54,00 EUR
13.03.2023
Predmet: Pracovná zdravotná služba 2/2023
2341400010
faktúra
TeamPrevent Santé s.r.o.
35945249
288,00 EUR
13.03.2023
Predmet: Vyhotovenie dokladov k čističke odpadových vôd
2301401439
faktúra
TeamPrevent Santé s.r.o.
35945249
54,00 EUR
05.04.2023
Predmet: Paušálna mesačná odmena za komplexný systém PZS
2321400893
faktúra
TeamPrevent Santé s.r.o.
35945249
343,00 EUR
17.04.2023
Predmet: Vstupné lekárske prehliadky zamestnancov, PZS
2301401998
faktúra
TeamPrevent Santé s.r.o.
35945249
54,00 EUR
11.05.2023
Predmet: Paušálna mesačná odmena za komplexný systém PZS 4/2023
2321401174
faktúra
TeamPrevent Santé s.r.o.
35945249
193,50 EUR
11.05.2023
Predmet: Služby na základe Zmluvy o zabezpečení PZS - vyšetrenia
2301402566
faktúra
TeamPrevent Santé s.r.o.
35945249
54,00 EUR
07.06.2023
Predmet: Paušálna mesačná odmena za komplexný systém PZS
2301403063
faktúra
TeamPrevent Santé s.r.o.
35945249
54,00 EUR
17.07.2023
Predmet: Paušálna mesačná odmena za komplexný systém PZS
2301403559
faktúra
TeamPrevent Santé s.r.o.
35945249
54,00 EUR
04.08.2023
Predmet: Paušálna mesačná odmena za komplexný systém PZS
2301404045
faktúra
TeamPrevent Santé s.r.o.
35945249
54,00 EUR
04.09.2023
Predmet: Pracovná zdravotná služba 8/2023
2321402329
faktúra
TeamPrevent Santé s.r.o.
35945249
50,00 EUR
07.09.2023
Predmet: Povinná preventívna prehliadka
2301404741
faktúra
TeamPrevent Santé s.r.o.
35945249
54,00 EUR
03.10.2023
Predmet: Paušálna mesačná odmena za komplexný systém PZS
2301405367
faktúra
TeamPrevent Santé s.r.o.
35945249
54,00 EUR
07.11.2023
Predmet: Paušálna odmena za komplexný systém PZS
2321403162
faktúra
TeamPrevent Santé s.r.o.
35945249
115,50 EUR
20.11.2023
Predmet: Povinná preventívna prehliadka
2301405808
faktúra
TeamPrevent Santé s.r.o.
35945249
54,00 EUR
12.12.2023
Predmet: Paušálna odmena za komplexný systém PZS
2301406408
faktúra
TeamPrevent Santé s.r.o.
35945249
54,00 EUR
08.01.2024
Predmet: Paušálna odmena za komplexný systém PZS
2401400994
faktúra
TeamPrevent Santé s.r.o.
35945249
54,00 EUR
04.03.2024
Predmet: Paušálna mesačná odmena za systém PZS 2/2024
2401401420
faktúra
TeamPrevent Santé s.r.o.
35945249
54,00 EUR
03.04.2024
Predmet: Paušálna mesačná odmena za komplexný systém PZS 03/2024
2401402204
faktúra
TeamPrevent Santé s.r.o.
35945249
54,00 EUR
09.05.2024
Predmet: Paušálna mesačná odmena za systém PZS 04/2024
2401402842
faktúra
TeamPrevent Santé s.r.o.
35945249
54,00 EUR
05.06.2024
Predmet: Paušálna mesačná odmena za systém PZS 5/2024
2421401586
faktúra
TeamPrevent Santé s.r.o.
35945249
145,50 EUR
17.06.2024
Predmet: Vstupná lekárska prehliadka - Laurinc Galbavý
2401403330
faktúra
TeamPrevent Santé s.r.o.
35945249
54,00 EUR
29.07.2024
Predmet: Odmena za komplexný systém PZS
2401403937
faktúra
TeamPrevent Santé s.r.o.
35945249
54,00 EUR
08.08.2024
Predmet: Paušálna mesačná odmena za systém PZS
2401404439
faktúra
TeamPrevent Santé s.r.o.
35945249
54,00 EUR
04.09.2024
Predmet: Paušálna odmena za komplexný systém PZS 8/2024
2421402630
faktúra
TeamPrevent Santé s.r.o.
35945249
45,50 EUR
16.09.2024
Predmet: Vstupná lekárska prehliadka
2401405258
faktúra
TeamPrevent Santé s.r.o.
35945249
54,00 EUR
14.10.2024
Predmet: Paušálna odmena za systém PZS 9/2024
2401405472
faktúra
TeamPrevent Santé s.r.o.
35945249
54,00 EUR
11.11.2024
Predmet: Paušálna odmena za systém PZS 10/2024
2401406069
faktúra
TeamPrevent Santé s.r.o.
35945249
54,00 EUR
09.12.2024
Predmet: Odmena za komplexný systém PZS
2401406743
faktúra
TeamPrevent Santé s.r.o.
35945249
54,00 EUR
16.01.2025
Predmet: Paušálna mesačná odmena za systém PZS 12/2024
249/2019
objednávka
Technická inšpekcia, a.s.
36653004
120,00 EUR
21.08.2019
Predmet: Vyjadrenie k projektovej dokumentácii- Rekonštrukcia kúrenia Obecného úradu s využitím obnoviteľných zdrojov energie
250/2019
objednávka
Technická inšpekcia, a.s.
36653004
120,00 EUR
21.08.2019
Predmet: Vyjadrenie k projektovej dokumentácii - Rekonštrukcia kúrenia Základnej školy s využitím obnoviteľných zdrojov energie
2019213562
faktúra
Technická inšpekcia, a.s.
36653004
120,00 EUR
21.08.2019
Predmet: Posúdenie projektovej dokumentácie - Rekonštrukcia kúrenia Obecného úradu
2019213563
faktúra
Technická inšpekcia, a.s.
36653004
120,00 EUR
22.08.2019
Predmet: Posúdenie projektovej dokumentácie - Rekonštrukcia kúrenia ZŠ s využitím obnoviteľných zdrojov energie
2024210129
faktúra
Technická inšpekcia, a.s.
36653004
216,00 EUR
14.02.2024
Predmet: Posúdenie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie : Modernizácia ZŠ v TB
20160011 VFA
faktúra
Technické služby mesta Nová Baňa
00185221
125,88 EUR
23.02.2016
Predmet: Separovaný odpad
20160200VFA
faktúra
Technické služby mesta Nová Baňa
00185221
69,12 EUR
24.08.2016
Predmet: Zapožičanie lavíc s podnožkami
65/2016
objednávka
Technické služby mesta Nová Baňa
00185221
69,12 EUR
24.08.2016
Predmet: Zapožičanie lavíc s podnožkami
20200016
faktúra
Technické služby mesta Nová Baňa
00185221
197,06 EUR
14.02.2020
Predmet: Odvoz kalu zo septíka, dovoz baktérií
6/2020
objednávka
Technické služby mesta Nová Baňa
00185221
14.02.2020
Predmet: Odvoz kalu a dovoz baktérií počas roka 2020
20200071
faktúra
Technické služby mesta Nová Baňa
00185221
145,24 EUR
06.04.2020
Predmet: Odvoz kalu a dovoz baktérií
20200152VFA
faktúra
Technické služby mesta Nová Baňa
00185221
735,66 EUR
28.05.2020
Predmet: Odvoz kalu zo septíka, zneškodnenie kalu na ČOV Nová Baňa
20200177VFA
faktúra
Technické služby mesta Nová Baňa
00185221
97,94 EUR
08.06.2020
Predmet: Odvoz kalu zo septíka, nasávanie,vytláčanie,zneškodnenie kalu
20200200
faktúra
Technické služby mesta Nová Baňa
00185221
21,83 EUR
22.06.2020
Predmet: Mýtny poplatok 7.5.2020 a 11.5.2020
20200303
faktúra
Technické služby mesta Nová Baňa
00185221
204,06 EUR
31.08.2020
Predmet: Odvoz kalu zo septíka
20200391
faktúra
Technické služby mesta Nová Baňa
00185221
172,67 EUR
13.10.2020
Predmet: Odvoz kalu zo septíka, zneškodnenie kalu na ČOV Nová Baňa
20200408
faktúra
Technické služby mesta Nová Baňa
00185221
160,28 EUR
26.10.2020
Predmet: Odvoz a zneškodnenie kalu na ČOV Nová Baňa
20200411 VFA
faktúra
Technické služby mesta Nová Baňa
00185221
120,58 EUR
03.11.2020
Predmet: Odvoz odpadu zo septíka, zneškodnenie kalu
20200515
faktúra
Technické služby mesta Nová Baňa
00185221
546,24 EUR
05.01.2021
Predmet: Odvoz kalu zo septíka, zneškodnenie kalu na ČOV
20200535
faktúra
Technické služby mesta Nová Baňa
00185221
154,82 EUR
05.01.2021
Predmet: odvoz kalu, zneškodnenie kalu na ČOV
20210085
faktúra
Technické služby mesta Nová Baňa
00185221
162,90 EUR
25.03.2021
Predmet: Odvoz kalu zo septíka, nasávanie a vytláčanie
10/2021
objednávka
Technické služby mesta Nová Baňa
00185221
25.03.2021
Predmet: Odvoz kalu zo septíka, nasávanie a vytláčanie počas roka 2021
20210099
faktúra
Technické služby mesta Nová Baňa
00185221
175,62 EUR
06.04.2021
Predmet: Odvoz kalu zo septíka, dovoz baktérií, nasávanie a vytláčanie
14/2021
objednávka
Technické služby mesta Nová Baňa
00185221
22.04.2021
Predmet: Objednávame si zametanie miestnych komunikácií za dohodnutú cenu poskytnutej služby a to 2,82 s DPH za ubehnutý kilometer plus 36,60 s DPH za hodinu práce.
20210132
faktúra
Technické služby mesta Nová Baňa
00185221
160,43 EUR
23.04.2021
Predmet: Odvoz kalu zo septíka mot.vozidlom ZC 789AT dňa 15.4.2021
20210153
faktúra
Technické služby mesta Nová Baňa
00185221
264,78 EUR
06.05.2021
Predmet: Za práce PS ZC550AX/zametanie ulíc
20210156
faktúra
Technické služby mesta Nová Baňa
00185221
129,41 EUR
06.05.2021
Predmet: Odvoz kalu zo septíka/prevoz baktérií
20210369
faktúra
Technické služby mesta Nová Baňa
00185221
174,97 EUR
31.08.2021
Predmet: Odvoz kalu z ČOV -nasávanie a vytláčanie, zneškodnenie kalu
20220079
faktúra
Technické služby mesta Nová Baňa
00185221
360,92 EUR
24.03.2022
Predmet: Odvoz kalu zo septíka, zneškodnenie kalu na ČOV Nová Baňa
6/2022
objednávka
Technické služby mesta Nová Baňa
00185221
24.03.2022
Predmet: Odvoz kalu a zneškodnenie kalu na ČOV Nová Baňa počas roka 2022
20220119
faktúra
Technické služby mesta Nová Baňa
00185221
250,21 EUR
22.04.2022
Predmet: Dovoz baktérií, nasávanie a vytláčanie
11/2022
objednávka
Technické služby mesta Nová Baňa
00185221
17.05.2022
Predmet: Zametanie miestnych komunikácií
20220178VFA
faktúra
Technické služby mesta Nová Baňa
00185221
243,42 EUR
07.06.2022
Predmet: Zametanie miestnych komunikácií
20220207VFA
faktúra
Technické služby mesta Nová Baňa
00185221
419,40 EUR
07.06.2022
Predmet: Práce drvičom konárov
13/2022
objednávka
Technické služby mesta Nová Baňa
00185221
07.06.2022
Predmet: Práce drvičom konárov
18/2022
objednávka
Technické služby mesta Nová Baňa
00185221
12.07.2022
Predmet: Odvoz očkovacieho kalu z ČOV Nová Baňa + fekálny voz a práce súvisiace s nasávaním a výtlakom odpadovej vody na ČOV Tekovská Breznica a ČOV Nová Baňa
20220269VFA
faktúra
Technické služby mesta Nová Baňa
00185221
238,28 EUR
18.07.2022
Predmet: Prevoz baktérií mot.vozidlom, nasávanie a vytláčanie
20220403
faktúra
Technické služby mesta Nová Baňa
00185221
191,63 EUR
10.10.2022
Predmet: Odvoz kalu zo septika.
20220488
faktúra
Technické služby mesta Nová Baňa
00185221
391,44 EUR
01.12.2022
Predmet: Práce drvičom konárov.
20220526
faktúra
Technické služby mesta Nová Baňa
00185221
576,28 EUR
20.12.2022
Predmet: Prevoz baktérií.
11/2023
objednávka
Technické služby mesta Nová Baňa
00185221
16.03.2023
Predmet: Drvene (mulčovanie) konárov 17.03.2023
20230063VFA
faktúra
Technické služby mesta Nová Baňa
00185221
111,84 EUR
30.03.2023
Predmet: Služby - práce drvičom konárov
20230071VFA
faktúra
Technické služby mesta Nová Baňa
00185221
223,68 EUR
05.04.2023
Predmet: Faktúra za práce drvičom konárov
13/2023
objednávka
Technické služby mesta Nová Baňa
00185221
12.04.2023
Predmet: Drvenie - mulčovanie konárov
14/2023
objednávka
Technické služby mesta Nová Baňa
00185221
12.04.2023
Predmet: Zametanie ulíc obce Tekovská Breznica